云南公司第二区域管理标杆申报材料：“五维一体”的资源配置信息化管理系统-录音版V2-提交版20121228

“五维一体”的资源配置信息化管理系统——云南公司计划管理系统建设标杆材料中国移动云南公司2013年4月目录系统建设背景1系统构建基础——“五维一体”资源配置管理体系2“五维一体”资源配置管理信息系统构建3‹#›系统建设背景——总体战略全业务运营四网协同全业务运营、移动互联网、四网协同深化推进、竞争日益加剧、客户需求日趋个性化等对资源配置提出了更高的要求云南移动尚在快速发展期，但是持续的高增长将难以为继；全业务运营带了更多的机遇和挑战，管道及传输资源的缺乏会制约移动的稳定发展；数据业务呈现爆炸式增长，网络压力日渐凸显；话音质量以及客户无线上网体验有待改善；网络资源管理更加复杂：资源配置与运行维护的衔接十分重要对资源管理按照生命周期进行三级细分落地不理想资源配置效率需提升IT手段及管理流程亟待优化快速响应用户需求李跃总裁提到“成功企业有两个标志：一是快速满足客户需求，……”。数据业务发展迅猛，业务流程日益复杂，迫需全方位支撑手段以及 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化运营管理，以快速响应并满足多样化的用户群的需求。把控资源配置风险三大战略下，快速变化、竞争激烈的市场环境使得云南移动面对的投资风险增大，优化资源配置体系，实行精细化管理，是实行可持续发展的关键。移动互联网全业务运营四网协同更高的要求移动互联网产业压力产业压力市场竞争市场竞争运营管理运营管理面对快速增长及灵活多变的市场需求，云南公司的资源配置体系需要敏锐响应市场、快速形成能力。为此，近些年云南公司对资源配置体系进行了持续深入的研究和改进，并依托计划建设管理系统进行了管理流程的实施落地。系统建设背景——集团对资源配置的要求集团公司站在整个中国移动视角，提出了如下研究思考方向，并对计划建设全生命周期闭环管理研究进行了部署：建立计划建设工作全生命周期的闭环管理建立重要网络资源配置的后评估标杆体系建立动态管理的综合造价和投资效益标杆体系针对不同项目建设周期，把握好投资节奏、控制好投资结构‹#›目录系统建设背景1系统构建基础——“五维一体”资源配置管理体系2“五维一体”资源配置管理信息系统构建3‹#›构建思想——以项目为核心贯穿能力、资源、投资三条主线，依托信息系统，构建“五维一体”资源配置管理体系，实现“哑铃型”闭环投资管理，达到快速响应市场需求、科学把控资源配置方向、降低投资风险的目标构建“五维一体”资源配置管理体系‹#›资源配置规划阶段资源建设阶段资源运维阶段规划计划设计采购、物流工程验收交维网络资源维护/运行监控立项投资能力资源能力规划业务发展预测现网能力在建能力规划项目规划资本开支规划项目项目列表投资计划项目能力规划立项批复金额需要以下输入详细资源需求、配置要求主设备规模需求主设备资源需求设计批复金额在建资源数量、资源实际配置参数设备入网数现网能力现网资源利用率在网资源数到货资源数量采购到货金额验收、审计金额项目立项、设计、采购、施工、验收、审计、交维将能力、资源和投资三条主线投射到资源配置最重要的管理对象—项目上，通过项目全生命周期闭环管理，明晰资源配置管理内容。一维业务体系：以项目为核心、贯穿能力、资源、投资三条主线‹#›省市协同部门协同合作伙伴协同明确界定省公司各部门、市公司及合作伙伴在资源配置各环节的职责，力求界面清晰、协同高效。二维职责体系：界面清晰、协同高效‹#›《工程建设管理办法》《固定资产投资管理办法》法》业务管控业务管控制度修订和梳理滚动计划年度计划项目立项工程设计工程采购工程物资设备运维项目转资工程建设业务处理流程岗位A岗位B岗位C岗位D岗位E岗位F岗位G岗位H《中长期规划管理办法》《工程验收管理流程》《工程实施管理流程》《工程设计管理流程》《投资项目管理工作实施流程》《年度规划和季度规划工作实施流程》《中长期规划工作实施流程》管理办法管理流程资源配置体系涉及部门多、业务链条长，通过完善的管理办法和流程，实现流程的规范及快速响应。