翼晖盛科技（深圳）有限公司文件编号QEP-003版本A00页次PAGE4/NUMPAGES4文件名称内部审核控制程序生效日期2013/01/20修订日期修订内容摘要页次版本发行章批准审核制定1、目的明确规范内部质量/环境管理体系审核的流程及要求，验证质量/环境管理体系是否被正确实施，及针对已出现的或潜在不符合采取纠正和预防措施，确保管理体系的符合性。2、范围适用于公司内部审核
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的制定及实施过程的控制。3、定义内部管理体系审核：确定质量/环境管理体系是否符合策划的安排和标准的规定要求；验证管理体系是否被有效实施，并达到预期的效果。4、作业流程流程图责任部门重点提示/说明相关记录
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单成立内审小组制定内审计划实施内审编写内审报告识别不符合项不符合项改善不符合项跟踪验证内审资料归档管理者代表管理者代表任命内审组长，并成立内审小组管理者代表内审前一周，内审组长发出《内审审核实施计划》《内部审核实施计划》各部门内审小组内审小组按照《内部审核实施计划》和《内审检查表》，实施内部审核。《内部审核实施计划》《内审检查表》内审小组内审小组汇总审核结果，编写《内审
总结
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报告》，管理者代表审批。《内审总结报告》内审小组内审小组，根据审核发现开出《内审不符合项报告》。《内审不符合项报告》责任部门受审核责任部门应提出并实施不符合项纠正与预防措施，且限期关闭不符合项。《内审不符合项报告》内审小组由相应内审员，跟踪验证不符合项改善结果情况，并确认实施效果是否符合要求。文控内审组长负责将内审所有相关资料，整理归档，并交品保课文控保存，作为管理评审的依据内审资料5、补充说明5.1内部审核整个过程的具体实施，按《内部审核控制程序》执行；内审员的选择和内审的实施应确保审核过程的客观性和公正性。5.2内审过程5.2.1根据ISO9001:2008/ISO14001：2004版质量/环境体系推行的实际需要，管理者代表需组建一支合格的内审员队伍，并成立管理体系审核小组；包括内审组长（管理者代表）和内审员。5.2.2公司规定每年至少进行一次内部管理体系审核；管理者代表应至少在内审正式实施前一周内，提前制定内部审核计划。内部审核计划应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，以及以往审核的结果。5.2.3内审组长提前一周的时间，将《内部审核实施计划》发放至公司各相关部门，并要求各部门提前做好内审实施准备。5.2.4在内审到来之前,由管理者代表提前一天召开审前会议,其成员包括审核小组成员，审核涉及到的各相关部门主管或经理,要求各相关部门做好时间上的安排,以避免和影响内审计划的实施；同时各内审员应填写好《内审检查表》。5.2.5按内审计划开始实施审核，由审核组长，即管理者代表主持召开内审首次会议；其会议成员包括审核小组成员，最高管理者及各相关部门主管或经理等；会议内容主要是审核过程具体的时间安排，说明审核过程中需要的各种资源、人员配合及注意事项。5.2.6文件审核，在文件审核过程中，审核小组检查和验证管理体系文件与ISO9001：2008/ISO14001：2004版标准的符合性，并做好记录。5.2.7开始实施现场审核，审核过程中，审核小组对照ISO9001：2008/ISO14001：2004版标准、程序文件及相关的作业文件等，搜集客观证据；包括正面证实的符合项和识别不符合项。5.2.8根据识别的不符合项,由审核组长总结提交《内审不符合项报告》。5.2.9审核组长召开末次会议,宣布本次内审的不符合项及内审结果；并完成《内审总结报告》。5.2.10根据内审中所出现的不符合项,要求其责任部门在《内审不符合项报告》上提出纠正和预防措施,并限期改善；内审员跟踪纠正和预防措施的实施效果，直到符合要求，方可关闭。5.2.11只有内审所有的不符合项得以彻底改善后，本次内部审核才宣告结案；且内审结果作为管理评审的输入内容之一。5.3由文控保存内审相关的记录，并归档。6、相关文件《记录控制程序》7、记录表单《内部审核实施计划》《内审检查表》《内审不符合项报告》《内审总结报告》
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