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分层审核表(第一层)
第1页共4页分层审核检查表(适用于第二层、第三层)审核部门:主管经理:车间责任人:编制:审核人:日期:第一部分工序现场问题是/否(√×)问题描述原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 改进 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 责任人完成时间效果验证与1班次轮转和交接日志是否有效并及时更新?参员生产现场操作人员是否符合文件规定和岗位要求的技全2PI能和培训要求?生产现场是否干净整洁有序(物品摆放符合现场5S规3范要求)?4现场是否所有的指导文件和 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 都得到及时更新?化准操作人员是否按照指导书规定的动作操作,现场人员是标5否很好的理解操作内容(做什么-如何做-关键控制点-DT为什么这么做)?S6现场返修品是否都遵循规定处理流程?7现场工具和检具是否易于获取,并且被正确使用?现场产品质量标准是否清晰,有效并且完全遵循(例如:8边际样品等)?现场操作人员是否了解工作内容的合格标准,关键质量9制控制点,关键操作内容及其原因?控你是否清楚在你的岗位上那些质量特性是顾客特别关10量注的?质Q11现场操作人员是否越过标准作业规程进行操作?BI12过程检验和确认是否严格执行并有效记录不合格品是否放置在醒目的隔离容器内(零件清晰标13识,隔离容器为红色)?流现场的零件周转箱,转运装置上所有的标识是否和零件物14场对应,是否正确的零件放置在正确的容器内?现T第2页共4页分层审核检查表(适用于第二层、第三层)审核部门:主管经理:车间责任人:编制:审核人:日期:现T检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先L15S出原则?续是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定持进16改义并有效实施?CI第二部分工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中发现的质量关注点)1岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求2岗位工序零件外观是否符合图纸要求3岗位工序运转是否符合现场物流要求量检具-量具配备是否能满足场使用,是否在有效期4制内控量质5QBI6789第三部分生产系统问题PI1现场员工技能矩阵是否更新?标车间是否有效实施分层审核?化2DT准第3页共4页分层审核检查表(适用于第二层、第三层)审核部门:主管经理:车间责任人:编制:审核人:化日期:DT准S3工作现场5S是否符合标准要求?4过程控制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 是否及时更新并按照此计划进行控制?诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有5制效实施(问题 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 编号:)控量6现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离?质快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更Q7BI新?现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解8决会议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解决?现流T物9原材料和产品是否遵循先进先出管理?LS场10设备布局调整后是否能提高效率,形成流动制造?11车间的区域划分是否能够清晰的反映各区域的位置?进工件清洗设备、清洗液是否在原有基础上有改进并得改12续到验证?持CI13在上次的审核中发现的问题是否得到改进?每一次与产品有关的改进是否能在相应的文件中得到14体现?LAYEREDVERIFICATIONRESULTSSHEET分层检验结果表NO.论评snte-问题序号为灰色的部分需要直接询问现场mm操作工oC第4页共4页分层审核检查表(适用于第二层、第三层)审核部门:主管经理:车间责任人:编制:审核人:日期:oCPI-全员参与,STD-标准化,BIQ-质量控制,SLT-现场物流,CI-持续改进
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