能源
记录
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控制程序（编号：EnMS-CX-14）1目的对能源管理活动过程中的记录进行控制，以提供符合
要求
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和体系有效运行的证据。2范围适用于公司能源管理体系运行相关记录的控制。3职责3.1安全保障部负责与体系运行相关记录的控制，包括监督、检查和管理。3.2各用能部门负责本部门各类能源管理记录的编制、填写、收集、整理、归档和保存管理。3.3能源管理记录的填写人员，对记录的数据，文字负责。4工作程序4.1工作
流程
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记录标识——记录填写——保存管理——记录查阅一记录处理4.2记录的标识每一种能源管理记录必须有唯一的编号，记录编号要求参见《能源文件控制程序》4.3能源管理记录的填写4.3.1能源管理记录要做到齐全、完整、准确、字迹清晰、填写规范、注明日期，并由填写人签字。4.3.2能源管理记录的填写不得随意更改，填写人如因笔误而更改时，须划改并在更改处签字，并对更改
内容
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负责。4.3.3能源管理记录的增删或格式的更改，需按文件更改方式办理手续。4.4能源管理记录的保存和管理4.4.1各部门将能源管理记录存放在资料橱内，防止损坏和丢失。4.4.2能源管理记录分类按顺序保管，便于存放和查阅。4.5能源管理记录的保存期由各编制部门根据能源记录重要程度或使用场所不同，确定保存期限。4.5.1各部门要制定本部门能源管理记录清单，内容包括记录名称、记录编号和保存期等。4.5.2相关专业或部门使用的相同能源管理记录，要由职能部门或分管领导协调，统一确定保存期限。4.6能源管理记录的查阅查阅能源管理记录，要经部门负责人同意。4.7能源管理记录的归档和处理各用能部门根据体系运行需要将记录及时归档，归档记录要存放在资料橱中，防止损坏和丢失。部分能源管理记录要求统一归档管理时按规定执行。能源管理记录保存超期时，由记录管理员报部门负责人批准后，按文件销毁办法处理。安全保障部要对各用能部门能源管理记录的填写、管理进行检查，对发现的问题以“纠正/预防措施处理单”的形式下发责任部门进行整改，并对整改情况进行跟踪验证5相关文件《能源文件控制程序》《监视、测量与分析控制程序》6记录6.1记录清单纠正/预防措施处理单
浙公网安备 33021202002483