机电部工作标准及管理流程项目部新

机电部工作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 与流程目　录1、总则2、引用文件3、术语4、部门职责5、岗位设置以及说明6、工作流程7、工作规范8、绩效指标9、相关记录1.　总则本标准规定了机务部的岗位设置、职能及岗位说明，对岗位工作标准、工作规范和绩效考核进行明确，旨在规范机电部工作标准。本标准适用于广深沿江高速公路(深圳段)第4 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 段机械设备的管理。2、引用文件2.1国家法律法规2.1.1《中华人民共和国安全生产法》2.1.2《中华人民共和国海上交通安全法》2.1.3《中华人民共和国道路交通安全法》2.1.4《中华人民共和国环境保护法》2.1.5《中华人民共和国节约能源法》2.1.6《中华人民共和国消防法》2.1.7《全民所有制工业交通企业设备管理条例》2.1.8《中华人民共和国船舶登记条例》2.1.9《建设工程施工现场管理规定》《特种设备安全监察条例》《特种设备注册登记与使用管理规则》《安全生产许可证条例》《建设工程安全生产管理条例》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》2.1.15《防止船舶污染海域环境管理条例》3、术语3.1设备全过程管理指把设备的一生，即设备的整个寿命周期（从研发选型、设计制造、购置、安装调试、使用、维修直到改造、报废）作为管理对象，加强全过程中各环节之间的横向协调，以达到设备的良好投资效益。3.2设备的安全性指设备本身的安全装置符合操作维修安全要求。随着设备的大型、高速、自动化的发展，控制系统日益复杂，设备的安全性要求在可能发生操作失误、出现故障时不致造成大的破坏；在过载荷情况下，设备不会发生严重损坏；在发生事故时，也不会造成大的人身危险。这就要求设备设计制造具有安全系数，控制系统完善，监测仪表齐全，并应具有各种故障监测和指示装置。3.3设备的环保性指设备的噪音和设备排放出有害物质（废气、废水、废渣）以及设备的各种泄漏对环境的污染程度。选择设备时，要把环保指标控制在保护人体健康的卫生标准范围之内。3.4设备的节能性指设备利用能源的性能。节能性好的设备，表现为热效率、能源利用率高，能源利用率高，能源消耗量少。一般以机器设备单位输出功率的能源消耗量来表示3.5设备技术性能指设备技术规格、精度等级、结构特性、运行参数、工艺规范、生产能力等的总称。设备技术性能的先进与落后，主要表现在下列各方面：（1）设备精度的高低及其保持性，它对产品质量要求的满足程度及其稳定性。（2）设备生产效率的高低，即在单位时间内生产合格品数量的多少。（3）设备的工作能力（出力）与能耗水平比率的高低。（4）设备可靠性和维修性的优劣，即平均故障间隔期和平均修理时间的长短。（5）设备的机械化、自动化程度，它反映劳动强度和劳动效率的高低。3.6设备技术状况指设备所具有的工作能力，包括性能、精度、效率、运动参数、安全、环保、能源消耗等所处的状态及变化状况。3.7设备维修指设备维护保养和修理。“设备维护保养”是为维持设备完好技术状况或工作能力，按事先规定的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。“设备修理”是设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其完好技术状况或工作能力和寿命而进行的技术活动，包括设备计划修理和计划外的故障修理及事故修理。3.8设备机损事故指船机设备发生故障或遭受损坏并引起生产间断，造成直接损失（包括设备修理费、检验费、备件费、检查费、事故处理费、起重运输费及赔偿费等）和间接损失（指因事故原因，造成施工停止，工期耽误的时间）达到或超过所规定的标准。按直接损失及间接损失情况，船舶机损事故分为轻微事故、一般事故、大事故、重大事故和特大事故，机械设备机损事故分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故。3.9设备采购指运用公司的资金来换取公司有用的设备物品与服务，即以公司资金来建立设备资源（设备实物+技术服务），此资源透过公司管理的运用产生更大附加价值的资产，从而为公司创造利润。本公司的设备采购包括公司进行设备购置和建造、设备从外租赁、设备维修和保养活动。3.10设备供方指为公司提供设备及技术服务的单位和个人。本公司的设备供方包括设备设计和制造的供应商、设备经销的供应商、设备出租的供应商、设备维修和保养的供应商。3.11公司下属单位指分子公司下属的项目部、办事处及其他形成固定建制的机构。4、部门职责 核心职能（设备管理） 1、认真执行局和分公司有关设备的各项规章制度，结合实际建立健全实施细则并严格落实。2、负责项目部所需设备计划的制定，建立、更新设备台帐。3、负责项目部机械设备星级制管理的实施、考核和各种数据的统计上报。4、负责设备的租赁、调遣、安拆，编制大型及特种设备的安拆施工方案并组织实施。5、制订设备现场使用与维修保养的计划，并按计划实施。6、大型、特种设备做到定人、定机，持证上岗，严格按操作规程操作，严把安全关。7、负责现场内部和外租设备的单船单机成本核算及节能管理、设备环境保护方面的工作。8、负责项目部设备管理信息的收集、整理和上报工作。 辅助职能 1.参与项目合同履行过程监控；2.参与分包商准入评价；3.参与项目成本控制工作；4、协助人力资源部做好本业务系统专业人才队伍建设工作。5岗位设置及岗位说明书5.1岗位设置机电部部长设备管理员5.2岗位说明书机电部部长岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 机电部部长 所在部门 机电部 直接上级 分管副经理 岗位定员 1 直接下级 设备管理员 所辖人数 1 二、工作描述：分管设备管理工作 （一）主要职责与工作任务 职责表述：在分管副经理领导下开展设备管理工作 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 1．