展览馆展厅安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系
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整编汇总》单位名称：某展览馆2019年X月目录5第一部分安全生产分级管控体系6第1章安全生产分级管控作业指导书 61.1编制目的61.2编制依据61.2.1相关法规及规定71.2.2部门规章91.2.3地
方法
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规及文件101.2.4标准和规范121.3基本要求121.3.1健全机构121.3.2完善制度131.3.3组织培训131.3.4落实责任131.4术语及定义131.4.1风险评价131.4.2危险源131.4.3危害131.4.4危险有害因素141.4.5危害因素辨识141.4.6风险141.4.7工作危害分析法（JHA）141.4.8安全检查表分析法（SCL）141.4.9风险评估141.5危害因素辨识141.5.1辨识范围151.5.2辨识内容151.5.3危害因素造成的事故类别及后果151.6风险识别、评价及控制流程17第2章风险识别措施172.1展览馆职业健康安全危险源辨识与危险评价调查清单182.2展览馆重大危险源（风险点）清单29第3章风险评估体系293.1展览馆风险源识别依据303.2展览馆安全生产标准化评定标准1383.3展览馆风险评价办法1393.4工作危害分析法（JHA）1403.4.1作业活动的划分1413.4.2作业危害分析步骤1433.4.3危险作业风险分析及安全措施1603.5安全检查表分析法（SCL）1613.5.1安全检查表编制的依据1613.5.2安全检查表编制分析要求1623.5.3安全检查表分析步骤1643.5.4测算危害发生可能性L判断标准1653.5.5测算危害影响后果的严重性S评判标准1663.6作业风险分析法1663.6.1作业条件风险程度评价（LEC）1693.6.2作业风险分析法（风险矩阵）1783.7展览馆风险分级管控清单181第4章风险控制体系1814.1风险责任人划分1854.2展览馆危险源与风险分析1944.3编制风险控制措施
计划
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1944.4选择风险控制时考虑因素1954.5强化安全风险
管理制度
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1954.5.1展览馆安全生产管理制度1964.5.2展览馆安全生产检查制度1974.5.3安全生产管理制度2004.5.4防火安全管理制度2044.5.5安全教育制度2064.6控制措施优先选择原则2064.7风险控制效果评审207第5章附录样表2071.2风险点分类标准2125.1风险评估表2135.2风险控制措施及实施期限2135.3展览馆工作危害分析（JHA）记录表（样表）2185.4展览馆安全检查表表法（SCL）记录表（样表）2225.5作业活动清单2225.6安全检查对照样表2305.7设备设施清单231第二部分隐患排查治理体系232第1章隐患排查治理作业指导书 2321.1编制目的2321.2术语及定义2331.3编制依据2361.4基本要求2361.4.1健全机构2361.4.2完善制度2361.4.3组织培训2361.4.4落实责任237第2章工作任务及实施2372.1成立隐患排查领导小组2372.2责任及职责划分2382.3隐患排查2402.4隐患排查结果的处理2402.4.1隐患分级2412.4.2隐患的判定标准2412.4.3隐患级别的确定2422.4.4隐患排查治理情况通报2422.5隐患分级治理2422.5.1隐患治理实行分级治理。2432.5.2一般隐患的整改2432.5.3重大事故隐患的整改2432.5.4整改期间的防范要求2432.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度2482.5.6隐患治理验收2482.6制度管理2552.7档案管理2552.8评审与更新257第3章隐患排查项目清单2583.1基础管理类2663.2生产现场类270第4章隐患排查台账2704.1隐患排查台账3154.2展览馆安全生产隐患排查标准3454.3展览馆安全生产检查表3594.4职业健康安全隐患检查表3604.5隐患整改通知单3624.6安全生产隐患通知单（排查）3644.7安全生产隐患验收单（治理和验收）366第5章附录样表3665.1表1：隐患排查治理台账样表3685.2表2：隐患排查治理记录样表3695.3表3：隐患排查治理公示样表3715.4表4：隐患排查治理通知单样表3735.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表3755.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表3785.7表7：事故隐患分类汇总表3785.8表8：事故隐患信息表3795.9表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度]3805.10表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度]3825.11表11：重大安全生产事故隐患报表第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书 1.1编制目的 为了建立展览馆安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实展览馆的安全生产主体责任，规范展览馆开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升展览馆本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实展览馆主体责任。 