某集团业务流程案例2（DOC 31页）

给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3ERP系统****营销公司业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 指导说明 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf （下）(营销分公司)编制：****K/3项目组库存调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.1业务名称：分公司内部库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结束分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员=2\*GB3②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.2业务名称：分公司间调拨调出方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结束分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员=2\*GB3②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 内分公司间调拨调入方业务流程分公司间调拨调入方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分公司间调拨调开始调供方结束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核销发票录入6凭证处理财务科分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①仓库收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部物流部仓管员周转机售后领用开始1周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；三包机补差处理业务流程三包机补差处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.2业务名称：三包机补差处理业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售发票342财务科财务科销售出库单核销财务科结束凭证处理财务科1三包机补差价开始三包机换货价差业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程编号：1.3.2.1业务名称：三包机补差处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.3业务名称：三包机换货处理业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结束凭证处理财务科2三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：三包机换货处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位。②财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.4业务名称：等级品入库处理业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------等级品入库开始产品定级售后23定级统计表售后财务科凭证处理结束4调拨单物流专员等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.3.1.4业务名称：等级品入库处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①售后部门产品定级售后部门②售后部门统计已定级商品售后部门③物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员④财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；售后定级品调入中转仓业务流程售后定级品调入中转仓业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.5业务名称：售后定级品调入中转仓业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------售后定级品调入中转仓业务开始32结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部物流部仓管员1周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；售后收销售退货代管处理流程售后收销售退货代管处理流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.3.1业务名称：售后收销售退货代管处理流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------退货代管开始退货申请分公司1验收入库售后2售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单结束售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.3.3.1业务名称：售后收销售退货代管处理流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库售后=2\*GB3②售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单售后③售后对产品进行定级售后④售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单售后-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------其他业务总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.4.1业务名称：总部直发客户销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------总部直发销售业务开始收款入帐客服专员申请总部发货22营销总部发货财务科1财务科销售出库单（根据申请单开销售出库单）分公司3修改销售出库单及销售发票财务科销售发票（根据销售出库单关联生成）启下页承上页客服专员录入销售出库单（差异部分）采购收货单物流专员月末客户收货确认？4Y5N财务科发票日期修改至下月客服专员物流专员客户收货汇总表启下页468营销总部开发票与原销售现库单一起关联生成销售发票（删除原销售发票）启下页承上页财务科录入采购发票8财务科核销（包括采购与销售两方面业务的核销）9财务科结束凭证处理（包括采购与销售两方面业务的凭证）总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号：1.4.1业务名称：总部直发客户销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司收款后向营销总部申请发货客服专员=2\*GB3②财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售出库单，并同时关联财务科生成销售发票③总部根据分公司申请发货，分公司确认总部发货后，修改原销售出库财务科单及销售发票④财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单，同时删除原销售发票，财务科重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发票：同时在采购系统中录入采购收货单。⑤月未客户仍未进行收货确认，修改销售发票日期至下月财务科⑥物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部物流专员⑦财务人员录入采购发票财务科=8\*GB3⑧财务人员进行核销（包括采购与销售两方面业务）财务科⑨财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务分公司配送方式销售业务流程配送领货处理业务配送领货业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.4.2.1业务名称：配送领货业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------配送领货业务开始分公司配送要货申请1物流专员仓库发库调拨单（调入配送仓）物流专员2结束配送领货业务流程描述业务流程编号：1.4.2.1业务名称：配送领货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①仓库根据已审核后的配送申请发货物流专员仓管员=2\*GB3②物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------配送销售业务配送销售业务流程图-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.4.2.1业务名称：配送销售业务------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------配送销售业务开始客户收货清单13财务科核销2销售出库单客服专员3财务科销售发票4财务科凭证处理结束配送销售业务流程描述业务流程编号：1.4.2.2业务名称：配送销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①客服专员根据客户收货确认凭据在销售管理中录入销售出库单客服专员②财务人员在销售管理中录入销售发票财务科③财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科④财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附件（流程图编制说明）目的在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。方法组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 以下列出是****营销公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于K/3商业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。****营销公司业务流程图常用符号说明符号说明备注起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框实线“”为本核算用于表示业务处理结果单位K/3系统内单据或输入的文件虚线“”为关联核算和表格,单据单位K/3系统内单据虚线“”为手工单据责任单位与责任人前框表示责任单位后框表示责任人决策分支框用于条件判断或选择处理转页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线表示信息的流向****营销K/3系统项目业务流程确认说明：经双方项目组与****营销财务部、物流部、空调本部、冰箱本部和海南、河北分公司相关财务主管、业务主管和业务骨干人员的深入交流与 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ，并经K/3系统原型测试，我们认为本业务流程说明书能满足****营销体系K/3系统核算与管理的需要，达到本次业务流程定义的目标。双方项目组签字确认****项目负责人：金蝶项目负责人