质量管理和考核制度文件编号WI-QPPT4-070生效日期2014年04月17日版本01页数第1页共4页1目的为了提升产品质量水平，满足顾客的质量要求，健全品质管理体系，强化品质管理及调动员工的积极性、主动性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本管理制度。2适用范围本管理制度适用于生产制造全部过程中涉及到影响产品质量因素的各部门、车间和个人。4
职责
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4.1品质部负责对转序的半成品质量、成品、工序质量以及影响工序质量的因素进行监督检查，并对检查中发现的问题作进行分析、判定，形成质量检查报表报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题。4.2各部门及各车间应建立生产过程中的质量管理体系，加强班组建设和自检互检工作，使生产过程质量受控。对检查到的质量问题及时采取纠正或纠正措施。4.3技术部门负责对检查到的属于产品、工艺问题的进行纠正或采取纠正措施。5制度内容5.1考核内容在人、机、料、法、环这几个影响质量的因素中，因人为原因导致产品质量受到影响的行为以及各车间的质量目标。5.2质量检查的程序、
方法
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5.2.1质检员对各车间工序下线产品进行巡回检验，抽验比例为随机抽样检验，应覆盖所有工序，检验依据工艺文件（作业指导书，检验
规范
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等）检查的
记录
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按要求如实、真实填写相关信息、当时纠正或纠正措施情况，原因的初步分析等，质检员将统计后的质量记录报至品质部，作为消除缺陷用和车间管理用，品质部按按月制作一份质量考核通报发至各相关部门。5.2.2质检员对各车间的质量记录及标识和检验状态情况进行监督检查，主要指：各种监控记录和流程卡上的记录，标识使用及对不合格品的标识和处置记录；内容包括：是否有记录；质量管理和考核制度文件编号WI-QPPT4-070生效日期2014年04月17日版本01页数第2页共4页记录是否规范；不合格品是否标识并隔离；半成品是否有人检验并标识，车间检验状态是否进行标识，是否有未经检验或检验不合格的产品有强制转序情况发生。⑤对出现的不合格是否返工,返工后是否有人复检等。5.2.3操作工自检、互检工作完成与否的确认，依据首件检查上的自检、互检签字情况，即签字后而未做任何其它说明的视为自检或互检合格，此时开始检查的结果计入自检、互检合格率统计。5.2.4质检员对涉及到技术问题处理通知、质量通知、产品试用通知的各部门的执行情况进行监督检查，对发现存在问题的，检查员应以信息反馈单的形式传递到责任部门，并要求责任部门采取补救措施，对补救措施的有效性检查员应进行验证。对任何部门在人、机、料、法、环这几个影响质量的因素中，因人为原因导致产品质量受到影响的行为时，在反馈时应做好时间、地点、人员、责任等问题的描述，必要和可能时通知责任部门负责人现场确认。5.3考核与奖罚5.3.1等级划分5.3.1.1不合格产品批次等级A、不合格次数达到0～2次为1级；B、不合格次数达到2～4次为2级；C、不合格次数达到5～6次为3级；D、不合格次数达到7～8次为4级；E、不合格次数达到9～10次为5级；E、不合格次数达到10次以上为6级。5.3.1.2质量事故等级A、质量损失500元以内的为轻微质量事故；B、质量损失500～1000元以内的为一般质量事故；C、质量损失1000～3000元以内的为重大质量事故；D、质量损失3000～5000元以内的为严重质量事故；质量管理和考核制度文件编号WI-QPPT4-070生效日期2014年04月17日版本01页数第3页共4页E、质量损失10000元以上的为特大质量事故。5.3.1.3质量目标达成情况等级A、达成率小于质量目标的3%范围为不合格；B、达成率在质量目标的±3%范围为合格；C、达成率超过质量目标的3%为合格。5.3.2考核按5.3.1规定等级进行考核。5.3.3奖罚制度5.3.3.1车间达到5.3.1.1条中1级，给予该车间管理人员每人奖励50元，若是2级则每人罚款20元，2级以上每级增加2倍进行罚款。5.3.3.2发生质量事故被评为达到5.3.1.2条中B级以上，该车间管理人员每人按质量损失金额的10%进行罚款。5.3.3.3车间每月的质量目标达成情况属于：1、A级给予车间管理人员每人50元罚款；2、B级不奖不惩。3、C级给予车间管理人员每人奖励50元.5.3.3.4对未检验或检验不合格（未审批）的产品，流入下道工序的，罚上道工序车间主管50元/次，下道工序车间主管100元/次。5.3.3.5对生产过程中丢失、故意损坏《不合格品待处理卡》或不合格标示的，罚责任部门50元/次。5.3.5各工位对于《流程卡》的使用，应按要求（如常规产品：正板为白色，深循环正板为红色，负板为绿色、生板极板为蓝色）认真填写，字迹清楚，不得漏签，不得混乱使用，不得在流程卡上乱写乱画，违者罚款50元。5.3.6质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按
计划
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完成并取得良好效果的奖50-100元/项。5.3.7其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。5.3.8对监督检查的产品如存在错检、漏检现象，质检员承担40%的责任，责任部门承担60%。质量管理和考核制度文件编号WI-QPPT4-070生效日期2014年04月17日版本01页数第4页共4页5.3.9监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。批准审核编制
浙公网安备 33021202002483