xx工程公司主营业务分析与发展战略

工程公司主营业务分析与发展战略工程公司主营业务分析与发展战略工程公司xxx二0一x年x月第1页共18页工程公司主营业务分析与发展战略前言通过战略策划，帮助xx工程公司明确业务定位和市场定位，制定切实的公司总体战略，并且建立公平高效的管理运作流程和薪酬管理体系，促进公司的平稳发展。短期目标促进公司的平稳发展和转型。根据公司面临的市场机会、内部能力，以及总公司（集团公司）要求，确定公司未来的定位和发展方向。制定公司的战略目标，明确公司主要业务的发展目标和规划，以及其他业务的发展目标和规划。制定公司为实现战略目标的具体措施。建立适应战略发展的公司流程和薪酬管理体系。长期目标使公司在竞争日益激烈的市场环境下保持稳固持续的增长和发展。通过内外部环境分析，总结公司的核心竞争力和行业关键成功因素。加强并巩固公司在新的竞争环境下所需的核心竞争力。第2页共18页工程公司主营业务分析与发展战略目录1xx工程公司现状及存在问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯42xx工程公司市场定位分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.73xx工程公司发展战略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..104xx工程公司组织机构设置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...125xx工程公司主要的管理流程和管控措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...196xx工程公司企业文化建设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯.⋯22第3页共18页工程公司主营业务分析与发展战略1.xx工程公司现状及存在问题1.1公司现状1.1.1总公司战略发展情况国内主业市场将呈现相对平衡的饱和状态，新开工项目减少，并且大多以“上大压小”的方式出现。然而，东南亚一些国家随着地区经济的发展，电力需求快速增长。越南、印度尼西亚、印度等国家的电力建设正进入一个高峰期。伴随国内市场的饱和，国外市场和核电将是总公司工程承接主要方向，而核电受市场进入门槛及所需大量的人力资源制约，总公司近几年不具备大规模承接核电工程的条件，因此，国外市场将是总公司未来几年的主要发展方向。1.1.2xx工程公司现状主营业务以总公司承接的安装调试项目、线路工程为主，承接外部总调、试验为辅，另外开拓一些检修维护及用户工程的经营情况。总体对总公司的依赖程度较高，外部工程承接较少，主业单一，受总公司工程承接情况的影响较大，盈利能力低，单独承担市场风险的能力较小。1.2主营业务及市场分析根据公司现有的业务类型，按专业和工序可划分为4种型式：1.2.1设备安装调试项目主要从内部市场获得，占公司的营业收入约60%，在总公司的工程项目划块及经济考核模式下，专业公司只能保本或微利经营，短期第4页共18页工程公司主营业务分析与发展战略内看不到可改变的趋势，利润的获取只能寻求外部市场。建议：保持这方面的业务，维持公司基本运作及人力资源的储备，加强成本管理，争取有一定的利润。1.2.2总调及试验项目从外部市场获得，占公司的营业收入约30%，是公司的主要利润来源，潜力巨大，外部竞争对手主要是各省的电科院下属企业，电科院下属企业均处于起步阶段，且成本较高，我公司在这部分市场具有一定的竞争优势。建议：加大总调及试验部分的市场开拓力度，发展总调、特殊试验、技术监督等相关业务，同时需总公司和集团公司的支持，在全国范围内争取一定比例的市场份额。1.2.3运行维护检修项目从外部市场或总公司下属子公司获得，目前占公司的营业收入10%，国内市场先行者有拓奇及其他检修公司，国外市场刚起步，发展空间较大。