商品退厂管理规定为有效控制门店库存，促进销售，规范门店商品退厂工作，特制订本规定。一．普通商品退厂柜组封存柜组提出主管审采购部审批，收货部办理供应商到门店1．符合退厂要求的普通商品，由柜长填写商品退厂申请单，经区域主管审批后，传收货部传单组录入。传单组录入完毕，签名后将商品退厂申请单返回柜组；2．采购部审批，生成商品退厂通知单，分别传供应商和门店；3．柜组员工凭商品退厂通知单封存商品到指定地点（按单封箱，一个供应商一个箱，一单一箱，并做好相应的标识）；4．供应商持商品退厂通知单，在规定的时间内到门店办理退厂手续。收货部传单组打印出商品退厂单（一式三联）后交收货员；5．收货员持商品退厂单通知供应商到周转区，并通知柜组将退厂商品拿到收货部。收货员与供应商清点退厂商品。清点后双方在商品退厂单上签字确认，供应商同时填写盖有公章的退厂收据；6．防损员核对实物与单据品种、数量均相符后放行，供应商把商品从周转区拿到验货区；7．收货员把商品退厂单、退厂收据交传单组，传单组加盖退厂专用章，将商品退厂单第二联交供应商；8．传单组确认商品退厂单，第一联传财务部。二．生鲜熟食、冷冻等商品退厂生鲜熟食、冷冻商品需要退厂的，主要通过换货实现。每天供应商送货时，先换货，再进行验收。换货时，不用使用任何单据。如不能采用换货的，按以下程序办理：通知（电话或传真）柜组提出主管审供应商到门店收货部办理封存商品1．柜长填写商品退厂申请单，交所在区域主管审批后，通知供应商来门店办理退厂手续。柜组同时封存所退商品；2．供应商到达门店后，与柜组员工、收货员一起在周转区清点退厂商品。供应商填写退厂收据并盖章，交收货员；3．防损员核对单据与实物品种、数量；4．供应商把退厂商品从周转区带出；5．收货员把商品退厂申请单、退厂收据交传单组；6．传单组录入退厂申请单；7．传单组打印出退厂单，交收货员、柜组员工补签字；8．传单组确认退厂单，将退厂单第一联传财务部；第二联交柜组。三．专柜商品退厂1．专柜商品退厂，由专柜人员填写商品退厂申请单，报所在区域主管审批；2．退厂时，专柜员工将商品退厂申请单、退厂商品拿到收货部，防损员核对实物品种与单据是否一致（不用清点数量），审核无误后在商品退厂申请单上签字放行。四．逾期不退商品处理由门店联系采购部通知供应商前来办理。
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