采购部管理手册

第PAGE\*MERGEFORMAT#页第PAGE\*MERGEFORMAT#页medm采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第1页共24页制订日期2009.08.29目录总贝U2第一章ISO程序文件3采购控制程序3供应商控制程序5文件控制程序7记录控制程序-…10第二章采购部组织职责12第三章采购部组织结构图13第四章采购部岗位工作标准14采购经理工作标准14采购专员工作标准16采购员工作标准18第五章三阶文件20供应商考核办法—20原物料供应商开发 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 21第八早表单附件23■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第2页共24页制订日期2009.08.29总贝y目的为规范采购作业，使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。范围规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。采购部质量目标：原材料检验批合格率》95%原料材交货准时率》98%IK**采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第3页共24页制订日期2009.08.29第一章ISO程序文件一、采购控制程序1目的：能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。2范围：凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。3权责：4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。5作业内容：序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1资材部需求部门:采购-需求：5.1.1资材部生管依《订单一览表》备料的需求及《原物料安全库存表》的要求对原物料提出采购申请；5.1.2各部门将本部门日常所需辅料清单给资材部，然后由资材部编制《辅料安全库存表》，资材部统依《辅料安全库存表》提出采购申请；5.1.3提出采购申请需填写《请购单》，经资材部负责人审核，（助）总经理核准后，交采购进行采购作业；《订单一览表》《原物料安全库存表》《辅料安全库存表》《请购单》5.2采购部1供应商j选定5.2.1原物料供应商必须是登录在《合格供应商一览表》内的供应商；2.2常用的原、辅料采购应有两家以上供应商选择；2.3同一物料存在多个合格供应商时，原则上以采购单价最低的为准。（特殊情况视当时情形经（助）总经理批准）《供应商管理程序》《合格供应商一览表》5.3采购部（副）总经理卜采购彳1作业f5.3.1采购根据核准的《请购单》，选择适合的供应商开具《采购单》；5.3.2《采购单》经（助）总经理核准后，由采购以传真等有效方式发给供应商；5.3.3《采购单》上应注明所采购物品名称、规格、数量、交期等。5.3.4随冋《采购单》相关的其它技术、质量及包装等要求，在第一批下单采购或要求有变更时，也需一并发给供应商；5.3.5对于原物料，《采购单》发给供应商后，采购应要求供应商回签。《请购单》《采购单》Me采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第4页共24页制订日期2009.08.295.4采购部5.5采购部资材部相关部门5.6采购部资材部品管部rr采购跟催Lj1E米购变更k.J1［结案5.4.1采购需在要求的交期内跟催供应商生产送货，5.4.2当供应商无法满足要求的交期时，采购须与供应商协调重新确定交期，并将结果知会生管及其它相关单位，以便调整生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。无5.5.1因业务订单要求、技术要求、质量要求及其它原因，需变更采购规格、数量或其它要求时，采购须以书面形式通知供应商配合，并需取得供应商的回复。5.5.2采购变更内容或结果必要时需知会到资材部及其它相关单位；5.5.3当采购变更内容不被供应商所接受时，采购须协调相关单位调整生产计划。《联络单》5.6.1供应商按采购要求的时间送货到公司，交仓库收货，品保部门检验合格后由仓库开具《原材料入库单》入库；采购物料按要求之数量回厂并检验合格入库后，该项采购即可结案；因采购变更不再交货之采购单，变更经供货商认冋接受后，该项采购亦可结案。《检验控制程序》《仓储管理控制程序》《原材料入库单》6补充说明：无。7相关文件：7.1《供应商管理程序》7.2《检验控制程序》7.3《仓储管理控制程序》7.4《合格供应商一览表》7.5《原物料安全库存表》7.6《辅料安全库存表》8相关表单8.1《订单一览表》8.2《请购单》8.3《采购单》8.4《联络单》8.5《原材料入库单》采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第5页共24页制订日期2009.08.29二、供应商控制程序1目的：确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。