1.2编制依据 1.2.1相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 11 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行1.2.2部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《危险化学品目录》(2015版) 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营许可证管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行 3 《有限空间安全作业五条规定》 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 4 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施 6 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2012年修订） 公安部令第120号，2012年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》 安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施1.2.3地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2019年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2019〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强展览馆安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号1.2.4标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油展览馆设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营展览馆开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2019，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《展览馆职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2019年1月1日 17 《展览馆作业安全规范》 AQ3010-2007，2019年1月1日 18 《加油展览馆视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2019，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2019，2019年12月1日 24 《工业展览馆总平面设计规范》 GB50187-2012，2012年8月1日 《化学危险品重大危险源辨识》 (GB18218-2014) 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 《声环境质量标准》 （GB3096-2019） 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013） 污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 1.3基本要求1.3.1健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。展览馆建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从展览馆基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保展览馆安全生产能够得到有效的控制。1.3.2完善制度展览馆在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为展览馆各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.3.3组织培训展览馆制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.3.4落实责任展览馆建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.4术语及定义1.4.1风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.4.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.4.7工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.4.8安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.4.9风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.5危害因素辨识1.5.1辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.5.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：第2章风险识别措施2.1展览馆职业健康安全危险源辨识与危险评价调查清单 No 作业活动 危险源 可能导致的伤害 涉及相关方 作业条件危险性评价 现有控制措施 备注 L E C D 1 办公区域 复印机废粉、臭氧的排放 身体不适 工作人员 1 3 3 9 放置通风地方，常开门 2 展厅区域 擦玻璃时注意坠落 高处坠落 外来人员 1 3 3 9 请专业人员处理 保洁公司 3 所有区域 电气插座、插头、电线老化、物资、办公用品 火灾 工作人员 1 6 7 42 宣传、警示、管理制度、预案 提前预防 4 办公区域 办公室光线不足 视力下降 工作人员 1 3 3 9 开灯 5 所有区域 地面洒水、掉油 滑倒跌伤 所有人 1 3 3 9 警示、管理制度，立即处理 6 办公区域 办公室人员违章用电 触电、火灾等 工作人员 1 3 3 9 宣传、警示、管理制度、预案 7 所有区域 消防标志不规范 火灾时抢救措施不够 所有人 1 3 3 9 培训、预案，演练验证 统一国标 8 所有区域 拖地时注意积水防止摔伤，行走 跌伤 所有人员 1 3 3 9 警示，提醒 9 外出办事 使用车辆 交通事故 工作人员 3 3 7 63 用车管理规定，预案 10 接待 使用车辆 交通事故 工作人员 3 3 7 63 用车管理规定、预案 11 游客投诉 游客过激行为 身体伤害 工作人员 3 3 7 63 A、制定应急预案；B、加强监督检查； 2.2展览馆重大危险源（风险点）清单 序号 作业活动 危险源名称（描述） 危险源类别 可能导致的事故后果 判别依据（Ⅰ-V） 作业条件危险性评价（LEC） 风险等级 应采取的行动/控制防范措施 实施期限 责任人 备注 L E C D 风险度 1 办公楼宇安全管理 吸烟 火灾 火灾事故 V 10 1 1 10 5 轻微 执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查 2 消防器材摆放位置不正确 火灾 火灾事故扩大 V 3 6 7 126 3 中等 规范摆放 2年内治理 3 消防器材失效 火灾 火灾事故扩大 V 3 6 15 270 2 巨大风险 加强检查，及时对失效器材进行更换 立即或近期整改 4 不良人员擅自出入公司 其他伤害 财产损失 V 10 1 3 30 4 可容忍 进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法 有条件、有经费时治理 5 缺少应急疏散通道方向标识 其他伤害 人身伤害 V 3 6 7 126 3 中等 制定配置应急疏散通道方向标识管理方案 6 使用不合格装修材料 其他伤害 人身伤害 V 3 6 7 126 3 中等 严格控制装修材料进货渠道，加强监督检验 7 使用破损的开关 触电 触电事故 V 3 2 3 18 5 轻微 使用合格的开关，经常检查及时维修 8 使用破损的插座 触电 触电事故 V 3 2 3 18 5 轻微 使用合格的插座，经常检查及时维修 9 电气线路老化 触电 触电事故 V 3 2 3 18 5 轻微 定期检查，发现线路老化及时更换 10 使用损坏的办公桌椅 其他伤害 人身伤害 V 0.5 6 1 3 5 轻微 对损坏的办公桌椅要及时修理 11 灯具、吊扇、挂钟等安装不牢固 物体打击 人身伤害 V 6 6 1 36 4 可容忍 按规定牢固安装吊扇等悬挂电器及物品 12 办公场所地面积水、油污 其他伤害 人身伤害 V 6 3 1 18 5 轻微 及时清理地面积水、油污等 13 办公场所地面过于光滑 其他伤害 人身伤害 V 10 6 1 60 4 可容忍 公共场所避免使用过于光滑的地砖，行走时注意地面 14 人行通道的照明不足 其他伤害 人身伤害 V 0.5 6 3 19 5 轻微 更换更大照度的灯具，及时更换损坏的灯具 15 办公楼宇清洁卫生 登高擦窗、换灯具，登高用具使用不当 物体打击 人身伤害 V 6 3 3 54 4 可容忍 使用正确的登高用具，并有人监护 16 用湿抹布擦拭带电的电器设备 触电 触电事故 V 3 6 1 18 5 轻微 使用干抹布或先断电 17 未采取适当方法进行室内清洁 其他伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 采取正确方法注意安全 18 未采取适当方法搬运物品 其他伤害 人身伤害 V 3 2 3 18 5 轻微 佩戴手套等劳保用品，小心轻缓搬运，注意安全 19 高层建筑的窗外擦拭玻璃，安全措施不当 意外坠落 人身伤害 V 6 1 15 90 3 中等 使用保险绳或使用专用工具避免人员站到窗外 20 日常办公活动 长时间开启空调 其他伤害 人身伤害 V 10 6 1 60 4 可容忍 夏季环境温度大于30度时，空调温度不低于26度；冬季环境温度小于8度时，空调温度小于22度。 21 使用大功率电器设备 火灾 火灾事故 V 3 3 7 63 4 可容忍 合理配置空气开关，慎重使用大功率电器 22 复印机、晒图机有害气体释放 中毒和窒息 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 保证打印室通风良好，晒图机出现故障要停止使用并及时维修 23 有害固体废物（电池、色带、墨盒、硒鼓等）排放 其他伤害 环境污染 V 3 3 1 9 5 轻微 统一回收废旧电池等有害固体废物并专门处理 24 不正确使用办公用具（如裁纸刀、装订机等） 其他伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 正确使用办公用具（如裁纸刀、装订机等）防止刺伤、扎伤、划伤等 25 碎纸机使用不当易 其他伤害 人身伤害 V 1 3 1 3 5 轻微 正确使用碎纸机，按操作规程使用 26 长期伏案办公 其他伤害 人身伤害 V 10 6 1 60 4 可容忍 劳逸结合，适当活动 27 长期的电脑辐射 其他伤害 人身伤害 V 10 6 1 60 4 可容忍 养成良好的用眼习惯，使用电脑注意劳逸结合 28 开水溅洒 灼烫 人身伤害 V 6 6 1 36 4 可容忍 打烧开水时动作轻缓避免泼洒 29 旋转的电风扇伤人 机械伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 确保风扇保护罩完好，避免在风扇运转的情况下触碰保护罩 30 大量取现金无安全保护措施 其他伤害 人身伤害 V 3 3 7 63 4 可容忍 