上海吉泰公司日常管理数据统计表1/2部门项目单位计算公式前月值本月目标值本月实际值备注管理部人员流动率%离职人数/总人数出勤率%实勤人数/编制人数工资总额薪资加班工资兀电话费办公电话兀指公司内办公用电话手机手机总费用/号数水电费元伙食费元/总伙食费/总人数修缮费及基建费人保险费元含财产和人员的保险费职业灾害次数次工伤事故损失元整车业务课营业额（产成品）元营业目标达成率%实绩营业额/计划营业额回款元回款率%回款金额/应收款欠款3个月以内元6个月以内6个月以上欠款率%欠款/应收款交货达成率%准时批次/总批次运输费用元散件业务部营业额（产成品）元营业目标达成率%实绩营业额/计划营业额回款元回款率%回款金额/应收款欠款3个月以内元6个月以内6个月以上欠款率%欠款/应收款交货达成率%准时批次/总批次运输费用元采购课进料不合格批次率%不合格批次/进料批次进料延误率%进料延误批次/总批次采购总金额元生产部能率%产出工时/稼动工时稼动率：编制工时油压16小时，钣金11小时。%实际工作工时/编制工时电烤8小时~工作令结案率%结案工作令数/发出数改善活动件不良品维修费%不良数/产品总数库存金额原
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元半成品零件元成品元低值易耗品元包装材料元库存周转率%月营业额/期初+期末品管课制品不良率平均%不良数/产出总数废品率平均%报废数/产出总数退货率%批退货批次/发货总批次客户抱怨次数次财务部本月公关花费金额元公关金额比%公关金额/月营业额贷款增减额万贷款增减比值元新增减总额/原贷总额信息中心硬件服务次数次软件服务次数次新增文件数张传真发出张数张复印张数张2/2上海吉泰交通工业有限公司日期：05.05.14编号：JTRZJB001A
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