三维制度体系：流程规范、快速响应一套统一的制度和规范IT系统固化内部控制点和程序业务描述业务操作程序部门/岗位职责‹#›总经理分管领导层部门领导层操作执行层授权矩阵工程采购1决策性授权2执行性授权滚动规划年度计划项目立项工程物资工程建设工程付款项目转资设备运维工程采购滚动规划年度计划项目立项管理层决策管理层决策管理层决策工程采购工程物资工程建设工程付款项目转资设备运维工程物资工程建设工程付款项目转资设备运维工程设计工程设计工程设计业务方向风险管控执行性授权根据授权矩阵，针对项目投资金额以及项目属性合理划分审批权限，收放有度，实现对投资的风险管控。执行性授权主要是针对采购、物资管理、工程建设、设备运维等环节赋予不同的执行权限，只清晰界定各环节的执行权限，不同部门按照各自执行权限工作才能提升运营效率。分管领导签发300万以下项目示例总经理签发300万以上项目决策性授权对公司领导、各部门、市公司合理划分审批权限及执行权限，管控资源配置及项目风险。四维授权体系：合理授权，风险管控‹#›考核办法后评估后评估模板规划计划立项设计采购工程后评估运维报废制定的考核办法重点关注在对项目整体实施过程中各环节各部门的考核。在《云南移动市（州）分公司精细化管理考核办法》中有明确针对工程设计管理和质量进行的考核。明确规定了对分公司在设计勘察、设计会审以及设计变更的考核。在《云南移动市（州）分公司精细化管理考核办法》中有明确针对分公司制定施工组织计划、工程专业协调以及工程现场监控的考核。在《云南移动通信合作伙伴管理考核细则》中明确对施工单位和监理单位的考核。施工单位的考核重在工程进度和工程质量。对监理单位的考核重在工程管理、工程进度和质量在项目竣工后对项目评估，现已形成不同专业的后评估模板。对相关责任部门及合作伙伴进行精细化考核，同时进行项目后评估，实现资源配置的全程监控和闭环管理。五维评价体系：全程监控，闭环管理‹#›目录系统建设背景1系统构建基础——“五维一体”资源配置管理体系2“五维一体”资源配置管理信息系统构建3系统建设思路架构主要亮点应用效果后续完善计划√‹#›系统以项目管理全生命周期为基准，形成规划、计划、立项、设计、采购、工程实施、验收、后评估、审计于一体的闭环管理体系，实现增强规划管理效力、投资管控、资源衔接、流程贯穿、项目流程合理性改进、提升管控能力及合作伙伴外部协同等工作职能网络资源全生命周期涵盖资源配置规划、资源建设、资源运维3个阶段，计划建设全生命周期规划研究的范围覆盖前两个阶段，可以定位为资源形成过程管理，与资源运维管理共同构成网络资源全生命周期业务体系项目管理与资源衔接，项目信息资源录入网管与规划衔接，网络预警触发项目建设供应链与项目衔接，供应链信息全程可视化系统内部规划计划项目工建信息衔接以系统流程的方式触发相关部门间在网络资源全生命周期配置体系中的工作协同13计划建设管理系统——构建思路‹#›计划建设管理系统——整体架构流程计划立项设计采购工程运维规划后评估内部工作流职能流系统流审计立项设计施工外部工作流派发协同完成协同完成协同完成派发派发‹#›计划建设管理系统——建设历程系统建设历程计划建设管理系统建设思路演进2007年，建设了工建系统，实现了工程项目过程管理以及工程进度管理两大主题。该系统应用较成功，实现了核心网、无线专业、传输专业、支撑网等各类专业的项目进度管理；2008年，实现了计划管理和采购管理两个主要模块；2009年，以大计划模式为建设出发点，实现计划、工建、采购、仓储物流的贯穿；2010年，在系统构建前实施了资源配置全流程优化工作，为系统建设铺垫了较高层次的管理思路，打通规划与资源、工程割接与资源自动入网等业务环节；2011年至2012年，通过对项目后评估和工程审计业务环境的IT流程支撑，实现投资计划管理全流程的闭环管理42007年-2008年，搭建平台，集中管理2009年到2010年，大计划模式，贯穿计划、采购、工建2010年到2011年，资源全生命周期管理2011年到2012年，投资计划闭环管理123未来目标：IT内控，决策分析5目录系统建设背景1系统构建基础——“五维一体”资源配置管理体系2“五维一体”资源配置管理信息系统构建3系统建设思路主要亮点应用效果后续完善计划√‹#›亮点1——现网资源动态预警，实现资源优化配置目标：通过对网络业务量和资源监控，进行网络规划形势分析及预警，及时指导网络项目规划调整和进度安排。