取款时注意周边有无可疑人物，尽量有人陪同 31 频繁接触现金，未及时清洁 其他伤害 人身伤害 V 6 6 1 36 4 可容忍 勤剪指甲，经常洗手 32 下班离开办公室不关闭用电设施电源 火灾 火灾事故 V 6 3 7 126 3 中等 关闭所有电器并断开总电源再离开办公室 33 忘记锁门 其他伤害 财产损失 V 3 1 3 9 5 轻微 下班检查门窗关闭情况，形成良好习惯 34 接待客户时疲劳、过度饮酒 其他伤害 身体损坏 V 1 6 1 6 5 轻微 加强自我控制 35 涉密单机、存储介质上网 其他伤害 泄漏机密 V 1 6 15 90 3 中等 执行公司保密文件规定 36 涉密文件印刷 其他伤害 泄漏机密 V 1 6 15 90 3 中等 执行公司保密文件规定 37 保密意识不强，不规范操作 其他伤害 泄漏机密 V 3 1 3 9 5 轻微 执行公司保密文件规定 38 档案管理不善 其他伤害 资料丢失 V 3 3 3 27 4 可容忍 规范管理、执行科技档案管理制度 39 文件、资料不规范操作 其他伤害 泄漏机密 V 3 1 3 9 5 轻微 规范操作 40 相关方安全交底不全 其他伤害 人员伤亡 V 1 3 15 45 4 可容忍 规范管理、执行相关方安全管理制度 41 相关方安全意识不强 其他伤害 人员伤亡 V 1 3 15 45 4 可容忍 规范管理、执行相关方安全管理制度 42 未与相关方签署安全、环保、治安协议 其他伤害 人员伤亡 V 3 1 40 120 3 中等 规范管理、执行相关方安全管理制度 43 车辆驾驶 无证驾驶 车辆伤害 人员伤亡 V 1 3 40 120 3 中等 加强管理，杜绝无证驾驶行为发生 44 安全教育不足、疲劳驾驶 车辆伤害 人员伤亡 V 3 2 40 240 2 巨大风险 加强管理，杜绝该行为发生 45 违反交规驾驶 车辆伤害 人员伤亡 V 6 1 40 240 2 巨大风险 加强教育培训，遵守交通法规 46 未按规定保养车辆，车辆带病行驶 车辆伤害 人员伤亡 V 3 0.5 40 60 4 可容忍 加强管理，及时保养维修车辆。年检 47 驾驶车辆时打电话 车辆伤害 人员伤亡 V 3 6 15 270 2 巨大风险 加强管理，杜绝该行为发生 48 厂区内未设限速标志 车辆伤害 人员伤亡 V 0.2 6 15 45 4 可容忍 立即整改，厂区内设限速标志 49 上下班途中 乘座非法营运交通工具 其他伤害 人身伤害 V 1 6 7 42 4 可容忍 禁止乘座非法营运交通工具 50 出差 工作地治安差 其他伤害 人身伤害 V 3 6 3 54 4 可容忍 加强自我控制 51 乘座非法营运车辆 其他伤害 人身伤害 V 1 6 15 90 3 中等 禁止乘座非法营运交通工具 52 工作地自然环境恶劣 其他伤害 意外伤害 V 1 3 15 45 4 可容忍 加强个人防护 53 身体素质差 其他伤害 生病、死亡 V 0.5 6 7 42 4 可容忍 加强锻炼 54 住宿条件差 其他伤害 人身伤害 V 3 6 3 54 4 可容忍 选择条件好的宾馆住宿 55 乘坐夜车 其他伤害 人身伤害 V 1 6 1 6 5 轻微 加强自我控制 56 大型集体活动 食品不卫生 中毒和窒息 人员伤亡 V 1 1 3 3 5 轻微 选择卫生条件好的就餐点 57 应急措施考虑不充分 其他伤害 加重损失 V 1 1 1 1 5 轻微 充分考虑应急措施 58 治安环境差 其他伤害 财产损失 V 1 1 3 3 5 轻微 增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点 59 食堂就餐 食品不卫生 中毒和窒息 生病、食物中毒 V 3 6 7 126 3 中等 加强对食堂监督管理，加强食品安全卫生监督检查,定期对食物中毒事故应急预案进行演练 60 乘坐电梯 靠在电梯门上，“门锁钩”因外力影响自动脱开，电梯门会在运行中打开。 意外坠落 人员伤亡 V 1 3 7 21 4 可容忍 加强正确使用电梯宣传，加强监管 61 开门就往里面冲，一旦电梯发生开门行梯事故，乘客可能坠落井道 意外坠落 人员伤亡 V 1 3 7 21 4 可容忍 加强正确使用电梯宣传 62 超载报警时强行挤入，超过负荷将造成电梯不关门，情况严重时会导致拽引绳打滑，电梯厢下滑。 其他伤害 人身伤害 V 3 0.5 3 4.5 5 轻微 加强正确使用电梯宣传，加强监管 63 被困电梯内自行贸然想法脱困 意外坠落 人员伤亡 V 1 0.5 15 7.5 5 轻微 加强正确使用电梯宣传 64 电梯开门后抢门，易发生剪切事故 机械伤害 人员伤亡 V 1 0.5 15 7.5 5 轻微 加强正确使用电梯宣传 65 让孩童单独乘坐电梯，因无法正确操作电梯按钮会导致关在电梯内 其他伤害 人身伤害 V 3 3 1 9 5 轻微 加强正确使用电梯宣传 66 在电梯内打闹跳跃，容易导致电梯安全装置误动作，发生困人、伤亡事故。 其他伤害 人身伤害 V 3 0.5 3 4.5 5 轻微 加强正确使用电梯宣传 67 电梯载物，物体摆放不稳定、不规则 其他伤害 人身伤害 V 3 6 3 54 4 可容忍 要求物体摆放整齐、稳定 68 电梯维护不良 其他伤害 人员伤亡 V 3 6 3 54 4 可容忍 加强监督管理 69 产品发运 包装箱不合格 其他伤害 财产损失 V 3 1 15 45 4 可容忍 使用合格包装箱 70 捆扎不牢或防护不当 其他伤害 财产损失 V 1 1 40 40 4 可容忍 捆扎牢固、加强防护 71 捆扎不牢 其他伤害 人身伤害 V 1 3 15 45 4 可容忍 捆扎牢固 72 人员招聘与培训 未做入职前的体检 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，员工入职前必须体检 73 禁忌症员工在不适宜岗位上工作 其他伤害 人身伤害 V 1 1 7 7 5 轻微 上岗前进行体检，安排适宜工作 74 操作工未经三级安全、消防教育培训就上岗 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 75 培训考核不合格即上岗 