XX集团制造事业部管理流程

XX集团公司企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 制造事业部管理流程制造事业部管理流程一、制造事业部生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 流程二、制造事业部生产管理流程三、外协加工工作流程四、车间（工段）生产作业流程五、制造事业部生产物资申购流程六、制造事业部办公用品申购流程七、制造事业部半成品入库管理流程八、产品设计图纸工艺科审核和会签流程九、设备维修计划工作流程十、设备维修备件购置工作流程十一、设备故障修理工作流程十二、设备购置工作流程十三、制程不合格品处理流程十四、外购外协件（来料）检验工作流程十五、加工（制造）废品处理流程十六、装配废品处理流程十七、首检作业流程十八、终检作业流程十九、新员工转正定级流程制造事业部生产计划流程销售月计划作为生产月计划、采购月计划的指导性要求和制定的基础，至关重要（尤其生产周期、采购周期较长的产品必须要有备货计划）。事根据销售公制业司每月、周造部按“销售周发货计划”、仓库确认的产成品库存、采购件到货期和“临事计销售计划进时交期确认表”编制“生产周计划”。业划行分解部科按“生产周计划”和临时订单、工作联系单制定分解到每天形成“日生产计划表”销确认售公司做好计划的消化、分按计划跟月接受计划科下达的解、转化、录入工作踪、催交按成品入、生生产计划及相关图外购外协库情况，统周产销调纸、技术资料根据平衡结果编制“流转件及时到计实际入售度计（卡”和“日生产任务单”货库率、准时划或入库率，报汇车事业部进总间将已催交到货的外购外协件和“流转卡”、“日生产任务单”和根据“周生审各主行考核。产计划“，下达到生产工段。核生管）产车间按“装配任按作业计划规定班组长根据日生产务单”完成各产品事各工段按“周生的投入产出时间任务单和生产进度成品装配业部月、产计划”及纳入和“流转卡”完成有将“流转卡”下达到计划并装周销售计关其中的“流转零件生产任务。各工位流转。箱报检。成品划和新品工卡”、日生产任段试制试产务单分解下达制造事业部按“周生产计划”检查生产进度，按周入库计划报给到各班组做好“未完成周计划追溯表”，对调度、工段长进销售公司行实际入库率、准时入库率考核。制造事业部生产管理流程分析、跟踪周成品交货（预交）计划执行情况。对影响计划完成的建立和完善成品情况进行检查、处理和考核。交货计划、月周生产计划和工序对由于外购外协件、工艺加工等原因影响按时交货，进行协调处理。制造事业部日作业计划三级在公司领导计划体制，对车组织召开每周一次生产调度会议，通报各产品事业部周生产交货计的领导下，间、工段交货完划完成情况，研究解决生产过程中存在的问题，确定解决方案，限根据“三管成情况进行检期完成生产调度会指令并进行跟踪考核。三抓”（即管查、考核。目标抓监按成品入库考核指标，做好成品实际入库率、准时入库率的统计，控、管结果提出考核意见，由制造事业部领导审核后修正执行。抓考核、管实现公司生配合支持各产品服务抓协产经营方针事业部产品开按各产品事业部的产品开发和产品改进要求，配合和支持产品开调）的管理和把生产规发、产品改进工发、试制过程中相关生产工作、产品工艺性审核和工艺文件完成。模式，加强模做大做作，提供生产、各生产车强，把产品工艺支持，确保对各产品事业部的开发和改进产品进行产品工艺性审核和工艺文间、职能部做专做精的开发进度和质件支持完成、BOM转化。门的管理，目标。量。组织生产经坚持安全生产，落实安全责任制，完善安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和日常的安全营、工艺设监督检查和考核，组织安全事故调查处理，杜绝重大安全事故发生。备改进、检验和质量提监督、协调、落加强设备管理，落实设备科和各车间、工段的设备管理职能，抓好升、完成各实生产现场工设备维护保养、设备点检和故障修理，提高设备完好率和清洁度。