根据分公司年度总体目标，编制设备管理计划； 1．设备更新改造计划资金安排符合“量入为出、专款专用”的原则；2．设备更新改造计划符合“经济上合理、技术上先进、使用上适用”的原则；3．设备经济技术指标符合公司管理要求。 控制点：制定月度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ；考核：每月进行检查 2．负责建立和完善设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ； 1．管理制度符合公司总体要求，管理责任明确，工作流程通畅；2．制度管理覆盖到分包商。 控制点：制定和印发制度文件；考核：不定期进行检查。 3．负责设备购置、更新改造、让售、报废等审核管理工作； 工作程序、内容公开透明。 控制点：大型设备举行专题会议，一般小型设备严格履行审批程序；考核：单项评审。 4．配合人力资源部培训设备管理人员； 1．设备管理人员数量上满足项目施工生产需要；2．设备管理人员知识能力上适应项目施工设备管理要求。 控制点：编制教育培训计划；考核：对培训效果和履职能力进行评价。 5．选择、评价设备合格供方。 适时更新发布设备合格供方名单。 控制点：对供方进行信誉和实力考察；考核：每年进行一次 6．参与处理设备安全事故 1．按“四不放过”原则调查处理。 控制点：下达整改通知书；考核：期限内复查整改结果。 （二）工作权限 权限一：自有或外租设备使用管理监督检查权；权限二：经授权进行的设备购置、调拨、报废和让售处理的执行权；权限三：设备统计数据资料真实有效性的维护权；权限四：对违反国家能源政策规定的制止权和举报权。 （三）任职资格 学历职称及专业 大学专科以上学历，中级技术职称。 经验 本企业7年以上工龄，熟悉本企业项目施工的范围和特点，参加过一级项目的施工管理，了解主要施工项目工艺流程，曾担任过部门负责人。 知识 熟悉安全生产以及相关法律法规、标准规范，具备安全生产管理、设备管理、物资管理以及计算机操作等方面的基础知识。 培训 需要接受提高管理能力方面的培训。 个人能力素质 具备较强的协调能力、管理能力、文字能力和动手能力。 （四）事项 所需工具/设备 电脑及其他一般办公设备 工作环境 一般办公条件 工作时间特征 正常工作时间，经常出差，偶尔加班设备管理员岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 设备管理员 所在部门 机电部 直接上级 机电部部长 岗位定员 1 二、工作描述：在机电部部长领导下，制定并监督执行设备管理制度，负责设备使用全过程管理，为生产经营服务。 （一）主要职责与工作任务 职责表述1：设备管理制度和档案管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 收集有关管理制度和文件，整理归档，拟定、修订分公司设备管理有关制度、文件 按领导批示及文件要求及时、准确办理，上传下达。 控制点：制度文本和有关档案考核：每季度检查一次 收集、整理设备资产技术档案和商务档案、按规定整理归档 及时、完整、编号正确。 职责表述2：设备建造和购置管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 设备购置（建造）计划制订及相关项目可行性论证、审核工作。 1、依据分公司发展需要，参与制订设备购置（建造）计划，并报领导审批。2、参与大型设备购置（建造）项目的论证、审核；论证报告力求科学、合理、客观。 控制点：签订设备购销合同；考核：对合同进行审核。 参加大型设备购置（建造）的设计选型、选厂、购置（建造）及验收等工作。 设计选型科学合理，招议标符合程序，购置（建造）满足要求，产品验收合格。 建立设备技术档案。 按公司技术档案管理要求整理、归档。 职责表述3：设备维修改造管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 设备年度修理（改造）计划的编制及年度完成情况的统计。 1、设备修理（改造）计划编制科学合理，并依据生产实际情况适时调整。2、设备修理（改造）计划完成情况统计及时、完整。3、督促项目部落实大型关键设备定期维修保养制度； 控制点：设备更新改造计划考核： 参与设备大修理（改造）项目的审核及招（议）标工作，并参与完工验收。 1、按职能定位审核修理（改造）项目，并报领导批准。2、按职能定位负责修理（改造）项目的招议标采购工作。 职责表述4：设备使用管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 及时录入和变更设备管理信息，掌握大型设备技术状况和工作动态。 1、定期统计分析大型设备技术状况。2、适时掌握大型设备工作动态。 控制点：工作记录和原始资料齐全考核：每月检查一次 协调公司内部设备调拨、调剂，设备外租等工作，满足施工生产需要。 1、协助部长做好公司内部设备调拨，调剂工作。2、按职能定位审核并组织设备从外租赁项目招议标采购工作。3、外租设备进场验收、登记，技术资料归档管理； 督促项目部做好设备管理工作，提高设备利用率。 1、建立各项目设备台帐。2、制订并督促贯彻执行设备安全操作规程。3、特种设备安全检验合格证持证率100%，操作人员持证上岗率100%。4．协助项目部进行设备危险因素识别，编制应急预案和预防船机设备重大海损、机损责任事故的措施。 职责表述5：设备供方评价与管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 组织并参与设备供方的调查及相关信息的收集。 按管理手册要求，建立比较完整的设备供方信息资料库（或台账）并适时更新。 控制点：供方资信材料及合同文本；考核：每年检查一次。 按《供方的评价、选择以及重新评价的准则》要求，组织并参与设备供方的管理、评价与审核，建立、发布合格供方名录。 1、提出《设备合格供方评审报告》。2、发布《设备合格供方名单》。 职责表述6：设备调拨、让售、报废管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 审核、论证设备报废的有关工作。 