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 76 操作工未完全了解、熟悉操作规程,未取得设备操作证就上岗 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 77 特种作业人员未经专业培训 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 78 维修保养工未经专业培训上岗 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 79 公司、生产现场安全管理 现场员工未经"三级“安全教育培训合格就上岗 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 80 机械设备操作人员未经培训，取得设备操作证就单独上岗操作 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 81 生产现场无设备安全操作规程，无工艺文件 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 6 6 1 36 4 可容忍 加强管理，加强检查 82 上班劳保护具穿戴不符合规定 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 加强管理，加强检查 83 操作工违反设备安全操作规程作业 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 加强管理，加强检查 84 占用安全通道 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 加强管理，加强检查 85 缺少必要的安全标识和安全色 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 整改，在危险作业场所加挂安全标识 86 压力管、液压管、油管等无颜色标识与介质流向 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 整改，在工程验收过程中严格控制 87 设备旋转部分无旋向标识 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 整改，在工程验收过程中严格控制 88 物件未放稳妥就结束工作 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 10 6 1 60 4 可容忍 加强管理，加强检查 89 使用未成年人、童工 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 0.2 6 1 3 5 轻微 严格禁止 90 无安全生产责任制与安全管理网络 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 6 40 720 1 不可容忍 立即整改，建立安全生产管理网络与责任制 立刻停止 91 使用无特种作业操作证的人员单独从事特种作业 其他伤害 人员伤亡/财产损失 V 3 3 7 90 3 中等 严格禁止 92 生产现场消防管理 车间内疏散通道不畅通 火灾 人员伤亡/财产损失 V 1 6 7 42 4 可容忍 加强管理，加强检查 93 无报警装置 火灾 人员伤亡/财产损失 V 3 3 3 27 4 可容忍 整改，在工程验收过程中严格控制 94 人员未经消防知识培训 火灾 人员伤亡/财产损失 V 5 8 10 98 3 中等 加强管理，认真组织好培训工作 95 未配置消防器材 火灾 人员伤亡/财产损失 V 3 6 15 270 2 巨大风险 整改，在工程验收过程中严格控制 96 厂房内消防器材配置不符合要求 火灾 人员伤亡/财产损失 V 3 6 3 54 4 可容忍 整改，在工程验收过程中严格控制 97 消防器材过期，未定期检查更换 火灾 人员伤亡/财产损失 V 6 6 3 108 3 中等 加强管理，加强检查 98 防火措施不当 火灾 人员伤亡/财产损失 V 3 1 15 45 4 可容忍 加强管理，加强检查 99 车间安全出口不足或关闭 火灾 人员伤亡/财产损失 V 0.1 6 40 24 4 可容忍 整改，在工程验收过程中严格控制 100 厂房内消防栓前通道堵塞 火灾 人员伤亡/财产损失 V 6 1 40 240 2 巨大风险 加强管理，加强检查 101 火灾应急照明灯和疏散标志未配置 火灾 人员伤亡/财产损失 V 0.2 6 3 3.6 5 轻微 整改，在工程验收过程中严格控制 102 安全出口大门未向外开启 火灾 人员伤亡/财产损失 V 0.2 6 7 8.4 5 轻微 加强管理，加强检查 103 生产现场环境管理 无急救药箱 其他伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 整改，配备 104 急救药品配置不全 其他伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 配备常规外伤止血用具，药品 105 地面油污积水造成滑跌 其他伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 加强管理，加强检查 106 照明不足 其他伤害 人身伤害 V 3 6 3 54 4 可容忍 整改，在工程验收过程中严格控制 107 强制体位作业（机加工，电焊作业） 其他伤害 人身伤害 V 3 3 1 9 5 轻微 加强管理，加强检查 108 恒温控制室作业 其他伤害 人身伤害 V 3 3 1 9 5 轻微 加强管理，加强检查 109 工业废料、垃圾混放 其他伤害 人身伤害 V 6 2 1 12 5 轻微 加强管理，加强检查 110 工业废水不按要求排放 其他伤害 人身伤害 V 6 6 1 36 4 可容忍 加强管理，加强检查 111 不按区域摆放产品、工装、其他器具 其他伤害 人身伤害 V 3 6 1 18 5 轻微 加强管理，加强检查 112 物资仓库管理 物品摆放不稳定、不规则 物体打击 人身伤害/财产损失 V 1 1 1 1 5 轻微 严格执行仓储管理制度 113 货架摆放超重 物体打击 人身伤害/财产损失 V 6 3 1 18 5 轻微 114 下班未关电源 火灾 引发火灾、爆炸 V 0.5 6 7 21 4 可容忍 115 吸烟或明火 火灾 引发火灾、爆炸 V 1 6 15 90 3 中等 116 通道阻塞 其他伤害 事故扩大 V 0.5 6 7 21 4 可容忍 117 无安全标识 其他伤害 各种伤害 V 0.5 6 7 21 4 可容忍 118 易燃易爆品未隔离存放 火灾 引发火灾、爆炸 V 1 6 15 90 3 中等 第3章风险评估体系我公司结合所设展览馆的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。3.1展览馆风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆展览馆的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进展览馆安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强展览馆安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品展览馆贯彻落实<国务院关于进一步加强展览馆安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品展览馆事故隐患排查治理实施导则》《展览馆职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油展览馆设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹展览馆安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《展览馆职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2019)《××展览馆安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）3.2展览馆安全生产标准化评定标准展览馆业企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于旅游饭店、一般旅馆等企业，其他住宿服务企业参照执行。2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和128条考评内容。3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ≥90 考核年度内未发生轻伤以上的生产安全事故。 二级 ≥75 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。 三级 ≥60 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。展览馆业企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员： 考评类目 考评项目 考评内容 标准分值 考评办法 自评/评审描述 空项 实际得分 1.安全生产目标 1.1目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 2 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 小计 10 得分小计 2.组织机构和职责 2.1组织机构和人员 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 4 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 3 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 2.2职责 建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。 4 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 3 主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 小计 20 得分小计 3.安全投入 3.1安全生产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 3 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 3 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志和职业病危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 8 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 3.2相关保险 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。 小计 20 得分小计 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 5 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 5 未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 5 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 5 未传
浙公网安备 33021202002483