产品事业部艺、质量、安全、计划产品需设备、节能、环督促抓好工艺纪律的贯彻执行和质量改进工作，落实质量责任，要，满足顾保、6S等管理职客对产品能，为生产提供以提高职工素养为核心，加强6S的日常管理及节能、降耗、减排、期、量和质保障。环保等各项基础工作。的要求。工序外协加工工作流程车间生产调度编制金加工、热处理或仪表线束等外协件生产要求报计划科形成外协加工计划报制造事业部领导审核批准车间调度（或主管）协助计划科落实外协单位并将外协计划单下达到外协单位外协单位持外协计划单提货或由计划科（或车间调度）安排送货调度员自送、自提外协半成品库凭外协计划单发料出库件报事业部领导安排事业部凭出库单开具出门证车辆。外协单位按计划完成外协任务持“送不合格外协件货单”（调度自提持‘提货单’）送事由检验科和工业部检验科办理外协件交检手续艺科给出处理意见报事业部不合格批准合格让步外协单位持检验合格的外协任务单和报废品检办理外协件入库手续外协单位返工返修后重新送检半成品仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单）上签字后入库外协单位凭结算单和发生产工段（车间）按规票到财务结定办理外协件出库手续算车间（工段）生产作业流程车间、工段：下达生产班组:凭领保管员:生产指令和流程卡料单到仓库领料凭单发料出库不符合操作工:生产班组:领图纸\工核对物单量具等符合操作工:操作工:生产准备加工生产记账员:系统入库需补料检验员:可返工 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 返工保管员:返工判定流转卡上不合格确认签字,是否需检验员:检验员:物品入库要补料?不合格品处置是否合格合格符合检验员:检验员:操作工:废品废品判定保管员:开报废单开不合格单物\卡进库处置物\卡相符?并报事业部处置不符合技术员可确定（工艺）能确定确定是否回用检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关不能确定生产工段：必要时组织有工艺科:现场技术员签字并严格按方案组织不可回用可回用报事业部批准报废关部门评审确定回用方案实施制造事业部生产物资申购流程制造事业部根据生产计划及库存情况提出所需物资的申购计划采购部按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购合格供方临时采购按合格供方目录进行采购采购员根据申购计划选择供货商。采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量、交货期等要求。供方按采购计划执行，按时将财务部核价后采购计划交分管副总批准物品送达仓库并办理入库。要是否要签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 （协议）一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。不要零星采购物资按核定的价格执行。采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。采购价格高于核价的应征得核价部门同意；如影响采购的，要立即请示公司分管领导决定执行。采购部领导对合同条款进行审核一般生产物资由分固定资产类设备设施须管副总审核批准经总经理批准。采购员按合同、协议采购到库半成品入库管理流程生产车间（工段）完成工件（半成品）全部工序加工的任务质检员终检合格，在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。车间安排将检验合格的工件送车间查明原因半成品库（随附工序流转卡）后纠正保管员核对实物（规格、型不一致将流转卡交车号、数量）与流转卡上的记间查明原因录是否相符，标识是否完整。