1、按程序审核、办理设备报废手续。2、必要时参与重要设备报废的现场论证。 控制点：调拨、让售、报废报告和领导审批意见考核：单项工作结束后检查评价 审查设备调拨与让售工作，经批准后组织实施。 按程序审核、办理设备调拨与让售手续。 职责表述7：设备星级制管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 督促、检查设备星级制管理开展情况，参与其考核、评比。 1、抽查船机设备星级制管理考核报表。2、审定设备的星级以及四星级以上（含四星级）的设备单位和设备，并推荐公司海星奖名单。 控制点：检查考评记录考核：每半年检查一次 职责表述8：设备事故管理 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 参与重大机损事故的调查，并提出处理意见。 分析事故原因，明确事故性质，评估事故损失，提出处理意见。 控制点：事故调查报告考核：事故调查终结检查评价 参与设备事故的调查，并提出处理意见。 分析事故原因，明确事故性质，评估事故损失，提出处理意见。 协助调查外租船舶海损事故，并提出处理意见。 分析事故原因，明确事故性质，评估事故损失，提出处理意见。 职责表述9：领导交办的其它工作 工作内容 工作标准要求/目标/指标 考核控制点及考核 工作文件索引 领导交办的其它临时性工作 按领导的要求完成相应工作任务 控制点：工作记录考核：每月检查一次 （二）工作权限 权限一：自有或外租设备使用管理监督检查权；权限二：经授权进行的设备购置、调拨、报废和让售处理的执行权；权限三：设备统计数据资料真实有效性的维护权；权限四：对违反国家能源政策规定的制止权和举报权。 （三）任职资格 学历职称及专业 大学大专以上学历，设备管理或机械制造专业，初级技术职称； 经验 三年以上企业工作经历，一年以上设备管理经历，较好的沟通谈判能力，较强的“好中择优、优中择精”的意识； 知识 相关法律法规、标准规范知识，机电设备基本知识，财务核算及账务管理程序和方法，能看懂设备英语资料； 培训 设备管理专业知识培训； 个人能力素质 敬业爱岗，沟通协调能力较强，能独立处理职责范围内的工作事项，身体健壮、精力旺盛，能经常下基层开展工作，熟练操作计算机，文字能力能满足岗位工作需要。 （四）其他事项 所需工具/设备 电脑及其他一般办公设备 工作环境 一般办公条件 工作时间特征 正常工作时间，经常出差，偶尔加班6、工作流程6.1设备供方管理工作流程6.1.1流程编号：016.1.2目的：明确项目部设备供方管理过程6.1.3适用范围：6.1.4工作流程6.1.4.1工作流程图6。1。4。2活动风险 活动 风险 设备供方资料收集 1）设备供方资料收集不齐全、或资料没有及时更新，可能造成供方评审结论错误，可能在设备交易中错误地选择设备供方。 设备合格供方选择 1）设备交易时，不在发布的设备合格供方名单中选择供方，可能出现交易失败，或造成经济损失和施工工期延误。 设备供方信息反溃、收集 1）不对设备合格供方信息进行反馈，将对供方复评造成不利的影响。2）不收集新的设备供方信息，将不利于优化合格设备供方资源配置，亦可能造成部分类型的设备没有合格供方。6．1.4.3管理要求 步骤 责任部 控制要求 记录表格 1 项目部 1.1设备供方包括设备购置和建造供方、设备租赁供方、设备维修和改造供方。1.2分公司下属单位设备部门应及时收集、整理和上报设备供方资料，保证设备供方资料准确齐全。1.3供方资料包括设备供方和设备制造商的基本简介、营业执照复印件、生产许可证复印件、生产加工和技术服务能力和承诺、各体系论证证书复印件、获奖证书复印件、产品样本、设备主要规格和技术参数、设备有关评审检验意见、用户使用设备反馈意见、主要供货业绩等。 《设备合格供方评审报告》《设备合格供方名单》《交易记录》 2 工程部管理（设备） 工程部管理（设备）应对收集的设备供方资料归类建档，以供备选。 3 工程部管理（设备） 工程部管理（设备）应对下属单位上报或公司推荐的设备供方，根据管理要求，进行审核筛选。 4 工程部管理（设备）成控监察部 2.1工程部管理（设备）与成控监察部应及时对所筛选出来的设备供方进行评审，确定合格供方。2.2公司评审购置和建造费用单艘/台50万元以上船机设备购置和建造的供方、从外租赁费用单艘船舶150万元和单台机械100万元以上船机设备租赁的供方、修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上船机设备的维修和改造的供方。2.3分公司评审购置和建造费用单艘/台20万元以上船机设备购置和建造的供方、从外租赁费用单艘船舶100万元和单台机械60万元以上船机设备租赁的供方、修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上船机设备的维修和改造的供方。2.4分公司下属单位评审购置和建造费用单艘/台20万元以下船机设备购置和建造的供方、从外租赁费用单艘船舶100万元和单台机械60万元以下船机设备租赁的供方、修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以下船机设备的维修和改造的供方。2.5对设备供方进行评审时，应对供方的管理体系、供货信誉、加工生产能力、技术服务质量、提供设备的先进性、节能性、环保性、安全性及提供设备的现场使用效果等方面对供方进行全面综合地分析和评价。2.6当对大型设备供方不能充分了解、或评审意见难以确定时，应对设备供方或其提供的设备进行实地现场考察。2.7当设备合格供方及其设备发生重大变化时，应进行及时复审，确定是否仍然是设备合格供方。 5 工程部管理（设备） 5.1工程部管理（设备）应约谈评审出来的合格设备供方，告知我方对供方的要求。5.2工程部管理（设备）应对评审出来的合格设备供方资信材料进行补充完善，提供给成控监察部。 6 成控监察部 成控监察部应根据管理职能要求和供方评审结果，及时向分公司下属单位发布设备合格供方名录，并报公司有关部门备案。 7 工程部管理（设备） 工程部管理（设备）应建立合格设备供方数据库，以记录交易情况。 