公司职能管理部门关键绩效指标设置
一、关键绩效指标的设置原则
1、设置关键绩效指标的基础，是管理部门的基本职能，做到责权统一，没有可替代性。
2、关键绩效指标应当是可以度量的。应可以与自身的历史状况进行纵向对比；能够与行业横向对比的应创造条件进行对比。
3、关键绩效指标应当是通过努力可以实现的。
4、指标值的确定要上下协商，并经过确认。
5、关键绩效指标的设定，应明确时限。应可以进行月份和季度
评价
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。
6、无法定量评价的，应放在年度业务
计划
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的重点工作。
二、关键绩效指标设置
部门
关键绩效指标
具体含义和计算公式
可对照的标杆
总经理办公室
年度业务计划完成率
实际完成项目／计划项目
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
投资项目计划完成率
实际完成项目／计划项目
与上一年度对比或与行业先进水平对比
投资项目回报兑现率
完成项目实际回报率／计划回报率
质量体系运行有效性
内、外审核实际结果／内外审核预期
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
人力资源部
从业人员劳动生产率
工业增加值/从业平均人数
与上一年度对比或与行业先进水平对比
劳动分配率
人工成本/销售收入
职业资格认证取证率
实际取证人数／应取证人数
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
财务部
净资产收益率
利润总额／平均所有者权益
与上一年度对比或与行业先进水平对比
现金流量
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
成本费用利润率
利润总额／成本费用总额
两项准备损失率
∑呆货、坏帐损失额／∑呆货、坏帐准备金额
部门
关键绩效指标
具体含义和计算公式
可对照的标杆
营销管理部
营销计划完成率
实际产品销售收入／产品计划销售收入
与上一年度对比或与行业先进水平对比
项目销售增长率
1－（上年度项目销售收入／本年度项目销售收入）
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
新产品销售收入比率
新产品销售收入／全部产品销售收入
应收帐款坏帐损失率
坏帐损失额／坏帐准备金额
技术部
新产品开发项目完成率
实际完成项目／计划完成项目
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
工艺改进项目完成率
质量攻关项目完成率
科研项目转化率
投入生产的项目／科研项目
质量部
质量整改计划完成率
实际完成项目／计划完成项目
与目标管理的要求对比
质量成本降低率
1－（本年度质量成本损失／上年度质量成本损失）
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
外部质量监督保证程度
通过项目／外部质量监督抽查项目
生产部
计划完成率
当期实际生产品种、数量／当期营销计划品种、数量
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
内部市场合同履约率
实际合同履约数额／签订合同总数
制造成本降低率
1－（本年度千元产值成本／上年度千元产值成本）
采购成本降低率
安全处
安措计划完成率
实际完成项目／计划项目
与上一年度对比或与目标管理的要求对比
安全隐患整改率
事故损失下降率
1－（本年度事故经济损失／上年度事故经济损失）
应急救援预案实施率
实际实施的应急救援预案／应实施的应急救援预案
信息技术中心
项目开发计划完成率
实际完成项目／计划开发项目
与目标管理的要求对比
自主开发项目的经济效益
∑项目外包所需的投入－项目开发的实际投入
系统安全性保证程度
运行无故障，无泄密事件发生
浙公网安备 33021202002483