一致保管员在流转卡上注明实统计员凭入库信息收数量，日期并签字确认。统计生产信息。保管员将半成品放到指定库位，做到帐、物、卡一致。记账系统入库制造事业部办公用品申购流程固定资产类、低值易耗类办公用耗损类办公用品由各部门每月电脑、维修用零配件、打印机、品“谁使用谁申购”不保留库存。统计并填单申购。软件等向信息办申购。临时或零星采购由需求人填制申购单申购部门负责人审核签字事业部部长（副部长）审核批准签字是否属于固定资产类、低值易耗类及单件价值不属于在元以上或同一品种进购金额在元以上的办公用品属于采购部负责财务部定点采购核价采购员通知定点供货商总经理批送货或赴定点处采购准验收：电脑、打印机等由信息办验收，固定资产类、低值易耗类办公用品由使用部办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理有关领用手续产品设计图纸工艺科审核和会签流程各产品事业部产品主设计人员按设计任务书完成图纸初步设计任务技术中心主任应安排人员（该产品设计的项目组成员和工艺科工艺员）进行图纸核查，并满足以下要求：设计输出确保图设计符合标准化的工艺能够降低制其他符合并满纸关联要求，提高产品零部保证产品造成本，特殊足输入要尺寸的件的标准件、通用件设计要求。提高产要求求。符合性。应用及系列化程度。品质量。产品事业部组织有关部门按图纸进行产品试制、工艺和生产验证及评审有关技术人员按试制及评审结果完成图纸设计修改工作（包括工艺改进）图纸复核人员制造事业部工艺科进标准化员审核产品主设计人员对工复核签字行工艺审查和会签并签字艺进行审查和会签中心主任（总工）审核并在全部图纸和技术文件上签字批准。必要时，组织设计评审后签字批准。设计人员对图纸和技术文件进行整理，交资料室归档；资料室按规定发放或领用。设备年度维修计划工作流程设备管理员根据生产平衡和设备状况编制设备科长负责校对年度设备维修计划将年度设备维修计划交事业部部长审核设备科按事业部领导审核意见拟定自修或承修费用价格设备科报采购部核价维修费用核价后，设备科将<设备年度维修计划>及费用明细报公司领导审批设备科按批准的年度设备维修计划组织实施有关车间（工段）按计划将设备交付修理设备科机修和电工负责具体维修或督促承修单位按计划完成承修任务设备科组织设备验收与使用单位共同在设备验收合格单上签字设备科将验收合格的设备交付设备科按程序办理维修费用车间工段使用报帐手续维修记录由设备科归档管理设备维修备品备件购置工作流程设备使用部门在设备故障后联系设备科提出设备维修申请设备科接到使用部门设备维修要求后，现场处理设备故障并确定维修方案制造事业部内部生产设其他事业部或部门、康木备设施维修公司等设备维修设备科填写“申购单”，设备使用单位填写“申购单”，附设备维修备件清单附设备维修备件清单事业部领导审核签字设备使用单位领导审核签字报财务部核价自行采购维修备件或申报公司采购部采购申购单报采购部采购采购维修件入库采购部按单采购入库由设备使用部门领出交设备科维修人员维修人员办理领用（出库）手续维修人员完成维修工作设备故障修理工作流程设备科按照审批结果签订设备（含非生产性上报公司领导审批维修合同（协议）设施）发生故障设备科确定维修项目、维修单位修复设备价格，财务部核价设备使用部门、车间主任、工段长填写“报修单”设备科及设备使用部门验收设备设备科联系外部维修单位并编制维修申请事业部部长审批设备科填写验收单不能设备使用部门签字认可设备科能否修设备科接受任务复设备？设备科办理维修费用报帐手续能设备科派员维修公司领导审批设备修复财务部付款设备使用部门在“报（超过修单”上签字确认新设备购置工作流程各生产车间或部门根据生产工艺需要及技改要求填报新设备申购计划设备科会同设备申购部门研究制定设备选型和采购方案，询价、比价并初步确定价格并区分设备类型（重要程度和金额大小）。