8 项目部 5.1工程部管理（设备）及项目部在进行设备购置和建造、租赁使用、维修保养和改造时，必须在设备合格供方名单中选择供方。5.2项目部详细记录与供方所进行的交易活动，并与之保持密切联络沟通，以及时掌握合格设备供方的真实情况。 9 项目部 6.1设备交易和使用过程中，工程部管理（设备）及项目部应及时对设备合格供方及其设备的信息进行收集和反馈，保持设备合格供方信息准确，以便复审时进行公正评价。6.2分公司下属单位应不断收集整理新的设备供方资料，提供优秀的设备供方信息，以便评审后增加设备供方。 10 工程部管理（设备）成控监察部 7.1工程部管理（设备）成控监察部每年应对设备供方进行复审。7.2设备合格供方复审结果不合格，应及时从设备合格供方名单中删除。7.3对新的设备供方进行评审时，应对供方的管理体系、供货信誉、服务质量、提供设备的先进性、节能性、环保性、安全性、现场使用效果等方面对供方进行全面综合地分析和评价。必要时，进行实地考察。 11 成控监察部 成控监察部应根据复、评审结果，及时更新合格设备供方，并进行发布，并报公司有关部门备案。 12 工程部管理（设备） 工程部管理（设备）应及时根据复、评审结果修改合格设备供方数据库资料。 13 下属单位 及时增加和删除的设备供方，按新的合格设备供方名录进行交易活动。 6.2设备配置工作流程6.2.1流程编号：026.2.2目的：明确工程项目设备配置过程6.2.3适用范围：6.2.4工作流程6.2.4.1工作流程图6。2。4。2活动风险 活动 风险 提交设备使用计划 1）施工方案制定延误、变更、不确定和不详细，造成设备使用计划延误、变更和不能及时确定。2）技术人员对施工方案不完全理解、或对设备市场信息了解不充分，造成设备使用计划提交不尽合理。 调度自有设备 1）自有设备的技术状况和使用状况发生意料之外的变化，造成设备不能及时进场使用。2）自有设备的技术状况很差，没有实行维修保养，进场使用可能造成安全事故，影响工程施工，造成经济损失。 分包队伍提供设备 1）分包队伍不能按期提供所需的设备，造成施工工期延误。2）分包队伍提供的设备技术状况很差，不能满足施工要求，造成安全事故或工期延误。3）分包队伍对设备操作和管理不善，可能造成安全事故，影响工程施工。 使用设备 1）设备技术规格或技术状况不能满足施工需要，不能满足安全使用、节能环保规定，对施工造成不良影响。2）设备调度不合理、指挥失误，使用环境不良，可能造成设备闲置或超负荷作业，会引起安全事故。3）设备违章操作，或不服从调度，可能造成设备事故，引起经济损失。4）设备操作人员配备数量不符合要求，操作人员责任心不强、不服从安排、对设备操作不熟练、违章操作、或无证上岗，会造成工程施工延误、引起安全事故、经济损失。5）设备随机操作人员不服从承租方的合理调度和安排，服务不主动，可能引起纠纷，造成不良影响。6）设备维修保养不善，技术服务质量差，造成设备技术状况差，对施工造成不良影响。7）设备使用记录不认真、齐全，可能造成设备事故和经济损失。8）设备安全保卫、防火、防盗、防汛、防滑等工作准备不及时和不充分，造成设备事故和经济损失。9）分包队伍提供的设备：监督检查不够，管理不善，设备技术性能恶劣，操作不当，设备陈旧老化，可能出现设备安全事故，引起经济损失。 设备退场 1）设备使用完毕后不能按要求及时退场，或由于经济纠纷造成设备不能正常退场，将给施工带来不利影响，造成经济损失。6.2.4.2流程控制要求 步骤 责任部 控制要求 记录表格 1 项目部 1.1项目部根据施工方案，及时准确向分子公司提交设备使用计划。1.2项目部应充分了解设备市场信息，合理选择设备类型和技术规格，做出最佳设备使用计划。1.3如施工方案和施工进度变化，项目部应及时变更设备使用计划。1.4设备使用计划应包括设备类型、设备规格、设备进退场时间、建议设备来源等。 《设备使用需求计划表》 2 工程管理部（设备） 2.1工程管理部（设备）应根据施工方案、自有设备情况和设备市场信息，会同合同、财务、营销、等部门对项目设备使用计划进行认真分析、审查，审批设备使用计划，确定调度自有设备、维修改造自有设备、调拨公司内部设备、分包队伍提供设备、从外租赁设备及购置建造设备的意见，并按管理职能要求进行上报。2.2工程管理部（设备）在配置设备时，首先应使用调度自有设备，必要时对自有设备进行维修和改造，其次，如果可行，应在公司内部调拨大型设备，再次，考虑工程分包时，可由分包队伍提供设备，最后，经过论证比较，确定从外租赁设备或购置建造设备。 3 工程管理部（设备） 3.1工程管理部（设备）应首先合理调度自有设备使用。3.2工程管理部（设备）应了解设备技术状况和使用状况，及时调度满足施工要求的设备进场，提高设备利用率。3.3对于设备技术状况不良的设备，工程管理部（设备）要及时安排维修保养，提高设备完好率。3.4当自有设备使用状态发生改变时，工程管理部（设备）应及时安排处理，变更设备配置方案，以满足施工需要。 《船机设备资产入账/调拨申请单》 4 工程管理部（设备） 详见设备维修和改造管理工作流程控制要求。 5 工程管理部（设备） 5.1工程管理部（设备）应根据设备使用计划、公司内部设备拥有状况和设备使用状态，实施设备内部调拨，以最大限度发挥公司设备的效能。5.2分公司内部调拨设备，由工程管理部（设备）、财务部与下属单位共同协调处理。 《船机设备修理（改造）项目单》 6 工程管理部（设备） 6.1分公司内部设备满足不了项目施工需要时，应及时向公司设备部申请公司内部调拨设备。6.2分公司内部设备调拨时，设备调出和接受单位双方应现场办理设备交接，签订设备交接验收单。6.3分公司内部设备调拨时，如设备技术状况较差，设备接受方应进行设备维修保养，使设备达到设计能力和使用要求。6.4内部调拨的设备因技术状况和使用状况发生意料之外的变化，工程管理部（设备）应及时进行处理，变更设备配置方案，提供满足施工需要的设备。 《船机设备资产入账/调拨申请单》 7 工程管理部（设备）财务部 7.1分公司内部设备调拨后，设备调出和接受单位应及时办理设备资产转移手续。7.2公司内部设备调拨后，如果需要，分子公司应在有关管理部门办理注册或注销手续。 