业务量预警：实际业务增长及下期业务增长预测与业务规划目标作对比、预警；网络资源利用率预警：现网的资源利用率，与利用率警戒值对比，下期资源利用率预测，与利用率警戒值对比、预警。通过现网资源预警，合理配置资源，投资收入比提高10%现网资源预警信息图‹#›资源配置信息化思路亮点2——资源入网衔接，实现资源全生命周期的信息贯穿‹#›亮点3——MBO衔接—支撑全生命周期管理以网络资源全生命周期流程建设为主线，强化部门间的工作衔接，实现对投资项目资金、设备、进度、能力、资本开支的信息贯通和综合管控BOSS及经分系统：实现向计划建设管理系统间的定期信息传递，提供市场类数据，包括用户数、业务量等。网管类系统：1.实现向计划建设管理系统的定期信息传递，提供网络资源利用率等指标。2.实现与计划建设之间的实时信息传递，获取资源入网信息。M域周边系统：1.与统一信息平台互联，实现统一认证、统一待办、审批流程等的信息贯通。2.与MIS系统互联，实现项目/WBS创建、资本开支的获取等。3.与供应链系统互联，实现物资采购的信息、流程衔接。4.与 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 系统、报账平台的互联，实现工程项目投资计划与合同金额、付款进度的衔接。5.与审计系统互联，实现可视化审计的信息贯通6.与档案系统互联，实现自动归档。打通计划建设系统与MSS/BSS/OSS（MBO）领域系统间接口，实现信息贯穿站点信息表工程启动阶段进度及质量填报设计阶段照片类型模板站点信息表工序表1工程实施阶段工序表1工序表2任务拆分计划制定……任务逐级拆分关联工序表N一个任务对应一个工序表一个工序表有多个工序一个工序可以对应多个照片类型一个照片类型对应多个照片内容照片类型与工序进行关联。该工序必须上传照片才能审批通过。工序表1进度拍摄点照片完成情况工序表2工序表2进度拍摄点照片完成情况监控进度实际进度及质量照片类型及内容关联施工单位上报照片类型分类实际进度及照片上传情况同年国际实际进度及照片上传情况统计监理单位上报照片类型工程进度质量自动获取及监控亮点4——施工全流程精细化管控分公司项目经理派发任务在线或离线方式上报1、查勘任务填报信息2、工程实施任务上报计划建设管理系统下发任务时，需要同时发给合作伙伴平台和手机终端，手机终端接收到的任务是按照基站-工序-照片类型的维度进行展示（一张照片对应一个照片类型，一个照片类型下可以有多张照片），通过手机上传至合作伙伴平台进行照片内部审核，审核通过后提交给分公司项目经理。项目经理—WEB终端合作伙伴—手机端合作伙伴：用手机方式随时随地上报工程任务完成情况及完成质量、勘察信息项目经理：实时查看站点的施工任务完成情况基于GIS地图，直观展示站点建设进度、及合作伙伴工作路径亮点5——现场痕迹追踪亮点6——合作伙伴全流程管理规划计划设计施工审计整体流程合作伙伴管理可研委托可研编制设计单位委托设计成果管理设计勘察监理单位后评估施工单位后评估资质及稳定性进度控制质量控制投资控制安全监督信息管理协调加分/扣分项监理、施工单位施工进度填写移动通信网传输网业务网支撑网局房土建项目投资额项目建设规模工程造价业务发展情况及网络使用效率工程进度项目后评价指标体系的框架设计根据不同专业的特点制定相应的评估指标涵盖工程项目相关的五大评估维度使用偏离度分析的方式，实现项目投资完成后对项目实施过程、结果以及影响程度的去调查研究和全面系统的回顾，达到总结经验、汲取教训、得到启示的效果。