一般性设备且价格较低重要设备或金额较大设备申购设备科长核对设备采购计划和方设备使用事业部或部门将申购案并上报设备使用事业部或部门计划上报总经理，由总经理组织部长审核相关部门进行采购评审将设备采购计划报总经理批准非必须或必须采购设备，根据可暂缓采评审结果，由设备科同财务部一并与供方草拟供货合同购设备确定最终采购方案总经理或分管副总审批不予批准设备科同财务部一并或暂停与供方草拟供货合同正式签订供货合同总经理批准合同送财务部、设备使用事业部或部门备案、设备科留存正式签订供货合同合同及评审记录备案、设备设备科按合同实施采购科留存制程不合格品处理流程加工后的零部件经检验发现实物质量与产品图纸及技术要求不相符时即可判为不合格品。检验员判定经过返工能检验员认为需要现场工艺员进行不合格品处置符合要求的不合格品，直的，由检验员作好标识并隔离，填写“不合格品报告、处置单”，报现场工艺员处理。（一式三联）接要求责任人当场返工。现场工艺员接单后应深入了解需要由产品事业部技术主管决定的涉及到产品使用性能情况，严格按工艺要求提出具和可靠性等关键项目的不合格问题，应有现场工艺员负体的切实可行的处置方案。责请示，并按产品事业部技术主管书面答复的意见执行。现场工艺员将填有处置方案的“不合格品报告、处置单”交检验员。质检、工段退回不可处置方案是否可操工艺员重新制定作及质量复检？处置方案。可“不合格品报告(处置)单”以及随后所采取任何措施的记录包括所批准的让车间（工段）、检验,步使用、放行和完工检验等记录都必须员按处置方案执行。予以保存。返修返工让步接受报废拆件处理操作工严格按“不合格品报检验员要求车间办理车间按工艺检验员按处置方告、处置单”中制定的方案报废手续，并督促做好员给出的拆案通知放行。返修返工处理废品回收处理工作。件方案处理检验员进行复检，并签章。“不合格品报告、处置车间按照在制品报废处“不合格品报告处置单”、“工序单”质检科长审核。理规定进行责任人处理流转卡”随工件入库或转序。外购外协件（来料）检验工作流程外协外购件按要采购部送检通知质检求采购到厂员现场质量检验质检员按规定完成质量检验合格产品签章放行检验判为不合格品采购部对生产急需程度、来料不合格程度作出判断并将“不合格品报告、填写“不合格品报告、处采购员按要求做处置单”报质量部。置单”送报采购部。好不合格标识质量部判定是否放行否质量部协调相关部是门处理质量部制定处置方案和防范措施将处置方案和措将处置方案和防施下达事业部检范措施下达采购验科并通知放行部以办理入库生产工段按处置方案和防范措施的要求生产可用由质量部不可用（不制定处置方案合格）由采工艺员按工质检员每道工段长每道工序按和防范措施交购部通知艺流程全过工序100%质检员完工签字安采购员通知质供应商按程监控检验排转序生产检员放行退货处理完工产品由仓库按流程卡上每道工序质检员、工段长的完整签字办理入库手续加工（制造）废品处理流程操作工加工的零件经检验员检验判定为不合格品检验员填写“不合格品报告、处置单”，初步判定不合格原因，检验员和操作工分别签字确认。检验员负责做好不合格品标识，操作工隔离存放车间（工段）将“不合格品报告、处置单”交现场工艺员处置工艺员提出具体的处置方可以工艺员判断是否案，车间/工段可以回用、返修按要求实施。不可工艺员在“不合格品报告、处置单”上签署报废意见。统计员对操作工本道工序的计件统计员按照计工资不予统计；损件工资的50﹪失总额（材料费及料废工废计算操作工本前道工序的计件道工序的工工资）少于100元，资。按损失额的70﹪扣款，超过100元按损失额的50﹪车间将废品放到指定区扣款。域，并及时进行处理不锈钢、铜等材质的废品交材料库回收，其它材质的废品转入废品库装配废品处理流程制造事业部各装配工段/组按领料单领取产品装配所需零部件、辅材等。装配前装配工对装配所用的零、部件、辅材进行外观检查、核对数量，确保物、单相符。车间/工段开领装配工按产品装配图纸装配装配后的成品料单补料进行性能测试检验员判定报测试不合格装配中是否废原因并开具有报废件？