《船机设备资产调整申请表》 8 工程管理部（设备）成控监察部项目部 8.1工程分包时，应选择提供的设备能够满足施工需要的分包队伍参与工程分包施工。8.2分包队伍应按设备使用计划和工程进度，积极组织设备进场。8.3分包队伍提供的船机设备性能必须满足工程安全施工需要，满足节能环保要求，各证书执照齐全有效。8.4分包队伍提供的设备进场时，项目部应对设备进行验证，并做好记录。8.5分包队伍提供的设备操作人员齐全，特种设备操作人员必须持证上岗，严禁违章操作。8.6未经分公司下属单位批准，分包队伍提供的设备不得随意进退场。8.7分公司下属单位应加强对分包队伍提供的船机设备的监督和指导。 《设备进场检验审批单》 9 详见设备从外租赁管理工作流程控制要求。 10 详见设备购置和建造管理工作流程控制要求。 6.3设备购置和建造管理工作流程6.3.1流程编号：036.3.2目的：明确工程项目设备购置和建造工作过程6.3.3适用范围：6.3.4工作流程6.3.4.1工作流程图6。3。4。2活动风险 活动 风险 设备购置建造计划提交 1）由于项目设备使用计划不能及时确定和审批，造成设备购置建造计划确定延误，给施工造成影响。2）设备购置建造可行性研究不充分，造成设备技术性能不满足施工要求，造成经济损失，或设备利用率低下。3）设备技术规格选择不合理，造成设备不能满足或超出施工要求，对施工造成不利的影响，造成经济损失。 购置建造设备安装调试 1）设备安装调试的责任不明确，供需双方相互配合不主动，安装调试发生相互推委或纠纷，影响设备使用。2）安装调试准备工作不充分，工料机不齐全，影响安装工期。3）设备交货不齐，致使安装工期延长。4）安装队伍不符合安装资质要求，可能出现安全事故。 购置建造设备验收 1）设备交货不齐全，不能及时验收，造成设备不能及时投入使用。2）项目现场不具备设备验收条件，造成设备不能及时投入使用。3）设备技术性能不满足有关规范要求，验收不合格，造成设备不能及时投入使用，造成施工延期。4）设备没有按规定取得有关使用许可证和执照而验收，会出现责任风险，可能会出现经济损失。 购置建造设备使用 1）设备技术规格或技术状况不能满足施工需要，不能满足安全使用、节能环保规定，对施工造成不良影响。2）设备调度不合理、指挥失误，使用环境不良，可能造成设备闲置或超负荷作业，会引起安全事故。3）设备违章操作，或不服从调度，可能造成设备事故，引起经济损失。4）设备操作人员配备数量不符合要求，操作人员责任心不强、不服从安排、对设备操作不熟练、违章操作、或无证上岗，会造成工程施工延误、引起安全事故、经济损失。5）设备随机操作人员不服从承租方的合理调度和安排，服务不主动，可能引起纠纷，造成不良影响。6）设备维修保养不善，技术服务质量差，造成设备技术状况差，对施工造成不良影响。7）设备使用记录不认真、齐全，可能造成设备事故和经济损失。8）设备安全保卫、防火、防盗、防汛、防滑等工作准备不及时和不充分，造成设备事故和经济损失。6.3.4.3流程控制要求 步骤 责任部 控制要求 记录表格 1 项目部 1.1项目部应根据发展规划、施工实际情况，编制年度设备购置和建造费用预算计划。1.2项目部根据设备配置方案，按管理要求及时编制项目设备购置建造计划。1.3工程管理部（设备）向公司设备部上报单艘/台50万元以上设备的购置建造计划。1.4项目部工程管理部（设备）上报单艘/台5万元以上设备的购置建造计划。1.5提交设备购置和建造计划时，应充分考虑设备供方加工制造及安装调试的能力和时间。1.6大型设备购置建造计划上报时应随附可行性研究报告。1.7项目部应熟悉施工要求，了解设备市场信息和设备自有状况，合理选择设备类型及设备技术规格。1.8特大型船机设备购置和建造的可行性分析报告应由具有工程咨询资格的单位编制，以便顺利地充分利用国家技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策，创造经济效益。 《设备月度交易计划表》《设备交易台帐》《设备交易月度统计表》《设备采购交易评标商务条款评议表》《设备采购交易评标技术参数比较表》《设备采购交易招（议）标开标一览表》《设备采购交易评标价格比较表》《设备采购交易评标授标建议书》《设备采购交易合同评审表》《设备采购交易进度款支付审批表》《设备采购交易验收单》 2 工程管理部（设备）成控监察部财务部经营部 2.1工程管理部（设备）应根据年度设备购置和建造费用预算计划，按职能权限，组织审批设备购置和建造计划。2.1分公司购置和建造设备的方针：提高核心技术装备率，设备投入向特大桥、水工、铁路、地下工程（如隧道、地铁等）、高速公路路面等领域重点倾斜，装备特大型专业、关键设备，使关键设备作为技术优势的依托，成为在市场竞争中战胜对手、赢得市场极为重要的战略资源。2.3公司审批单艘/台50万元以上船机设备的购置建造计划。2.4分公司审批单艘/台5--50万元设备的购置建造计划。2.4项目部负责审批单艘/台5万元以下设备的购置建造计划。2.5设备购置建造计划审批前，应首先考虑拥有设备的技术状况和使用状况，应以节省资金、提高设备利用率为前提。2.6审批设备购置建造计划时，应充分审查可行性研究报告。 3 工程管理部（设备）成控监察部财务部经营部 3.1工程管理部（设备）应按职能要求，组织设备购置和建造的招议标工作。3.2公司设备部负责组织购置和建造费用单艘/台100万元以上或有必要实施机制采购的大型船机设备的购置和建造招议标采购工作。3.3工程管理部（设备）负责组织实施组织购置和建造费用单艘/台20--100万元船机设备的购置和建造招议标采购工作。3.4分公司下属单位负责组织实施购置和建造费用单艘/台20万元以下船机设备的购置和建造招议标采购工作。3.5设备购置建造应在合格供方名单中择优邀请设备购置建造单位参与投标和议标。3.6设备购置建造招议标文件内容要全面完整，设备技术规格和要求要详细具体，必要时要进行补遗，防止招议标内容错误或遗漏。3.7招议标小组成员应具备良好的思想素质和业务水平，公平公正参与招议标。3.8评标时，应填写《设备采购、船舶设计及建造评标商务条款评议表》和《设备采购、船舶设计及建造评标技术参数比较表》。