PAGE\*MERGEFORMAT#/6__来源网络整理，仅作为学习参考小规模纳税人完整建账分录借：银行存款－－－－验资户贷：实收资本2、由验资户转入基本户借：银行存款－－－－基本户贷：银行存款－－－－验资户3、取备用金借：现金贷：银行存款4、签定租房
合同
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，交租金。借：长期待摊费用贷：银行存款5、购置电脑、办公家俱等固定资产。借：固定资产贷：银行存款6、购置笔、纸袋等办公用品。借：管理费用贷：现金7、支付与销售有关和各项费用。借：营业费用贷：现金（银存）8、预存税款借：银行存款－－－－纳税户贷：银行存款－－－－基本户9、采购商品（
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
等），增值税直接记入产品成本中。借：库存商品（原材料）贷：银行存款10、因汇款而产生的费用，及购支票等工本费。借：财务费用贷：银行存款11、发生销售收入2000元为含税售价，款项收回，借：银行存款2000贷：主营业务收入1，923.08应交税金－－－－应交增值税2，000/（1+0.04）*0.04=76.9212、摊销房租等借：管理费用贷：长期待摊费用（待摊费用）13、生产零用材料、半成品等借：生产成本贷：原材料（半成品）14、产品生产完成入库，结转生产成本借：库存商品半成品贷：生产成本15、产品出库结转成本借：主营业务成本贷：库存商品16、月未预提本月工资、福利费。借：管理费用－－工资营业费用－－工资生产成本－－工资贷：应付工资借：管理费用－－福利费营业费用－－福利费生产成本－－福利费贷：应付福利费工资总额*0.1417、月未预提教育经费借：管理费用贷：其他应付款工资总额*0.01518、发放工资借：应付工资贷：现金（银行存款）应缴税金－个人所得税19、本月利息收入。借：银行存款贷：财务费用20、计提本月应负担的折旧费。（本月增加的固定资产，本月不计提折旧）借：管理费用－－折旧费贷：累计折旧21、本月应摊销的房屋租金。借：管理费用－－租金贷：长期待摊费用22、计算本月应交的税金借：主营业务税金及附加贷：应交税金－－－－城市建设维护税三税的7％其它应交款－－－－教育税附加三税的3％23、计算本月水利建设基金借：管理费用贷：其它应交款－－水利基金收入的0.000824、交纳本年印花税。（购销合同0.03%；借款合同0.005%；财产租赁合同、仓库保管合同、财产保险合同0.1%；货物运输合同、产权转移
书
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据、营业账簿记载实收资本与资本公积0.05%；营业账簿、权利、许可证照每本5元）借：管理费用－－－－印花税贷：银行存款－－－－纳税户25、计算本月应交所得税（为每季度交一次）。借：所得税贷：应交税金－－应交所得税（主营业务收入-主营业务成本-管理费用-营业费用-财务费用+超标的费用）*25%26、结转本年利润借：本年利润贷：主营业务成本管理费用营业费用财务费用所得税主营业务税金及附加借：主营业务收入贷：本年利润27、结转利润分配。借：利润分配－－未分配利润贷：本年利润
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