2范围：用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。3权责：无。4定义：无。5作业内容：序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1采购部::寻找新供共应商5.1.1采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供原材料的供应商。包括：电话联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式；5.1.2冋一原材料、物料应寻找两家或两家以上的供应商，以利选择及互补。无5.2采购部供应商调查5.2.1采购采取电话了解、传真《供应商调查表》给供应商自填或实地调查等方式对供应商进行调查，调查情况填写在《供应商调查表》中；5.2.2采购负责在调查完成的《供应商调查表》中评估栏填写评估意见，同意采用为合格供应时应交（助）总经理核准。《供应商调查表》5.3采购部合格供应.商评定5.3.1采购负责将评估为合格的供应商登录于《合格供应商一览表》；5.3.2《合格供应商一览表》由（助）总经理核准。《合格供应商一览表》5.4采购部品管部资材部（供应商:.评!考核与鉴.5.4.1每月对原材料供应商的进行一次考核评估，依《供应商考核管理办法》执行。5.4.2每半年对合格供应商进行一次供应商评鉴，可采取传真《供应商评估表》的形式或现场评鉴的方式进行，评鉴结果记录于《供应商调查表》中。5.4.3对于采购金额每月超20万兀人民币或长期合作之原材料供应商，需采取现场评鉴的方式进行。《供应商考核管理办法》■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第6页共24页制订日期2009.08.296补充说明：无7相关文件：7.1《采购控制程序》7.2《供应商考核管理办法》8相关表单8.1《供应商调查表》8.2《合格供应商一览表》■He采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第7页共24页制订日期2009.08.29三、文件控制程序1目的为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。2范围公司内所有的质量管理体系文件的制订、审核、核准、发行、修订、保存、归档、废止作业。3权责：文管中心：负责文件编号、发行、保存、管制、修订、废止及各部门文件监督之工作。各部门：负责本部门文件制定、审核、管制、修订、废止及使用。4名词定义：一阶文件：代码为QM为公司质量管理体系纲领性文件，指公司的＜质量手册＞;二阶文件：代码为QP为公司质量管理体系横向联系跨部门的文件，指公司的程序文件；三阶文件：为公司质量管理体系纵向落实性文件，凡指公司的管理办法、作业指导书、检验规范、物料构成表等指导性文件；四阶文件：公司所有记录性表格；外来文件：公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的各类外来法律法规、行业标准、规范、技术资料等。5作业内容序号权责单位5.1制订部门5.2总经办各部门5.3（助）总经理部门经副理/主管作业流程图文件制定作业要点说明相关文件/记录5.1.1一阶文件《质量手册》由ISO专员拟订；5.1.2二阶程序文件应由各部门负责人拟订；5.1.3其它各阶文件由需求部门拟订，各阶文件原稿于总经办文管中心保存；5.1.4冋一类别文件应有统一 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 （见《文件编撰管理办法》），不同类别文件可以有不同的格式。《文件编撰管理办法》5.2.1文件需有唯一的文件编号及版本；5.2.2一、二、三、四阶均由文管中心确定编号及版本；5.2.3文件编号原则见《文件编撰管理办法》。《文件编撰管理办法》5.3.1一阶文件由管理者代表审核适用性，（助）总经理核准颁布；5.3.2二阶文件由ISO专员审核、（助）总经理核准；5.3.3三阶文件由制订部门负责人或制订者上级人员进行审核或核准；5.3.4四阶文件由该部门记录者直接上级人员审核或核准。无Me采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第8页共24页制订日期2009.08.295.4总经办各部门5.5总经办各部门5.6总经办各部门5.7总经办各部门5.8总经办各部门文件发行/回收LJ1!文件管制LJ1文件修订L1文件保存F文件废止5.4.1文管应对所要发行的文件进行确认（如：文件的格式、文件编号、版本、制订、修改、审核、核准等是否符合要求）；5.4.2文控中心保留原件，需发行时，在原件复印件上盖“文件发行”章，文件改版时旧版需及时收回；5.4.3所有发行和回收的文件由文管人员在《文件发放/回收记录表》登录并保存。