《设备采购、船舶设计及建造评标商务条款评议表》包括以下主要内容（根据招标或议标文件要求及投标单位情况可酌减）：投标保证金、法人委托书、投标人营业执照复印件、设计或生产许可证复印件、管理体系论证证书复印件、投标人资格声明、制造商授权书、销售业绩、交货期、交货地点、付款方式、零部件、图纸资料、质量保证、质保期、质保金、安装调试、培训、售后服务、国外采购的零部件生产厂家在国内的服务地址和联系方式以及其它特殊要求等。《设备采购、船舶设计及建造评标技术参数比较表》根据采购设备的主要技术性能及招（议）标文件要求具体确定，主要包括设备的主要配置、出厂时间、主要技术性能及控制精度指标、主要部件的材料、主要设计手段或制造工艺、主要零部件总成的规格型号及其供货厂家、主要使用要求以及其它特殊要求等。3.9评标应按公开、公平、公正的原则，经过评标人员投票，确定建议授标单位。3.10招议标记录应及时整理保存。3.11一旦发生招议标单位相互串通投标，或参加招议标的单位提供的设备和服务都不满足要求，将取消本次招议标，重新组织招议标。3.12参加招议标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消招议标的单位的参与资格，并更换评标人员。3.13特大型船机设备购置和建造采购招议标，应由国家注册的招标机构组织，以便充分利用国家技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策，创造经济效益。 4 工程管理部（设备） 4.1根据评标结果，按设备性价比最优、设备生产厂家技术、管理、财务及服务能力最强的原则，确定设备购置建造中标单位。4.2分公司购置和建造费用单艘/台50万元以上的船机设备的购置和建造采购中标单位应上报公司设备部审批。4.3如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供设备，将取消其中标资格。4.5设备购置建造中标单位必须是设备合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。4.6确定中标单位后，应向中标单位递交《中标通知书》。发现参加招议标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消招议标单位的中标资格。 5 工程管理部（设备）成控监察部财务部 5.1工程管理部（设备）应按《中标通知书》的要求，与中标单位签订设备购置建造合同。5.2设备购置建造合同内容应全面、严密和详细，设备招标文件、投标文件、询标记录、投标承诺等均应作为合同附件。5.3合同的内容应包括以下主要内容：设备名称、规格型号、出厂时间、主要配置和技术性能、设备数量、交货期、交货地点、总价格、付款条件、履约保证金或履约保函、合同生效条件、随机易损零部件和工属具以及图纸资料清单、质量保证、环境保护和安全要求、质保期、质保金、培训（取证）、安装调试、售后服务、验收条件、索赔条款、合同争议解决办法、合同解除条款及我方人员现场监督制造要求等。5.4设备购置建造合同应按规定由合同、监察和财务部门进行审核。购置建造的设备应技术先进，安全可靠，节能环保，使用方便，满足施工需要。 6 工程管理部（设备）成控监察部 6.1工程管理部（设备）按合同规定履行及变更合同。6.2对于特大型非标专业船机设备，应组织设计评审。只有设计评审合格，设备才能进行建造。6.3收取设备供方购置建造履约金、预付款保函后才能开始付款。设备款项支付应严格按照合同要求进行。付款时，应填写《设备采购、船舶设计及建造进度款支付审批表》，经审批后按合同要求进行付款。6.4大型非标专业船机设备应派人监造，监造人员应维护企业利用，认真负责，严把质量安全和工期关，并做好记录。6.5监督人员如果发现制造单位不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等隐患及可能延期交货等问题，必须及时加以制止，并要求整改。6.6设备购置建造合同变更应按要求审批，并签订补充协议。 7 项目部 7.1按管理要求，工程管理部（设备）组织和参与购置建造设备的安装调试工作。7.2设备安装调试应按购置建造合同执行。7.3设备安装调试应做好充分的准备，安装所需的工料机应齐全。7.4特种设备的安装队伍应具备安装资质。7.5设备安装调试过程中，要注意安全和环保。7.6设备调试时，应进行空载和重载试车，并进行检测，做好记录。7.7设备安装过程中，有关各方应互相配合协调，避免相互推诿。7.8设备安装调试完毕，应按有关规定及时进行取证或上牌。 8 项目部 8.1按管理权限要求，工程管理部（设备）、下属单位组织和参与购置建造设备的验收工作。8.2设备安装调试完成，检测合格，试运转正常，交货齐全有效，才能进行验收。8.3特种设备验收前，应取得特种设备专业检验检测机构核发检验合格证书。8.4特种设备验收由设备供需双方技术人员和操作人员一起验收。设备验收完成，供需双方共同签认《设备采购、船舶设计及建造验收单》。8.5对设备验收过程中出现的问题，要求供方及时进行整改。 9 工程管理部（设备）财务部项目部 详见设备资产帐务管理流程控制要求 10 项目部 详见设备使用管理流程控制要求 6.4设备租入管理流程6.4.1流程编号：046.4.2目的：明确工程项目设备租入管理过程6.4.3适用范围：6.4.4工作流程6.4.4.1工作流程图6。4。4。2活动风险 活动 风险 从外租赁设备计划提交 1）部分特大型专业船机设备，可能在市场上不能及时租赁到场，对施工会造成极大的不利影响。2）从外租赁设备计划中，设备的种类、技术规格与工程施工要求出现偏差，可能出现设备技术规格不能满足施工需要，或大大超出施工实际需要，造成经济损失。3）从外租赁设备计划中，设备的使用计划工期与工程施工进度出现偏差，可能出现设备进出场时间与实际施工需要不一致，对施工会造成影响。4）对于临时性急需从外租赁设备时，由于设备市场的原因，不能及时租赁到所需的设备，对施工工期造成影响。 从外租赁设备合同签订 1）中标单位不是设备租赁的合格供方，设备不能满足施工的安全、技术、质量、工期和服务要求。2）设备租赁合同没有按规定进行审核、审批，合同内容不详实、全面和严密，甚至会出现风险和隐患，致使设备技术性能、进场时间和技术服务不能满足施工要求。