建议：借助总公司大力发展海外市场的契机，发展成为公司新的利润增长点，但目前仅处于市场开发初级阶段，属于需大力培育的方向。1.2.4用户工程由外部市场获取，由用户出资建设，属客户资产的新装、增容、变更用电等电力工程。目前仅承接了1项xx房产项目的业务，未形成起步发展阶段。第5页共18页工程公司主营业务分析与发展战略建议：用户工程受直接、间接或变相指定 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、施工和设备材料供应，有一定的市场壁垒，但随着电力改革的深入，市场的逐渐放开，在这一领域还是大有可为的，可选择部分客户项目作为突破口，拓展这部分的业务。1.2.5非电业务目前未能涉及。建议：可作为公司主营业务的有效补充。1.3业务结构分析1.3.1目前业务量集中于总公司承接的安装及调试工程，占总营业额的60%以上，主要依托总公司市场。1.3.2外部承接的主要是试验和化工行业的调试工程，占比30%，其他用户工程及非电业务很少，占比10%，主业单一，依赖性强，风险集中，利润薄弱。1.4存在问题1.4.1组织管理方面公司发展战略未定，无中长期发展目标。管理层次多，部门、专业室职能交叉，相互监管制约，但同时影响执行力。 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、流程不完善。分包管理力度薄弱。1.4.2市场开拓方面市场定位未厘清，市场拓展方向未定，市场拓展力度弱。第6页共18页工程公司主营业务分析与发展战略1.4.3工程管理方面工程管理能力、人员专业技能待提高。公司目前计划制定较为粗放，缺乏针对多项目管理的系统的经营管理计划。1.4.4成本管理成本管理粗放。公司需要通过经营计划、预算管理、绩效管理等手段加强对项目的管理控制。公司没有实际意义上的工程成本预算，无法发挥对工程项目的约束和服务作用。按照中标价划块切分，没有标价分离，不能够反映项目真实成本构成，使得各成本考核管理形同虚设。1.4.5绩效及人力资源管理目前公司对项目的绩效体系没有建立起来，没有充分发挥项目经理作用，重要环节缺失，缺乏系统考虑。公司缺乏绩效导向的薪酬体系，容易导致核心人才流失。公司人事主要工作为简单的人事管理，人力资源管理职能发挥不足。2.xx工程公司市场定位分析2.1行业现状2.1.1国内市场环境：1)xx市场受外部环境变化大，特别是未来几年市场会出现又一轮第7页共18页工程公司主营业务分析与发展战略周期性波动，随着经济发展的减速，国内xx市场可能进入下降通道。考虑环境因素，国内火电厂建设市场整体比例可能缩小，而核电市场我司不具备大规模进入的条件。主业市场有限，国内近60家xx企业实力相当，同时在集团公司统一协调下，不太可能出现一家xx企业会占有很高市场率的情况，未来可能出现兼并重组。在上述关键因素不发生大的变化的情况下，未来的工程量不可能更大突破。2.1.2国外市场环境：东南亚国家处于经济发展的上升通道，电力需求稳步增长，电源建设处于高速发展阶段。集团公司及总公司均非常重视国外市场，未来几年是总公司发展的主要方向。国内五大发电集团、电网公司均进军国外市场，进行电源投资建设。东南亚国家电力行业处于发展初阶段，电力相关的产业如：项目管理、运行、维护、检修、用户工程等发展空间较大，处于发展机遇期。国外市场虽处于起步发展阶段，发展空间大，但管理风险、成本风险较国内大，在拓展市场的同时，应提升公司的管理水平和成本管理能力，以及应急处理的能力和承担风险的能力。第8页共18页工程公司主营业务分析与发展战略2.2xx工程公司内部环境分析2.2.1目前具备承担xx专业方面的设备安装调试、总调、试验及运行维护检修方面的业务能力，可承接的业务量约为1.5亿元/年。2.2.2设备安装调试业务较成熟，人力资源能满足现有的业务量，但成本管理方面仍有一定空间。2.2.3总调及试验项目具备同时承接2台600MW机组调试的能力，需大力拓展总调市场的情况下，人力资源储备不足。2.2.4运行维护项目处于起步发展阶段，未储备相关人才，目前承担的孟加拉、棉兰运维项目主要由调试人员和分包人员组成，运行维护管理处于摸索阶段，未来发展人力资源及管理水平是最大的制约因素。