亮点7——固化后评估体系模板示例‹#›需求/ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 可研/立项项目设计合同/订单工程实施初验……审计人员可随时登陆系统，查看项目管理全过程的信息项目文档、合同、订单等信息不再需要手工传递、提升审计效率；保证审计源信息的质量和准确性，增强审计数据的权威性；审计流程固化，审计结果实时在线填报对项目下所有合同的审计结果实现在线填报，实时查看；审计数据可导出，审计质量可追踪计划建设管理系统……亮点8——审计全程可视化（1）‹#›1审计源数据全程可视项目任意阶段的文档、合同/订单、金额、报表均可查询2审计流程固化在系统中.通过IT系统支撑审计流程，实现审计结果在线填报及审批4审计质量可追踪通过在线审计数据查询，可监控追踪审计机构的审计质量3管控审计时限在IT系统中设定审计各环节时限，系统自动管控完成时间亮点8——审计全程可视化（2）数据流程时限质量‹#›目录系统建设背景1系统构建基础——“五维一体”资源配置管理体系2“五维一体”资源配置管理信息系统构建3系统建设思路系统亮点系统应用效果后续完善计划√‹#›云南公司已在全省范围内进行宣贯推广构建“五维一体”资源配置体系，修订的管理办法和管理流程，并最终通过计划建设管理系统实现。目前，已取得良好的效果，全面提升了各环节投资决策执行力度，增加了各部门、单位工作积极性，有效提高了公司运营效率。主要效果体现在项目管控规范化、投资决策科学化、需求响应快速化和管理流程严格化四个方面：项目管控规范化投资决策科学化需求相应快速化管理流程严格化以计划建设管理系统为手段实现规范化管控及资金流进行链式管理，降低投资风险控制违规风险通过投资预警及分析架构对现网资源进行监控，支撑规划计划制定，实现投资决策科学化优化项目流程，确保执行顺畅，通过缩短项目建设周期，实现需求快速响应规范各环节管理流程，通过“三会”制度实现规划先行，计划指导，设计为准，采购及时，工程快速，验收严格系统应用显现成效‹#›从快速响应客户需求的目标出发，以项目为承载建立多环节多部门节奏一致的资源配置同步体系，制定省市协同、部门协同、专业协同和合作伙伴协同的 工作流程 财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程 ，实现资源配置全流程行为协同。支撑网MSSBSSOSS新技术新业务网省际/省内干线城域网传送网分组域MGWMSSCMNR4软交换网信令网P-GWMMES-GWePDGI/S-CSCFP-CSCFMRSBGCFIMSMGWMGCFCM-IMS域话务网GGSNSGSN局房土建专业协同合作伙伴协同部门协同省市协同部门协同：建立上下游协作机制，同时开展跨专业跨部门的岗位交流和流程穿越，促进各部门共同协作，提高工作效率。省市协同：突破省市分工边界，加大市公司参与各环节力度，实现省市协同。合作伙伴协同：计划建设系统中纳入合作伙伴管理，同时合作伙伴配合在规划、设计、工程等环节的工作，减少相应部门工作量，提高工作效率。专业协同：规划、计划以及工程阶段考虑不同专业间项目容量、满足周期、实施进度的匹配，提高业务能力提供效率。资源配置节奏一致性资源配置节奏一致性：制定多环节多部门一致的资源配置节拍，建立一体化资源配置同步体系，提升协作效率。1、依托系统建立一体化资源配置同步体系，提升协作效率‹#›以系统为手段实现规范化管控，控制违规风险：云南公司所有项目均实现系统内管理，2012年新增项目录入系统594个。资金流管控：对资金流进行链式管理，掌控资金使用全过程，降低投资风险。资金池投资监控投资追踪投资分析投资预警投资考核年度计划可研批复≥设计批复请购≥可用资金回流可用资金监控到货资本开支转资≥≥≥≥项目投资分配可研批复≥设计批复请购≥到货资本开支转资≥≥≥≥资本开支形象进度投资计划控制图资金流管控计划立项设计采购工程运维计划建设管理系统资源管理系统项目系统流程规划2、依托系统实现项目管理流程严格化‹#›全程可视化的工程审计，最大程度的保障了审计过程的合法性和公允性截至目前为止已启动的681个项目，所有项目档案均已纳入可视化的工程审计中。