3）合同中对双方的责任和义务规定不明确，使设备在调遣运输、使用、安装调试、检验、维修保养及服务等环节出现纠纷，造成经济损失。 设备调遣安装及验收 1）由于设备技术状况和使用状况的原因，设备不能及时调遣进场安装。2）设备调遣过程中出现损失和伤害，使设备不能及时进场安装。3）设备安装准备不充分，设备不能及时安装。4）特种设备安装队伍没有安装资质，对设备使用产生安全隐患。5）设备不能取得规定的使用许可证书和执照，会对施工产生安全隐患，或造成经济损失。6）设备进场验证不全面、仔细，不按要求验收，会对设备使用和施工造成技术、安全、环保隐患，出现工期不能保证、经济损失等风险。6.4.4.3流程控制要求 步骤 责任部 控制要求 记录表格 1 工程管理部（设备）项目部 1.1项目部应按照设备使用计划和确定的设备配置方案，编制从外租赁设备计划。1.2工程管理部（设备）、项目部应了解设备市场信息和分子公司自有设备状况，熟悉施工要求，合理选择从外租赁设备的类型、技术规格和数量。1.3工程管理部（设备）向公司设备部上报租赁费用单船150万元、单机100万元以上船机设备的从外租赁计划。1.4项目部向工程管理部（设备）上报租赁费用单船100万元、单机60万元以上船机设备的从外租赁计划。1.5从外租赁设备计划工期应与施工进度要求相符。1.6对于从外租赁特大型专业船机设备，应提前做好准备，及时与特大型专业船机设备建立合作关系，如果不行，应及时改变设备配置方案，从其他渠道组织设备使用。 《设备交易月度统计表》《设备采购交易评标商务条款评议表》《设备采购交易评标技术参数比较表》《设备采购交易招（议）标开标一览表》《设备采购交易评标价格比较表》《设备采购交易评标授标建议书》《设备采购交易合同评审表》《设备采购交易进度款支付审批表》《设备采购交易验收单》 2 工程管理部（设备）成控监察部财务部 2.1工程管理部（设备）应根据设备使用计划、施工方案和施工进度安排，组织审批从外租赁设备计划。2.2公司审批租赁费用单艘船舶150万元、单台机械100万元以上大型船机设备的从外租赁计划。2.3分公司审批租赁费用单船100万元、单机60万元以上船机设备的从外租赁计划。2.4项目部审批租赁费用单船100万元、单机60万元以下船机设备的从外租赁计划。2.5审批从外租赁设备计划时，首先应考虑自有设备的拥有情况和使用状况，优先使用自有设备。2.6对于租赁特大型专业船机设备，应进行认真分析、研究，确保经济合理、租赁及时，满足施工现场安全使用、节能环保的要求。 3 工程管理部（设备）成控监察部财务部项目部 3.1公司设备部负责组织租赁费用单艘船舶150万元、单台机械100万元以上大型船机设备的从外租赁招议标采购工作。3.2工程管理部（设备）负责组织分公司租赁费用单船100~150万元、单机60~100万元船机设备的从外租赁招议标采购工作。3.3项目部负责组织租赁费用单船100万元、单机60万元以下船机设备的从外租赁招议标采购工作，并按上级组织的招议标结果，实施租赁费用单船100万元、单机60万元以上的设备租赁。3.4设备租赁招议标文件制订要全面，设备技术规格及要求应具体，必要时要进行补遗，防止招议标内容错误或遗漏。3.5应选择实力强大、管理先进、服务周到、设备技术良好的供方参与招议标。3.6招议标小组成员应具备良好的思想素质和业务水平，公平公正参与招议标。3.7评标应按公开、公平、公正的原则，经评标人员投票，确定建议授标单位。3.8应按设备租赁供方的经济、技术实力和服务能力、提供设备的技术状况和机械性能，以满足施工要求为前提，择优选择租赁供方。3.9一旦发生招议标单位相互串通投标，或参加招议标的单位提供的设备和服务都不满足要求，将取消本次招议标，重新组织招议标。3.10参加招议标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消招议标的单位的参与资格，并更换评标人员。 4 工程管理部（设备）成控监察部财务部项目部 4.1根据招议标的结果，工程管理部（设备）、项目部分别案权限签订从外租赁设备合同。4.2设备购置建造中标单位必须是设备合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供设备及其技术服务，将取消其中标资格。4.3确定中标单位后，应向中标单位递交《中标通知书》，并按《中标通知书》的要求，项目部与中标单位签订设备租赁合同。4.4设备购置建造合同应按规定由合同、监察和财务部门进行审核。4.5设备租赁合同应全面、严密和详细，防止留有安全和经济隐患。4.6设备租赁合同要明确双方的责任、权利和义务，确定设备名称、规格型号、数量、设备状况及具体的技术参数、调遣和安装调试方式及其费用、要求进场时间、租赁时间、租赁费用及有关规费的支付、结算方式、操作人员和维修保养情况、因设备问题影响施工的应急措施及费用承担、安全与环保要求等。4.7租赁的设备应技术先进，状况良好，安全可靠，证照齐全，节能环保，使用方便。4.8设备租赁合同变更或延续，应按要求审批，并签订设备租赁补充协议。 5 工程管理部（设备）项目部 5.1工程管理部（设备）、项目部及时组织从外租赁的设备进场，并按合同要求组织设备安装调试及验收。5.2设备安装调试应按购置建造合同执行。设备安装调试应做好充分的准备，安装所需的工料机应齐全。设备安装过程中，有关各方应互相配合协调，避免相互推诿。5.3设备调试时，应进行空载和重载试车，并进行检测，做好记录。5.4特种设备的安装队伍应具备安装资质。5.5设备安装调试过程中，要注意安全和环保。5.6设备安装调试完成，检测合格，试运转正常，交货齐全有效，才能进行验收。5.7特种设备验收前，应取得特种设备专业检验检测机构核发检验合格证书。5.8如果发现设备不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等问题，不能进行进场验收，工程管理部（设备）、项目部必须供方要求及时整改。 6 工程管理部（设备）项目部 详见设备使用管理流程控制要求 6.5设备维修和改造工作流程6.5.1流程编号：056.5.2目的：明确工程项目设备维修和改造过程6.5.3适用范围：6.5.4工作流程6.5.4.1工作流程图6。