2.2.5用户工程及非电业务仅处于市场开发阶段，不具备竞争力。2.3xx工程公司市场定位根据国内外市场环境及xx自身的能力分析，建议xx工程公司以设备安装、总调试验、海外运维为核心业务，用户工程为新兴业务、非电业务有效补充的多极发展方式。第一层面：设备安装：核心业务。第二层面：总调试验：核心业务。第三层面：海外运维：可培育成第三主业，未来可发展空间大。第四层面：用户工程：处于南网各地方三产的垄断范围，仅有少部分私营公司进入市场，属于可拓展的方向，且利润较高。第9页共18页工程公司主营业务分析与发展战略第五层面：非电业务：可从电力相关业务如市政工程、电工培训等入手，争取市政或建筑等行业取得部分业务。3.xx工程公司发展战略3.1中长期发展战略把公司建成为各项业务取得跨跃式发展、总调业务保持行业领先，国外运维业务知名的电力企业，用户工程方面成为智能电力一体化提供商。3.2总体发展战略3.2.1立足设备安装调试业务，开拓电力业务相关市场。3.2.2巩固总调及试验市场，加大总调、性能试验技术力量投入，依托集团公司成立试验研究院的契机，力争在全国范围内做出品牌。3.2.3加强与国际公司合作，努力开拓国外运维、检修市场，迅速培养运维人力，完善系统管理，力争成长为运营管理一体化中心。3.2.4积极开拓用户工程业务，积累业绩，提高项目管理水平，实现设计、施工、运维一体化，成为智能电力提供商。3.2.5积极探索企业联盟，提升公司品牌和拓宽市场渠道。3.3业务发展目标3.3.1安装调试项目维持总公司内部市场的设备安装调试业务，获取基本的公司运作资金及人员稳定培养；目前总营业额占比60%，在其他业务稳步发展的情况下，逐渐降低总营业额的占比，3年内降为30%，利润贡献率第10页共18页工程公司主营业务分析与发展战略为5%，长期保持为基础业务，培养人力、技术储备和管理积累。3.3.2总调及试验项目大力拓展总调业务，争取在业界扩大影响力，在集团公司公司中技术力量排在前列，提高人员专业技术水平，获取合理利润；3年内占总营业额30%，利润贡献率40%；长远发展成为国内前列的总调单位。3.3.3运行维护检修项目大力拓展国外运行维护检修项目，形成公司利润的增长点，3年内占总营业额30%；利润贡献率40%；长远发展成为国外集运行、维护、检修、技术监督为一体的项目运营管理公司。3.3.4用户工程项目业务市场巨大，3年内占总营业额10%；利润贡献率10%；长远发展为智能电力一体化提供商，为高端用户建立用户端智能配电系统，如：智能家电、智能用电小区、智能大厦和电动汽车等领域，负责用户工程的设计、施工、运维服务。3.3.5非电业务处于待发展阶段，努力开拓主业相关业务，3年争取部分业务。3.4市场开拓策略3.4.1产品策略：形成以设备安装、总调、特殊试验、运行维护、用户工程为主的多种产品组合。3.4.2价格策略：针对用户工程及非电业务，以微利的模式进入市场。3.4.3渠道策略：依托总公司的业务结构，大力发展国外运维检修市第11页共18页工程公司主营业务分析与发展战略场；同时与同诚物业、建筑公司开发用户 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 、改造业务；参与行业相关的机构和交流，扩大公司影响力和拓宽市场关系。3.4.4联合策略：与设备厂家、上下游设计及建设单位形成一种相对稳定的合作关系，通过合作，学习先进的管理和技术，加大物质资源和人力资源的利用度，同时为实现公司的战略打好基础。3.5战略目标规划3.5.1产值目标规划：（万元/年，根据总公司及xx工程公司业务发展情况预测）20000安装项目15000总调试验项目运维检修项目10000用户工程5000其他（非电业0务）合计2013201420152016年4.xx工程公司组织机构设置根据中长期发展战略及业务发展目标，现有的组织机构已不能很好适应公司发展的需要，建议从业务发展、客户导向、资源利用率、管理运营效率四个要素对主业管理模式进行设计，以流程为导向，从企业战略和顾客需求的角度出发，以创造更大的价值和更多的顾客满意度为最终目标，设置一种基于业务流程进行管理、控制的管理模式。