5.4.4文件缺页、破损、字迹模糊或文件需求份数增加，应由需求部门填写《文件补发申请单》，经核准后向文管中心申请补发。《文件发放/回收记录表》《文件补发申请单》5.5.1所有文件由文管中心列入《文件总览表》，各部门应编制本部门的《文件总览表》；5.5.2外来文件经相关部门确定后，由文控中心登录并盖“外来文件”章,发给需求部门.（与质量体系或产品无关的外来文件无需管制）；5.5.3所有受控文件不得盗取、外泄、复制。《文件总览表》5.6.1由相关部门提出建议，由原制订部门进行文件修订，修订后，需经过原审核、核准级别人员审核和核准后填写《文件变更/废止申请单》后发行；5.6.2修订后的文件应进行版本的更改，旧版文件应回收到文管中心盖“作废”章废止；5.6.3其它作业回到流程5.2执行；5.6.4外来文件最新版本的收集应由各部门主管负责，当外来文件不适用本公司时，部门主管人员可申请废止。《文件变更/废止申请单》5.7.1所有质量管理体系文件文件原稿应保存在文管中心，原件上无需盖章；5.7.2各部门应保存好所签收的文件或本部门的质量记录；5.7.3文管和部门文件管理人员应制订自已保管的文件清单，以利于文件的核查与保管。《文件变更/废止申请单》5.8.1文件修改后，旧版原稿由文官中心盖“旧版文件”章，隔离保存一年后盖“作废”章废止。5.8.3公司内受控文件应由文管中心及时收回统一盖“作废”章销毁；5.8.4对外发行的文件更新后，旧版文管不用收回，由其自行销毁；5.8.5各部门记录性文件，需依《记录管制一览表》规定的保存期限进行保存，超过保存期限才可销毁。《文件变更/废止申请单》《记录官制一览表》■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第9页共24页制订日期2009.08.296补充说明6.1暂行文件的发行：因急需而暂时更改的标准或初稿 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图等，须加盖“暂时发行”章，暂行文件超过有效时间则自动失效，不予回收•6.2对外发行的文件，由对外接洽的责任部门负责，原则上对外发行的文件不予以回收。6.3顾客提供的外来文件，如顾客须作旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责将新版文件交至文管中心，同时文管中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。7相关文件：7.1《文件编撰管理办法》8相关表单：8.1《文件变更/废止申请单》8.2《文件发放/回收记录表》8.3《文件补发申请单》8.4《文件总览表》8.5《记录官制一览表》Me采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第10页共24页制订日期2009.08.29四、记录控制程序1目的：为了质量管理体系运行过程中相关活动记录可以适当管理，以确保为质量管理体系的有效性运行提供证据。2范围：公司内所有的质量管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业。3权责：文管中心：负责表单制定、管理、废止；各部门：负责表单制定、填写、审核、管理、废止。4定义：无5作业内容：序号权责单位5.1总经办各部门5.2各部门5.3各部门5.4总经办各部门5.5总经办各部门作业流程图表单制定表单的填写记录审核■记录管理记录废止V丿作业要点说明相关文件/记录5.1.1记录表单由所需部门自行制定；5.1.2表单的编号方式依《文件编撰作业管理办法》执行；5.1.3所有的表单都应有唯一编号，冋类表单格式应一样。《文件编撰作业管理办法》1.1表单记录需用钢笔或圆珠笔填写或计算机登录；1.2表单的填写要求真实、清晰、准确、规范性；1.3表单填写不宜随便涂改，若有需修正的地方,需有本人的签章。无2.1记录应视其必要性填写制订日期、制表者、审查或核准；2.2记录的审核工作由制表者的上一级管理人员审查或核准。无3.1文管中心制订出《记录管制一览表》，规定各种记录的保存期限，由管理者代表核准后执行。3.2各部门文员应对本部门的各种质量记录进行编目录、归类、标示、保存好；3.4在保存期限内，保存人员应保证质量记录的完好，不可有丢失、损坏、变质的现象。《记录官制一览表》4.1各部门记录性文件，需依《记录管制一览表》所规定的保存期限进行保存，超过保存期限的才可销毁。《记录官制一览表》■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第11页共24页制订日期2009.08.296补充说明：无。7相关文件：《文件编撰作业管理办法》8相关表单《记录管制一览表》■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第12页共24页制订日期2009.08.29第二章采购部组织职责采购部部门组织职责掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购成本。