河南省晟源起重机械有限公司质量大纲

河南省晟源起重机械质量大纲2009-10-10发布2009-10-15实施河南省晟源起重机械法定代表人令（第1号）《河南省晟源起重机械质量大纲》已由河南省晟源起重机械全体管理人员（含班组长）大会于2009年10月10日通过，现予公布，自2009年10月15日起施行。河南省晟源起重机械法定代表人：林新存二00九年十月十日河南省晟源起重机械质量大纲（2009年10月10日全体管理人员（含班组长）大会通过）目录第一章总则第二章职责权限第三章综合评分+奖罚 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 第四章评分 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 第五章对执行人员的考核第六章附则第一章总则第一条为了加强对本公司起重机产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，用一流的产品质量赢得用户，特定本大纲。第二条“三鹿奶粉事件”告诉我们，企业无论大小，产品质量不仅是企业的生命线，命根子，也是最起码的社会和法律道德底线。起重机械产品属特种设备，起重机产品质量事关国计民生。第三条本大纲所指质量是本公司产品质量和为保证产品质量的每个员工的工作质量。第四条公司质量管理实行综合评分制+奖罚制。第五条公司质量管理实行奖优罚劣，重奖重罚，优胜劣汰的 原则 组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则 。第六条本大纲是公司质量管理根本大法，对公司从上到下具有完全约束效力。第七条本大纲指明，按国家相关法律法规的规定，公司质量管理第一责任人为公司最高管理者(法定代表人)，其对质量管理工作及本大纲实施，执行的好坏负完全领导责任。质量管理综合评分办公室协助最高管理者对质量管理工作及本大纲实施，执行负协调组织责任。公司各部门、班组负责人为质量管理工作及本大纲实施、执行具体责任人，对本部门、班组内的产品质量及工作质量负完全责任。第八条本大纲以过程控制为手段，以产品安全为目的，以质量优劣与工资高低挂钩为方法，是GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》与本公司具体情况相结合的有晟源特色的质量管理制度。配套支持性文件有：本公司《质量手册》、《程序控制文件》、《管理制度》、《岗位质量责任制度》及其它临时性措施等。第九条本大纲经全体管理人员同意，约定共同遵守，经签字认可后生效。第十条本大纲的修订由全体管理人员大会负责。第十一条本大纲条文由全体管理人员大会（或指定部门）负责解释。第十二条本大纲为试行性质量管理文件，试用期根据具体需要决定。第二章职责权限第十三条全体管理人员（含班组长）大会是公司质量工作的最高权利机构。它的常设机关是质量管理综合评分办公室。第十四条全体管理人员（含班组长）大会委托质量管理综合评分办公室具体负责质量大纲的起草、解释、修订等权利。第十五条全体管理人员（含班组长）大会组成为：企业法定代表人（总经理）、副总经理、各部门负责人、各班组长。质量管理综合评分办公室组成为销售部、技术部、生产部、供应部、质检部、总师办、综合办七个部门推选出来的代表，该办公室负责质量管理工作的日常事务和组织、协调质量大纲的具体实施和执行。常设办公地点为郝副总经理办公室。第十六条全体管理人员（含班组长）大会每月举行一次，由质量管理综合评分办公室负责召集。如果认为必要，可以临时召集全体管理人员（含班组长）大会会议。第十七条全体管理人员（含班组长）大会行使下列职权：（一）修改质量大纲。（二）监督质量大纲的实施。（三）制定和修改有关质量管理的相关制度。（四）改变或撤销质量管理综合评分办公室不适当的决定。（五）批准新增部门、班组的建置。（六）应当由最高权利机构行使的其他职权。第十八条全体管理人员（含班组长）大会有权罢免下列人员：（一）各部门负责人。（二）各班组长。（三）质量管理综合评分办公室全部人员。第十九条质量大纲的修改由总经理或1/3管理人员提议，并由全体管理人员（含班组长）大会全体人员2/3以上的多数通过。第二十条质量管理综合办公室每周至少举行一次办公会，由办公室主任或副主任负责召集。对受评部门、班组每周至少综合评分一次，评分应对照评分办法进行，评分结果应在第二天公布。评分结果公示内容不得少于以下内容：（一）扣分（奖分）项目。（二）扣分（奖分）依据（提供物证或人证、事证）。（三）扣分（奖分）分数。（四）参与评分人员名单。（五）受评部门、班组名称。（六）评分具体时间。第二十一条质量管理综合评分办公室行使下列职权：（一）解释质量大纲，组织、协调监督质量大纲的实施；（二）制定临时有关质量的管理措施。（质量大纲的必要补充）（三）解释公司有关质量的各项制度。（四）监督各部门、班组的质量工作。（五）撤销各部门、班组制定的同本质量大纲相抵触的各种规定。（六）根据公司最高管理者的提议，对个别部门、班组进行质量审核。（七）制定评分奖罚细则，交全体管理人员（含班组长）大会2/3人员通过后负责对照实施。（八）统一发布评分奖罚结果，并交财务部实施。（九）全体管理人员（含班组长）大会授予的其他职权。第二十二条质量管理综合评分办公室对全体管理人员（含班组长）大会负责并 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面形式上报给质量管理综合评分办公室。