5。4。2活动风险 活动 风险 设备维修改造计划提交 1）由于设备维修改造计划不能及时确定，造成设备带病工作或不能使用，给施工造成影响。2）设备技术改造项目可行性研究不充分，造成改造后的设备技术性能不满足施工要求，或设备利用率低下。3）设备改造技术要求不合理，造成设备不能满足或超出施工要求。 一般设备维修改造 1）设备维修改造厂家中标单位不是设备维修改造的合格供方，造成设备不能满足施工的安全、技术、质量和工期要求。2）设备维修改造合同没有按规定进行审核、审批，合同内容不详实、全面和严密，甚至会出现风险和隐患，致使设备技术性能、交货时间不能满足施工要求。3）合同中对双方的责任和义务规定不明确，使设备在修理改造、安装调试、完工验收及售后服务等环节出现纠纷，造成经济损失。 设备维修改造完工验收 1）设备实验和验收条件不具备，不能及时验收，造成设备出厂延期。2）设备技术性能不满足技术规格书要求，或维修改造资料不齐全，造成设备出厂延期。3）设备没有按规定及时取得有关使用许可证书和执照，出现责任风险，或造成经济损失。6.5.4.3流程控制要求 步骤 责任部 控制要求 记录表格 1 下属单位工程管理部（设备） 1.1依据设备工作状况和使用情况，分公司下属单位提交设备维修改造申请并按要求上报分公司工程管理部（设备）。1.2工程管理部（设备）负责汇总设备维修改造计划，上报公司。1.3工程管理部（设备）、下属单位应全面具体、真实规范的编制《船机设备修理（改造）项目单》，按管理程序上报、审核和审批。1.4大型设备维修改造项目应进行可行性研究。 《年度设备修理计划表》》 2 工程管理部（设备） 2.1公司负责审批、发布年度设备维修改造计划，并审批修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上大型船机设备的维修和改造的计划外项目。2.2分公司负责审批下属单位设备维修改造申请。2.3设备维修改造计划审批前，应全面考虑拟修理改造设备的技术状况和使用状况，以提高设备综合效率、满足施工要求为前提。2.4大型设备维修改造项目审批前，应充分审查可行性研究报告。 《审核记录》《审批文件》 3 工程管理部（设备）成控监察部下属单位 3.1公司负责组织修理和改造费用单艘船舶100万元、单台机械60万元以上大型船机设备的维修和改造招议标采购工作。3.2分公司负责组织，组织修理和改造费用单艘船舶60~-100万元、单台机械40-~60万元以上大型船机设备的维修和改造招议标采购工作。3.3分公司下属单位负责组织修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械40万元以下大型船机设备的维修和改造招议标采购工作，实施设备维修和改造。3.4工程管理部（设备）、下属单位应根据设备现有技术状况和维修改造技术要求，编制详细的设备维修改造招议标文件，明确设备维修改造项目，并邀请有实力的厂家参与投标和议标。3.4公司设备部审核修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。3.5分公司设备部门审核修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。3.6分公司下属单位编制并上报修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。3.7参加评标的人员应具备良好的思想素质和业务能力，熟悉设备维修改造技术，公正参与评标。3.8根据评标结果，按性价比最优、修造厂家技术、管理、财务及服务能力强的原则，确定设备修理改造中标单位。3.9设备自修和自行改造：必须确定有足够的设备设施、技术水平和加工能力进行设备维修改造，并确定能够严格保证维修改造工期和质量。3.10如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供服务，将取消其中标资格。3.11设备修理改造中标单位必须是设备修理改造合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。3.12确定中标单位后，应向中标单位发送《中标通知书》。3.13发现参加投标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消投标单位的中标资格。 《设备采购交易招（议）标开标一览表》《设备采购交易评标价格比较表》《设备采购交易评标授标建议书》《设备采购交易合同评审表》 4 工程管理部（设备）下属单位 4.1工程管理部（设备）、下属单位应根据组织的交易结果，按管理要求实施设备维修和改造。4.2设备自修和自行改造，必须严格控制修理和改造的工期和质量。4.3设备修理改造合同应全面、严密和详细。设备修理改造合同应按规定由合同、监察和财务部门进行审核。4.4根据修理改造实施情况，填写《设备维修（改造）保养拆检和测量记录表》、《设备维修（改造）保养零部件更换记录》等有关记录。4.5对于大型非标专业船机设备的重大改造，应组织设计评审。只有设计评审合格，设备才能进行改造。4.6只有收取设备修理改造履约金、预付款保函后才能开始付款。专项款项的支付应严格按照合同要求进行。付款时，应填写《设备修理改造进度款支付审批表》，经审批后进行分期付款。4.7大型非标专业船机设备的重大维修改造项目，应派专人监造，监造人员应维护企业利益，认真负责，严把质量安全关，并做好记录。监造人员如果发现设备修造单位不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等隐患及可能延期交货等问题，必须及时加以制止，并要求整改。 《船机设备修理（改造）项目单》《设备维修（改造）保养拆检和测量记录表》《设备维修（改造）保养零部件更换记录》《年度设备修理统计表》《设备修理改造进度款支付审批表》 5 工程管理部（设备）下属单位 设备修理改造合同变更应按要求审批，并签订补充协议。 《合同变更审批表》 6 工程管理部（设备）下属单位 5.1工程管理部（设备）、下属单位应按合同要求，组