会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购。根据生产计划，制定物料供应计划并实施。汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。选择、评估、考核、管理供应商，建立供应商档案。负责供货合同的评审，签订供货合同。建立采购合同，并针对合同执行情况进行监督。进行市场观察，评估采购所需物料。协助品管部及资材部采购物料的验收和入库工作。采购过程中的退、换货工作。采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。采购部管理手册采购专员版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第13页共24页制订日期2009.08.29第三章采购部组织架构采购经（副）理总务米购员生产采购员I）Mr采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第14页共24页制订日期2009.08.29第四章采购部岗位工作标准一、采购经理工作标准岗位资格文化程度：40岁以下，专科及以上学历；知识技能：精通采购流程，预控能力强，对市场有敏锐的洞察力；具备良好的统筹能力、优秀的沟通及谈判能力；工作经历：五年以上相关工作经验其他要求：沟通协调能力及组织能力良好.职责和权限职责：根据公司战略需求寻找、选择、管理商品相关的供应商；采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评。密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。1.3工作内容1.3.1工作内容见表1序号工作项目工作内容发生频率时间完成标准i己录或报告每日每周每月苴丿、他1工作内容A.采购部门的每日早会。•30分钟完成会议所提事项记录会议记录B.了解生产状况并确认物料排期状况。•30分钟不影响生产生产排程C.协助采购处理异常及急单事务。•30分钟物料及时到达，不影响生产送货单、异常单D.查寻部属每日工作完成状况。•40分钟当日事务完成每日工作事项E.查阅各供应商的前日的交货状况。•40分钟完成率达标送货单/入库单F.审核采购单及报价单。•30分钟审核完成采购单/报价单G.与各部门工作协调•150分钟沟通协调无碍会议记录或电话确认Me采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第15页共24页制订日期2009.08.29H.协助处理呆滞库存，降低库存成本.•40分钟减少呆滞库存库存一览表I.整理周报，并进行分析.•100分钟完成周报填写周报J.分析安全库存，减少原物料库存量.减少积压资金•60分钟符库存减少并寻合安全库存示准原物料库存明细表K.安排专业训练及内部采购作业流程.•120分钟培训考核签到表M.元成上级主管临时交代事宜.•40分钟按交代时间点完成及时回报1.4.考核1.4.1考核标准见《总经办绩效考核管理办法》142考核周期为每月一次。5•岗前培训岗前培训要求。见以下附表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识技术经理实习报告26天工厂内部的操作流程总（助）经理实习报告26天■ftH采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第16页共24页制订日期2009.08.29采购专员岗位职责及要求:岗位资格2.1.1文化程度大专以上文化程度。2.1.2知识技能熟悉产品，熟悉采购流程。2.1.3工作经历四年以上采购工作经验。2.1.4其他要求:语言表达能力良好，沟通能力强，有团队协作精神。2职责和权限职责：完成采购任务，包括：询价、比价、订样、合同谈判、供应商的开发、评估等；权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。3工作内容3.1工作内容见表1表1工作内容序号工作项目工作内容发生频率需^<时间完成标准记录或报告每日每周每月苴丿、他1.工作内容A、整理并收集前日送货单及入库单、验收单•0.5H单据归类存档档案B、跟催并确认当、次日所需送的材料。•2H确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录C、下达订单•1H确认厂商收到订单订购单D新厂商寻找，并寻求报价•1H初步评审后上级确认报价单、厂商资料E、寻、比、议价•4H报价单呈上级确认并回传丿商冉存档报价单F、特殊零配件外购•2H购回并入库送货单及入库单G供应商来料异常处理•0.5H将品管开出的异常单传至丿商并追踪丿商完成纠正预防措施异常发生报告单I、订单签回追踪•1H准确确认厂商订单签回并提供厂商父期签回的订购单J、异常报告追踪签回•1H厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提供给各相关单位签回之异常报告单Me采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第17页共24页制订日期2009.08.29K月底对帐•24H将核对完成的单据及应付帐款电子档提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等L、资料归档•1H资料整齐所存单据资料2部门配合Q准时参加公司例会及部门需参加的会议或培训•4H准时出席会议，不迟到.作好记录会议记录S、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务•4H沟通无碍内部联络单3其它T、完成上级交办的事项•1H准时完成无遗漏汇报完成结果1.4考核1.4.1考核标准见《总经办绩效考核管理办法》142考核周期为每月一次。岗前培训1.5.1岗前培训要求，见表2。表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识厂务经理实习报告26天工厂内部的采购作业流程采购经（副理）实习报告26天■ftH采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第18页共24页制订日期2009.08.29三、米购员的岗位职责及要求岗位资格3.1.1文化程度:高中以上文化程度3.1.2知识技能:了解产品知识，熟悉采购流程3.1.3工作经历:二年以上相关工作经验3.1.4其他要求:熟练使用电脑办公软件.职责和权限职责：完成采购订单下达、订单跟催、采购进度跟进等；322权限：采购业务的工作权、供应商维护权、采购计划执行权、供应商评审与供应商谈判权等。工作内容工作内容见表1表1工作内容序号工作项目工作内容发生频率需^<时间完成标准记录或报告每日每周每月苴丿、他1.日常事务处理A、整理并收集前日送货单及入库单、验收单•0.5H单据归类存档档案B、跟催并确认当、次日所需送的材料。•2H确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录C、下达的订单•1H确认厂商收到订单订购单D新厂商寻找，并寻求报价•1H初步评审后呈上级确认报价单、厂商资料E、寻、比、议价•4H报价单呈上级确认并回传丿商冉存档报价单F、特殊物料外购•2H购回并入库送货单、入库单G供应商送料异常处理•0.5H将品管开出的异常单传至丿商并追踪丿商完成纠正预防措施异常发生报告单I、订单签回追踪•1H准确确认厂商订单签回并提供厂商父期签回的订购单J、异常报告追踪签回•1H厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提供给各相关单位签回之异常报告单Medi■-采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第19页共24页制订日期2009.08.29K月底对帐•24H将核对完成的单据及电子统计表提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等M资料归档•1H资料整齐所存单据资料部门配合L、准时参加公司例会或部门需参加的会议或培训•4H准时出席会议，不迟到.作好记录会议记录N、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务•4H沟通无碍内部联络单其它O完成部门经理交办的其它事项•1H准时完成无遗漏汇报完成结果1.4考核1.4.1考核标准见《总经办绩效考核管理办法》142考核周期为每月一次。岗前培训1.5.1岗前培训要求，见表2。表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识厂务经理实习报告26天工厂内部的采购作业流程采购经（副）理实习报告26天第PAGE\*MERGEFORMAT#页2.6.流程图第PAGE\*MERGEFORMAT#页■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第20页共24页制订日期2009.08.29第五章三阶文件一、供应商考核办法1目的：为对供应商的考核方式及考核标准有所依据，特制定本办法。2范围所有对合格供应商的考核。3权责采购部：负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总；品管部：负责对供应商原材料质量提供考核数据；资材部：负责对供应商交期项目的考核。4定义无。5作业内容5.1对供应商的考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。5.1.1交期：由仓管依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为：准时交货批次十总交货批次x30分（不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货）5.1.2质量：由品管部依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况 考核表 年度考核表下载pbc考核表下载设计院年度考核表下载职工出勤考核表下载供应商绩效考核表下载 》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批次x50分5.1.3服务：由采购部对供应商提供服务的满意程度进行打分。5.2对供应商评定为四级：ABGD级。合计得分80-100分为A级70-79分为B级60-69分为C级,60分以下为D级,经评审后的等级需在《合格供应商一览表》中注明。5.3评定为D级或一年内出现2次质量得分少于40的供应商取消合格供应商资格，不予采用其材料，待重新评估其为合格供应商后才可继续采用其材料。5.4评定为G级的本公司应对其进行辅导，并减量采购或延长付款期限、惩罚以督促其改善。5.5采购依据《供应商交期达成率统计表》及《供应商品质状况统计表》编制《供应商考核汇总表》，并依此修正《合格供应商一览表》，未登录到《合格供应商一览表》的不能作为本公司的供应商，但交货少，采购量小或因生产急需临时采购的供货商不需列入《合格供应商一览表》中管制。6相关文件7.1《供应商控制程序》7.2《合格供应商一览表》7相关表单8.1《供应商交期达标率统计表》8.2《采购单》8.3《进料检验报告》8.4《供应商品质状况考核表》8.5《供应商考核汇总表》■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第21页共24页制订日期2009.08.29二、原材料供应商开发管理办法2.1目的：开发合格的原材料供应商，保障公司产品质量。2.2范围新的原材料供应商2.3权责采购部：负责供应商的联系及选定；技术部：负责原材料的试样及跟踪；生产部：负责样品生产；品管部：负责样品质量的检验与试验；资材部：负责原材料的请购及生产计划的制订；2.5定义无。2.5作业内容选定供应商2.5.1.1采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供新原材料的供应商。包括：电话联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式，选定一家或两家供应商；供应商送样采购通知供应商将新原料送样并附带《样品承认书》。《样品承认书》要包含相关国家标准、技术参数、物料构成等；2.5.3样品制作2.5.3.1技术部开发员负责将供应商送来的新原料制作公司的产品样品。样品检测产品样品生产完成后由生产部通知品管部进行检验或测试，品管部开具《检验报告》连同样品交技术部；如检验或测试不合格，需由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商；小批量试样如对供应商送来的新原料样品做成公司的产品后测试合格，则由技术部以《内部联络函》通知资材部生管安排小批量试样；生管接《内部联系函》后，即填写《请购单》请购小批量试样所需的原材料；采购接生管开出的《请购单后》，向供应商下《采购单》再次送样；资材部生管排《生产计划》，并开具《领料单》；生产部根据生管开出的《领料单》领料生产。样品检测小批量试样的样品生产完成后由生产部通知品管部检验，品管部开具《检验报告》连同样品交技术部；如检验或测试不合格，由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商；建立合格供应商如小批量试样的样品检验合格，由技术部签回《样品承认书》给采购；经采购综合评估后确认可采纳此原材料，则将该供应商列入《合格供应商一览表》中；2.5.7.3若采购经综合评估后不采用，则由采购重新选定供应商Me采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第22页共24页制订日期2009.08.29第PAGE\*MERGEFORMAT#页第PAGE\*MERGEFORMAT#页■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第23页共24页制订日期2009.08.29第六章部门表单1《采购单》PHD-001-BD《请购单》PHD-002-BD《合格供应商一览表》PHD-003-BD《供应商考核汇总表》PHD-004-BD《供应商现场评估表》PHD-005-BD《供应商交期达成率统计表》PHD-006-BD《供应商品质状况考核表》PHD-007-BD以上表单见附件个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司（前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”），主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算■ft.采购部管理手册版本A1制定部门采购部编号MM-PHD-01页次第24页共24页制订日期2009.08.29通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。