第12页共18页工程公司主营业务分析与发展战略4.1管理控制体系决策总经理指挥层职战略人力市场经营能管发展资源营销管理中心中心中心中心理层经营主主主主运营营营营作业业业业层务务务务ABCD4.2组织机构图：组织机构设计思路：按公司主营业务分类，分为：安装项目、总调及试验项目、运维项目、用户工程4大类，以事业部运作的模式，长远规划每个事业部独立核算及发展业务，3年内形成 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 管理和一定规模并进入高速发展阶段。第13页共18页工程公司主营业务分析与发展战略总经理副总总工经理书记综合管质安部计划经市场部总调项安装项运维项用户工理部营部目管理目管理目管理程管理部部部部电气调热控调热机调电气专热控专电缆专试试试业业业改变公司专业室的管理模式，使各业务单元项目管理部成为真正的成本中心，原专业职能转换为技术管理。各业务项目管理部项目部A项目部B项目部⋯???专专劳业业务分班分包组包利润中心成本中心人力中心4.3变更后组织机构及岗位一览表第14页共18页工程公司主营业务分析与发展战略综质计划市安装项总调及运维用户工序试验项部门/岗位合安经营场目管理管理程管理合计号目管理部部部部部部部部1经理1111111182副经理1111111183专业主任3364专责623321175一般员工1111211196合计9566765448（总部管理人员总数：48人，未统计经理室及小车班、计量室）5.xx工程公司主要的管理流程和管控措施5.1公司战略管理5.1.1公司层面战略措施公司层面战略措施成本控制市场拓展业务拓展客户管理人力资源5.1.2各项目管理部战略措施项目管理部战略措施成本控制市场拓展业务拓展客户管理人力资源5.2成本控制措施5.2.1成本控制流程第15页共18页工程公司主营业务分析与发展战略成本管理归口在计划经营部，由计划经营部牵头出台xx工程量计价 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （分投标工程量计价标准、自营工程量计价标准、分包工程量计价标准，各标准又按业务单元划分为安装工程、调试工程、运维工程、用户工程），按照标准进行成本预算控制和纠偏。1)成本控制原则：以战略为依据根据执行情况定期进行以市场为起点调整自下而上编制自上而下分解PA建立一套定额标准动态循环体系DC公司组织项目部分解定期进行反馈明确分级责任主体定期分析评估落实项目部具体组织实施定期考核激励成本控制流程：投标报价工程项目成本估算成本预测项目施工组织设计及施成本计划工预算的编制第16页共18页工程公司主营业务分析与发展战略施工安排、资源供应成本控制投资控制工程施工质量能控进度控制成本数据收集整理成本核算成本计算成本节约超支分析成本分析改善成本管理成本考核竣工结算5.3薪酬体系5.3.1薪酬体系设计原则：1）薪酬水平参照相应市场水平。2）薪酬同时体现岗位价值和个人价值。3）以战略目标为导向，强调业绩、业绩、业绩。4）收入结构体现各岗位的特点。业绩工资的含义应该是考虑到个人在岗位上的业绩表现而采取的一种激励措施。通过对不同业务、拥有不同技能和承担不同责任的第17页共18页工程公司主营业务分析与发展战略人员设定职务级别，从而拉开薪酬差距，体现个人的价值。管理层薪酬体系设计薪酬高管层级别一级经理层二级经理层主管层基本工资业绩工资年终奖励其他薪酬结构6.xx工程公司企业文化建设优秀的企业文化不仅能使员工产生使命感和责任感，提高凝聚力、向心力，而且使员工对未来充满憧憬，激励员工开拓创新、建功立业的斗志。xx工程公司应根据自身的特点和发展战略，提炼出现阶段的核心价值观和企业精神，从实际出发，制定相应的行动规划和实施步骤，全力打造具有自身特制的企业文化，为企业快速发展提供动力和保证。第18页共18页