已通过IT系统实现对于委托审计、自行审计流程以及审计意见反馈流程的支撑项目建设类型项目数各环节项目档案数据统计立项批复项目移交设计勘察设计会审设计批复省管省建1009060392012省管市建418396268161141129市管市建16312082352212后评估体系，构建闭环体系建立项目后评估模型，提炼评估指标，将项目本身后评估与合作伙伴后评估相结合，实现项目闭环模式，提升项目进度与质量，提高投资效益通报〔2012〕第五期上市公司2012年1-6月份立项批复金额大于1000万资本开支进度小于50%的项目铁通协同2012年1-6月立项批复金额大于100万资本开支进度小于50%的项目各分公司零购资本开支进度项目进展、资本开支进度，每月依靠系统统计结果进行项目进度通报，依据 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化，管理规范化3、依托系统实现项目管控规范化‹#›“五维一体”资源配置管理体系的构建和信息系统的建设，达到职责明确、流程简洁高效、执行顺畅，实现了快速响应需求。60-80小时优化前优化后优化前优化后一年2-3个月进度监控报表统计时间项目验收周期1小时进度管控4、依托系统满足需求响应快速化‹#›信息化水平项目管控能力项目执行规范性管理/流程效率效果无线网专业基站WBS任务6.4万多个，各地市区县分公司均通过系统完成基站任务建设情况的填报传输网专业设备及线路工程WBS任务不少于14000个无线专业地勘报告、单站验收记录、铁塔验收表等附件超过20万个系统目前管理总共计管理项目681个，所有项目均在系统体内进行管理进度监控、报表统计时间由至少1-2周缩短到1小时以内；一个项目的验收周期从一年左右缩短到2-3个月系统月访问量平均达到3000人次系统内工单数量达到61284个系统应用不断推广计划建设管理系统的整体推广和应用效果中长期规划管理办法中国移动通信集团云南有限公司中长期规划管理流程中国移动通信集团云南有限公司固定资产管理办法中国移动通信集团云南有限公司工程建设管理办法中国移动通信集团云南有限公司一套制度一个系统一种方法以项目为核心，贯穿了能力、资源、投资三条重要的管理主线，有效的分析资源配置体系的业务工作内容，解决了资源配置管理工作中“干什么、谁来干、怎么干、有啥权、如何评”等问题。信息化支撑是资源配置体系管理理念及落地执行的有效手段。通过信息系统打通资源配置线条和运行维护线条，并以项目贯穿，有效实现了项目的规范化管理和资源的全生命周期信息共享。在“五维一体”管理框架下，修定完善管理办法和管理流程，建立了条理化、清晰化、显性化、系统化的制度体系，通过流程的规范提高了资源配置速度和效率。云南公司编制的“一种方法”、“一套制度”、“一个系统”已经在全省范围内进行宣贯推广，有效解决部分流程环节的衔接不够顺畅，部门间职责界面不清、管理手段不足，各系统信息无法共享，难以支撑全流程项目管理等问题，提高了资源配置响应市场的速度并很好地控制了项目的投资及违规风险。‹#›目录系统建设背景1系统构建基础——“五维一体”资源配置管理体系2“五维一体”资源配置管理信息系统构建3系统建设思路系统亮点系统应用效果后续完善计划√‹#›计划建设管理系统的后续完善计划外部层面：积极与集团各相关部门、领导汇报，听取改进意见；加强与兄弟公司沟通，跟踪其他省公司的先进管理理念和系统建设经验，不断的沟通与互相学习；加大对合作伙伴的培训，同时实现对合作伙伴的有效管理和考核。内部层面：针对现存问题进一步完善管理办法和流程，优化信息化系统，使各系统衔接更顺畅，功能简洁、易用、有效；将“五维一体”资源配置管理理念、制度体系和信息化系统进一步在市公司推广，并加大对市公司各部门的宣贯培训。集团公司兄弟省份合作伙伴分公司云南公司具体完善计划：1、优化管理办法和管理流程，例如优化项目设计变更环节流程实现快速响应、针对集客等特殊客户群制定专门管理办法等；2、进一步重视和加强中长期规划，形成中长期规划对年度规划、计划的有效指导，实现公司战略落地；3、从项目操作灵活化、工程建设短流程的角度出发，积极探索集团客户项目及社区项目管理的有效途径，解决及时性、不确定性、广范围等问题；4、进一步完善计划建设管理系统各功能模块，特别是跟踪审计、后评估环节功能模块使用反馈，实现高效的资源配置全流程闭环管理。‹#›