报废单测试工开具返工单，附测试报告。有检验员按图进行复检确认。有关技术人员分析处理，在“不合格品报告、处置制造事业部检验科、单”上签署处理意见。工艺科进行质量追需要溯、分析报废件原因有否需要更换装配工段/组按零、部件？要求进行返工。来料（件）不合格前面工序加工不合格装配造成不合格装配换领料返工（供追溯加工工序责任人/检装配从仓库补领料返应商承担加工件和验员（承担加工件和装配工，装配承担质量责装配生产成本），装生产成本），装配从仓库任。不计算计件工资并配工资按计件工资补领料返工，装配工资按承担加工件生产和材150%计算计件工资150%计算。料成本。首检作业流程操作工接受两个以上零件加工任务，有形位公差要完成首个产品加工后必须进行自检。求的，检验员、工艺员应对首件零件加工是操作工核查加工件的全部尺寸和技否符合工艺要术要求，确认加工件符合图纸要求后求进行监督和做好首检标识。检查。操作工通知检验员对自检后的加工件进行复检确认。检验员按照工序流转卡核对工艺图纸及技术文件，确认相符后，对加工件进行检查。包括加工尺寸、质量及可能影响到下道工序加工的尺寸和质量。检验员将首检实测记录在《首、巡检记录表》中，并判定加工件合格与否。是否检验员判定首检合格，做检验员判定首检不合格，做好不好首检合格标识。合格标识，并将零件隔离存放。操作工按图纸和工艺继操作工暂停该批零件的加工。续进行该批加工件的加工，直至完成全部加工件的加工任务。检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。检验员对首检不合格处置后的第二件加工件进操作工和工段按处置意见执行。行复检。终检作业流程加工件加工完毕需转序或入库前必须对该批加工件的质量进行终检（完工检）终检的主要内容操作工是否对对该批加工的工件操作工是否按规定在加工工件的毛刺、该批加工的工的所有公差尺寸、技件的相应位置做好材料、砂气孔、焊渣件进行自检、术要求、关键尺寸进产品标识，并与工序流转等是否按要求自分。行符合性检验。卡表明的材料、产品相同。处理完不合格处置不合格经返工能达到质终检中发现有不合格品，填写“不合格量要求的责令操作工立报告、处置单”，报现场工艺员处置。即返工。将不合格件做上标识并隔离存放。合格件做好标识并标上检验工号。不合格品有明确处理结果后，车间（工段）及时按要求办理返修、回终用、报废手续。检合不合格品处置后检验员必须按处置的要求进行复检。格超差的回用件在加工件上做好回用标识，并标明超差尺寸。终检完毕，检验员在工序流转卡上标明合格、数量及检验日期后交公司质量部出厂检验。质量部检验员在入库单上签字确认车间、工段凭签字后的工序流转卡、入库单办理入库。新员工转正定级流程根据签订劳动合同的时间确定试用期，应聘人员入职人事部和用人单位对新员工进行入厂后进入试用期三级教育后试用。试用期满，新员工需转正定级时由本人提出转正定级申请。人事部提前10用人部门应于试用期满前10日天对其考核。内对新员工进行考核和评价。用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级，（考核结果作为是否转正定级的唯一依据）。不合格应于试用期满考核是否合格之前予以辞退合格向人事部提出转正定级申请，（同时提出调级幅度建议）。将《新员工转正申请表》递交相关领导审核批准后交人事部办理薪资调整手续。调级幅度，招聘招聘时未确定薪资，部门建议提前转正、超过招时有承诺的按照由用人部门建议，人聘权限承诺或超标调整的，承诺进行调整。事部与用人部门进行应在建议的同时提供证明该沟通确认。员工特别优秀的材料备审。人事部核对并直接报副总经理或总经人事部长审核后报总经办理转正定级手续。理审批。理审批。试用期满符合转正定级条件，根据入职时间，15日前入职，当月进行转正后的薪资调整；15日后入职，次月进行转正后的薪资调整。