【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1.概述岛津仪器（苏州）有限公司生产的UV2600紫外可见分光光度计，是本公司质量部QC实验室进行原辅料、中间产品、成品及与其相关检测的光学
分析
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仪器。仪器主要有光源、单色器、样品室、检测器、信号处理和显示与储存系统构成。应对该仪器的性能及使用过程进行风险评估，确定该仪器在使用过程中可能存在的风险点，并针对风险点采取相应的控制措施，然后通过仪器确认的方式确定性能
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，以保证检验过程可靠，检验结果真实反映物料及产品本身属性。2.范围UV2600紫外可见分光光度计质量风险评估。3.风险评估小组及职责3.1.风险评估小组成员3.2.风小组职务姓名所在部门工作职务险组长质量部QC主管评组员质量部QC估组员质量部QC小组员质量部QA主管组职责4.风部门职责险风险管理负责质量风险评估分小组上报的质量风险评估项目进行全面的分析、评委员会主任评估审核，对建议措施的批准。估风险管理提供适当的资源，对风险管理工作负领导责任。负责组建风标险评估小组，风险评估报告的批准。保证风险管理实施和评定，组织准组长风险评估小组成员对风险评估记录和风险评估报告的审核，监督风险本事件采取预防和纠正措施的执行。次负责分析所有已知的和可预见的危害信息的收集，并用失败模式影响质分析（FMEA）进行UV2600紫外可见分光光度计质量风险评估和风险控量组员制，必要时各组员应进行风险沟通，并对其正确性和有效性负责。负风责制定降低风险预防和纠正措施，风险发生部门负责人负责预防和纠险正措施的实施。风险评估报告的整理，风险评估相应记录的归档。评估使用失败模式影响分析（FMEA）工具，识别潜在的失败模式，对风险的严重程度、发生可能性和可检测性评分，采用4分制原则进行评估。4.1.严重程度（S）：测定风险的潜在后果，主要针对可能危害产品质量、病患健康及数据完整性的影响。严重程度分为四个等级，如下：严重程度描述评分直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整关键性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用。直接影响4GMP原则，危害生产厂区活动。直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整高性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回。未能符合3一些GMP原则，可能引起检查或审计中产生偏差。尽管不存在对产品或数据的相关影响，但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪中2性。此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响，但对产品质低量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍1产生较小影响。4.2.发生可能性（P）可能性描述评分极高极易发生，如：每日发生或频繁的发生4高偶尔发生，如：每周发生3中很少发生，如：每月发生2低发生可能性极低，如：仅发生过一次14.3.可检测性(D):可检测性描述评分极低无法检测到错误的机制。4低通过周期性手动控制可检测到错误。3中通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误。2自动控制装置到位，监测错误（例：警报）或错误明高1显（例：错误导致不能继续进入下一阶段工艺）4.4.风险水平（RPN）：将上述各不同因素相乘，即发生的可能性程度（P）、严重程度（S）、可检测性(D)相乘，可获得风险水平（RPN＝P×S×D）。风险水平描述RPNRPN>16或严重程度此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通=4；由严重程度为高风险过提高可检测性或降低风险产生的可能性来降低4导致的高风险水水平最终风险水平。验证应首先集中于确认已采用控平，必须将其降低至制措施且持续执行。RPN小于8此风险
要求
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采用控制措施，通过提高可检测性或中等风险降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所16≥RPN≥8水平采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。低风险此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措RPN≤7水平施。5.风险评估：识别、分析和评价潜在的风险风险评估及风险等级
表
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影响的严重程度（S）原因的可能性（P）发现的可检测性（D）序风险风险项目失败模式可导致失败的可能的原RPN号可能的失败影响SP现在的控制手段D等级因不规范、可导致实验失败，产1文件3用以前的旧版操作文件2
培训
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相关文件16低操作性不强品报废1.对相关文件进行未经培训、培训。2人员培训不到位可能导致检测失败3导致错误操作216低2.对人员进行考或疲劳核。可能导致实验无法1.再次开机检查3滤光片找不到光束3滤光片机构故障216低进行2.请与厂家联系准确度、重检测器波长与设定波长样品检测结果不准1.检查波长准确度4波长复性不符合4偏差差异大或灯能量降2216中确2.更换相应的灯规定低噪声过大，样品检测结果不准1.光源能量不足6光源42更换钨灯，氘灯216中基线不平滑确2.光源不稳定吸光度不准样品检测结果不准1.样品室有挡光物1.取出挡光物7吸光度42216中确确2.光源不亮2.更换钨灯，氘灯1.光学元件（光栅、反样品检测结果不准射镜等）损坏8杂散光误差过大42更换光栅324高确2.狭缝缺陷，光束孔径不匹配吸收池不配导致平行样品偏差吸收池本身的吸收值差9吸收池32更换样品池212中套过大异大软件出现异常（或因停重现安装软件操作10工作站工作站错误影响样品检测1111低电等）系统6.风险控制根据以上评估结果发现风险主要发生在紫外可见分光光度计的光源、波长、吸光度、杂散光、吸收池，对RPN≥8的风险项目进行风险控制，首先采取适当的措施降低风险的严重性或风险发生的可能性，应用一些方法和程序提高鉴别风险的能力，并对采取措施后的风险项目按标准进行重新评估，评估结果在可接受的水平。同时注意风险降低的一些方法是否对系统引入新的风险或显着提高其他已存在的风险。评估如下：质量部风险再评估表严可整严可可可整改是否产风险重检改重检序号失败模式能改进措施能后生新的项目程测前程测性性RPN风险度性RPN度性1.对仪器的波长准确度、重复性定期准确度、重复性不符合1波长42216做确认4111否规定2.若确认不符合规定更换相应的灯1.对噪声和基线做定期确认2光源噪声过大，基线不平滑422164111否2.检测光源（氘灯、钨灯）能量吸光1.对仪器的吸光度定期做确认3吸光度不准确422164111否度2.若确认不符合规定更换相应的灯杂散1.对仪器的杂散光定期做确认4误差过大423244111否光2.若确认不符合规定更换相应的灯1.吸收池使用前做配套检测吸收5吸收池不配套322122.对使用中的吸收池定期做配套性确3111否池认7.结论：本次风险评估主要中高风险点存在于上述5项内容，分别采取了相应控制措施，使各风险RPN值降低到≤7，保证质量风险在可控范围内。通过对UV2600紫外可见分光光度计质量风险分析，风险点主要发生在仪器的光源、波长、吸光度、杂散光、吸收池，风险管理小组经过对该仪器进行前瞻性评估，以及检查风险管理的方式对风险管理过程的评审，认为：1、风险管理已适当的实施；2、通过相应的确认、验证活动可以保证质量风险的可控；3、综合剩余风险是可接受的；4、确保全部剩余风险处于风险可接受准则的可接受范围内，且受益超过风险。同意批准进行UV2600紫外可见分光光度计再确认。风险管理委员会主任：日期：
浙公网安备 33021202002483