福建奋安智能门窗系统有限公司IFOENSS物料请购作业流程（试运行）文件编号FAMC-RR-09文件版本A/O生效日期2018-4-15页次第1页共4页明是丰L说K2.3>人改更评审栏部门门窗客专部门窗
计划
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工程
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规范
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物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。O范围：适用于本公司所有生产物料请购。O权责:3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。2研发中心（门窗）：2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；2.2＞产品物料BoM清单与材料定额的制作。3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作；3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量；3.6门窗其他各部门：负责自己部门非生产物料的申购；3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。（如需要申购需报公司总经理批准并且要求知会到物控）4.0作业内容4.1型材请购经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》,按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，釆购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。文件编号FAMC-RR-09文件版本A/O生效日期2018-4-15页次第3页共4页2玻璃请购经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《玻璃请购单》并在审核后通知采购部采购员，采购部在ERP系统完成确认《玻璃采购单》,并在ERP系统按《采购周期表》完成釆购下单，并确认玻璃供应商的交付日期。3配件请购物控员依据《销售需求生产订单》，在ERP系统进行
标准
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配件《配件安全库存明细表》规定进行补货申购；3.1订单常用配件，物控员在ERP系统下单后由计划经理审批《配件请购单》，釆购部在ERP系统收到《配件请购单》信息后，IhERP系统转成《配件采购单》并截图给供应商，在系统确认配件交付日期；3.2非常规定制式产品的配件，物控员在ERP系统与研发技术确认后为非标准式配件，在ERP系统下单后山计划经理审批《配件请购单》，采购员在与供应商确认交期后,在ERP系统完成《配件釆购单》并截图给供应商，在系统确认配件交付日期。4辅料及其它材料（产品本身附带用）请购计划部物控员接到客专部《销售生产订单》后，按BoM清单的内容对辅料用量以及其他材料进行核对，在ERP系统按需求量、安全库存量、请购量、需求日期填写《其他配件请购单》，再山计划经理确认审核，釆购部依据《采购周期表》中的采购周期来计算,紧急订单当天内进行核对，非紧急订单2个工作日内完成。5其他物料配件请购（劳保用品、工具等物料）各部门其他物料配件请购需填写《物料请购登记表》，所需物料请购必须部门负责人审核确认后，转交山计划部物控员，在物控员接到需求部门填写《物料请购登记表》后,物控员找仓管员核实现有库存量，再进行核对《物料请购登记表》的内容，在ERP系统福建奋安智能门窗系统有限公司IFOENSS物料请购作业流程（试运行）文件编号FAMC-RR-09文件版本A/O生效日期2018-4-15页次第5页共4页《型材请购单》《采购周期表》《玻璃申购单》《配件请购单》《其他配件请购单》《常用办公用品安全库存表》《物料请购登记表》4.8设备采购设备采购须经总经理审批或山总经理指定人进行采购。5、相关表单ERP系统表单：《销售需求生产订单》《铝业公司型材生产订单》《玻璃请购单》《配件安全库存明细表》《配件釆购单》《办公物料请购单》纸质表单：《行政办公用品需求登记表》O管理规定6.1违反本流程任一条，处以责任人向员工基金捐款20元/次。6.2人为失误，给公司造成经济损失的按公司《赔偿
管理制度
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》处理。0物料请购作业流程:（见下页）FOENSS-UISinI-物料请购作业流程（试运行）文件编号FAMC-RR-09文件版本A/O生效日期2018-4-15页次第6页共4页编制:审核:批准:序号流程责任部门责任人作业内容1客户需求订单客专部客服人员接《客户需求订单》后在系统填写打印《销售需求生产订单》1个1】作日内交计划部2、销售需/求订单计划部计划经理计划经理接《销售需求生产订单》审核后，将需求《销售需求生产订单》2个匚作内交研发、技术分解成加工图与BOH清单3\物料iif茸购单计划部物控员计划部在收到《销售需求生产订单》在ERP系统《B0M清单》后，根据客户要求出货时间在1个匸作日内在系统排出《所需物料的请购单》交采购部物料釆购4、釆购f订单采购部采购员采购部在收到计划部物控员提供的《所需物料请购单》转换成《所需物料申购单》在1个匸作日内给供应商并将《所需物料的申购单》的信息发给物控和各相关部门5物料进t度跟踪计划部物控员计划部物控员根据物料《采购周期表》中要求的到货期限与系统审核的物料到货交期确认，如确认物料到货日期有异常及时通知。6材料入库仓库仓库收货员物控员跟进厂材料进度，异常反馈对应的采购；仓库收货员核对品名规格及数量，待品管检验合格后入库1个匚作H内完成7、生产计2f创排产计划部计划员待产品订单相关物料全部到齐后，计划员开始排产准备，安排仓库物料配送到车间生产亜於亜(LyStW\蛰2!/皿勻」飾自V⅛fi⅛-SDUn-IST-t7-8lOZ甜日組v=>KJ=Hα≡9tqh⅛f∣3l!l^tSSNHOdl0/V*SI⅛^I60-a⅛iOIΛlVd匡3削星骏逞粵匚I須民至畢ii雪
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