第三十一条特检所驻厂监检人员提出的产品质量（制作）问题属较大质量问题，质量管理综合评分办公室应督促质检部在第一时间内落实整改措施，对产品质量进行补救。第三十二条质检部质检人员提出的产品质量问题属一般质量问题，由质检部质检人员督促相关部门、班组立即整改，对产品质量进行补救。第三十三条质量管理综合评分办公室每周例行产品质量评比,提出的产品质量问题属一般质量问题，由质检部门人员督促相关班组立即整改，对产品质量进行补救。第三章综合评分+奖罚制度第三十四条公司对各部门、班组质量管理实行综合评分制度及配套的奖罚制度（指《质量管理奖惩条例》，另文下发）。第三十五条评分工作由质量管理综合评分办公室具体负责，奖罚制度按《质量管理奖惩条例》规定执行。第三十六条每周一定为综合评分日，参与评分的人员为质量管理综合评分办公室全体人员，为稳进推行评分工作，受评部门、班组初步定为：双一班、双二班、双三班、双五班、单一班、单二班、单三班。等条件成熟时，受评单位部门将推广到公司全部涉及产品质量的部门、班组。《质量管理奖惩条例》属全日制制度。第三十七条评比分组原则：以工作内容相近为区别，目前暂定两个组，即四个双梁班为一组，三个单梁班为一组。第三十八条奖罚原则：每组中最高分受奖，最低分受罚。第三十九条实行回避制度，即与受评单位有亲属关系的不能参与打分。第四十条评分办法：质量管理综合评分办公室人员每人一份《质量检查评分表》，检查人员依现场检查情况，为受评单位打分，评分结束后，检查人员在郝总办集中对分数进行汇总，同一受评单位分数相加，然后除以参与评比的人数，得出受评单位的最终分数，然后在同一组中按分数排出名次，最高分单位为受奖单位，最低分单位为受罚单位，介于最高与最低分之间的单位既不受奖也不受罚。第四十一条奖罚金额初步定为单梁班300元，双梁班500元。第四十二条每周一次评比，每月进行四次。一个月中每组中蝉联最高分的班组，另外受嘉奖1000元，一个月中每组中连续为最低分的班组，将追加鞭策后进罚款1000元。第四十三条每周评分奖罚结果将张榜公布，同时对本周奖罚情况进行点评。每月评分奖罚情况进行总结并张榜公布，同时对本月奖罚情况进行点评。该项工作由质量管理综合评分办公室负责。第四十四条本办法在实施过程中如出现问题，报经全体管理人员（含班组长）大会商议后，可进行修改、调整，直至废止。第四章评分细则第四十五条本大纲评分细则主要由《质量检查评分表》组成。第四十六条《质量检查评分表》分九部分：（一）现场安全（二）现场文明卫生（三）现场物品摆放（四）焊接质量。《质量检查评分表》表样附后。第四十七条检查表满分100分，以阶段工作重点不同对每个子项可进行调整。质量管理综合评分表检查项目检查内容检查要点检查方法分值评分规则双梁组得分单梁组得分双一双二双三双五单一单二单三1.现场安全1.1人员安全1.1.1安全帽、劳保防护用品是否佩戴现场核实8分发现一人未戴扣1分；发现一人酒后上岗扣4分1.1.2酒后上岗1.2设备安全1.2.1二保焊气体泄露现场核实8分发现一处扣1分1.2.2焊把线、地线有无破损裸露2.现场文明卫生2.1人员统一着装2.1.1是否统一着装晟源工作服现场核实8分发现一人扣1分2.2场地卫生2.2.1是否打扫及时现场核实8分发现一处扣1分2.2.2是否将垃圾倒到指定地点2.3设备卫生2.3.1设备清洁情况现场核实5分发现一例扣2分2.3.2设备外有无乱涂乱画3.现场物品摆放3.1安全通道3.1.1安全通道是否有物品现场核实3分发现一处扣1分3.2原材料3.2.1原材料是否摆放整齐，是否有标识现场核实5分发现一处扣1分3.3下脚料3.3.1下脚料是否集中存放现场核实3分发现一处扣1分4.焊接质量4.1焊前除锈4.1.1焊前是否除锈、除油污现场核实10分发现一处扣5分4.2焊缝缺陷4.2.1气孔现场核实6分发现一处扣1分4.2.2夹渣现场核实5分发现一处扣1分4.2.3咬边现场核实5分发现一处扣1分4.2.4未熔合现场核实5分发现一处扣1分4.2.5裂纹现场核实5分发现一处扣1分4.2.6残留药皮现场核实5分发现一处扣1分4.2.7弧坑未填平现场核实5分发现一处扣1分4.2.8漏焊现场核实2分发现一处扣1分4.2.9焊缝高度、角度不够现场核实2分发现一处扣1分4.2.10焊接外观成形差现场核实2分发现一处扣1分第五章对执行人员的考核第四十八条执行人员指质量管理综合评分办公室人员。第四十九条执行人员在对受评部门检查过程中不戴安全帽、不穿工作服者，违反一项罚款100元。由受评部门监督，由总经理或副总经理执行。第五十条执行人员打分应公正、公平，不得借机对受评部门打击、报复。第五十一条执行人员不得接受受评部门的宴请、礼品等，有受贿行为的，发现一次罚款200元。第五十二条严格执行、公正打分、连续三个月无误的执行人员，经全体管理人员（含班组长）大会评选，得分最高的：第一名奖300元，第二名奖200元，第三名奖100元。第六章附则第五十三条本大纲施行前制定的《质量手册C版》、相关《程序控制文件》、《岗位质量责任制》、《质量管理制度》等文件继续保留，仍有效力。实施中文件条款发生冲突时，以本大纲条款为准。第五十四条实施本大纲中发现的问题，可以随时向总经理、副总经理、质量管理综合评分办公室人员反映，以便及时调整。第五十五条本质量大纲自2009年10月15日起施行。承诺拥护\执行该制度签名区: