生产拉线流程风险评估记录(DOC)教学内容

精品文档生产流程风险评估记录 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 1、风险评估小组2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品）3、产品描述4、 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 流程图5、工艺流程图说明6、危害风险分析7、显著危害8、原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 验收控制措施（进料检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ）9、注塑料斗磁选控制措施10、产品装配控制措施11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程）（公司无此项设备）精品文档精品文档一、风险管理小组成员部门职务职责1、负责风险管理分析、风险措施的统筹组长2、风险管理措施执行的监督3、定期组织风险管理的检讨、改进1、制定部门风险管理措施组员2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写1、制定部门风险管理措施组员2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写1、制定部门风险管理措施组员2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写1、制定部门风险管理措施组员2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员二、风险分析评估标准根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能精品文档精品文档引入、产生或增加程度。1、2、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现的可能性等方面，将危害划分为显著危害、非显著危害两种。3、4、显著危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。风险评分≥5分的，可判为显著危害。发生机率总在发生高5746经常发生中等3456偶尔发生低2345历史上未发生很低1234轻微中等严重致命伤害程度对消费对消费对消费对消费者者的健者的健者的健的健康造康不会康所造康造成成的危害造成危成的危的危害无法接害害可接可接受，受，不可受，经经医治恢复简单处后才可置后可恢复恢复三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品）公司名称宁海县瑞利塑料厂精品文档精品文档公司地址宁海县模具城三期Ⅰ10-3产品名称烟灰缸1、产品加工描述原料验收储存注塑（修批锋）装配包装成品检验储存产品运输原料胶粒：PA（尼龙）2、原辅物料辅料色粉物料不干胶纸箱特性阻燃荧光无金属异物无塑料异物3、产品特性理化无其它异物（玻璃）无油污、其它化学污染重金属和聚合物含量符合环保要求和客户要求卫生无虫害：鼠害、蚊害、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物无发霉污染4、包装方式内包装为贴不干胶、展示盒、白盒纸箱外包装5、储存条件储存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋、杂物污染6、运输条件运输产品的箱体密封完好，卫生清洁7、保质期限包装完整未经开封的情况下10年8、销售方式货架9、销售区域欧美10、标签要求按照客户要求11、使用方法烟灰开怀拆开后安装在桌子或其他私人指定的位置，几可使用12、适合的消费者成人四、工艺流程纸箱不干胶胶粒色粉验收验收验收验收储存储存储存储存注塑装配包装成品检验精品文档精品文档产品储存产品运输五、工艺流程说明步骤作业要求或作业要点使用设备使用材料1、胶件注塑注塑产品不能有批锋，变形，缩注塑机PA（尼龙）再生料水等问题，IPQC定时抽检（新料做抗性，阻燃测试2、贴不干胶不干胶贴法按作业指导书要求工作台不干胶3、组装将干净的上下盖扣好，检查不会工作台产品脱落4、装箱组装好的产品入展示盒内，按订单要求装箱，封箱六、危害风险分析成分及确定在此步骤出危害风险评估加工步危害发生对人体危是否为显现的潜在危害骤的可能性害程度著危害1塑生物菌落总低严重否料性数、大肠粒菌群、受子潮发霉化学重金属（汞、中严重是性镉、铅、六验价格）和集合物（PBB、收PBDE)超标物理金属异中严重是性物（铁丝、针头）玻璃、砂中中否石贮生物无存性工作台展示盒支架外箱（白盒）4对第3列的判断5防止显著6是否为提出理由和依据危害的措施CCP1、合格供应商提供2、注否塑产品非入口使用3、注塑时温度超过230摄氏度，微生物会杀死原料加工过程残环保料要求是CCPI留带入供应商提供材料环保检验报告1、再生料加工可注塑机加料否能带入斗磁块吸附否精品文档精品文档化学无否性成分及确定在此步骤出危害风险评估4对第3列的判断5防止显著6是否为加工步危害发生对人体危是否为显现的潜在危害提出理由和依据危害的措施CCP骤的可能性害程度著危害物理金属异中严重是再生料加工可能注塑机加料否性物（刀带入斗磁块吸附片、铁丝、针头等）2色验生物菌落总低严重否1、合格供应商提供否粉、收性数、大肠2、注塑产品非入口使用色菌群、受3、注塑时温度超过200母潮发霉摄氏度，微生物会杀死化学金属异中严重是原料加工过程残环保料要求是CCPI性物（刀留带入供应商提供片、铁材料环保检丝、针头验报告等）物理金属、异低严重否单一、稳定供应商否性物、砂石供货，多年都没有发生贮生物无否存性化学无否性物理无否性验生物菌落总低严重否产品非入口使用否收性数、大肠在使用前会拆除菌群、受潮发霉3不化学重金属低严重否在使用前会拆除否干性（铅等）胶、超标纸物理金属、异低严重否在使用前会拆除否箱性物、砂石贮生物性无否化学性无否存物理性无否4注塑生物性无化学性无物理金属异中严重是再生料加工可能通过加料斗是CCP4性物（刀带入磁选片、铁精品文档精品文档丝、针头修批锋可以导入检针工序控否等）刀片制（如有）成分及确定在此步骤出危害风险评估4对第3列的判断5防止显著6是否为加工步危害发生对人体危是否为显现的潜在危害提出理由和依据危害的措施CCP骤的可能性害程度著危害5装配生物性无化学性无物理金属异中严重是1、装配时可能带加强刀片的是CCP4性物（刀入刀具，铁丝检查管理片、铁2、注塑时批锋刀丝、针头可能导入等）6装箱生物性无否化学性无否物理无否性7产品贮生物性无否存化学性无否物理无否性8产品运生物性无否输化学性无否物理无否性七、显著危害通过以上危害风险分析，产品的显著危害为：工序CCP1：原料（胶料、色母色粉）CCP4：注塑加工CCP5：产品装配显著危害化学性危害：重金属（汞、镉、铅、六价格）和聚合物（PBB、PBDE）超标物理危害：金属异物（刀片、铁丝、针头等）物理危害：金属异物（刀片、铁丝、针头等）控制措施原料检收控制措施（进料检验规范）注塑料斗磁选控制措施八、原材料验收控制措施：见《进料检验规范》九、注塑控制精品文档精品文档要控制的显著危害物理性危害：金属异物（刀片、针头）控制方法使用仪器控制频率责任人记录料斗装磁铁目视每班检查清理磁作业员注塑加料磁选记铁一次录十、产品装配控制措施物理性危害物理性危害：金属异物（刀片、针头）控制方法使用仪器控制频率责任人记录1、使用的刀具要用目视现场QC每QC作业员巡查记录线拴住，2、损坏的刀具及时更换，放班巡检入保管箱内。3、发现刀具的缺口时，及时检查台面，地面和产品。精品文档