***大药房连锁有限公司GSP日常监督检查 分店名称 店长 项目 检查内容 检查情况 备注 1 营业场所是否齐全悬挂证照和驻店药师资质原件或复印件; 是□否□ 2 店内是否清洁明亮,是否在货架和商品上无灰尘;屋顶是否无蜘蛛网等 是□否□ 3 陈列药品是否按四分开原则陈列; 是□否□ 4 是否正确填写《温湿度记录》、《设备设施使用记录》 是□否□ 5 是否及时准确填写《处方销售记录》、销售处方药是否有处方或抄方,抄方是否正确;处方的审核、调配或销售人员均在处方上签字或盖章; 是□否□ 6 是否建立拆零专柜;拆零的药品是否保存原包装,工具是否清洁卫生,包装袋标注的内容是否齐全(应当注明:药品名称、规格、生产批号、用法用量、使用禁忌、有效期等内容);并填写《拆零记录》,电脑上能否操作拆零销售; 是□否□ 7 是否建立“含特殊药品复方制剂专柜”;身份证信息登记和保管工作
制度
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的落实;是否填写《含特殊药品复方制剂销售记录》和含30mg以上麻黄碱药品的要有对应处方签;是否做到帐票物一致; 是□否□ 8 是否做到销售药品(特别是含特殊药品复方制剂)时及时准确上传电子监管码 是□否□ 9 验收时能否正确验收到货药品,是否熟悉验收操作规程;进口药品是否检查《药品检验
报告
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书》和《进口药品注册证》,港澳台是《医药产品注册证》;电脑上是否有验收记录; 是□否□ 10 验收时是否知道怎样抽检;是否在电脑上有抽检记录; 是□否□ 11 《陈列药品质量检查记录》是否按“三三四”原则检查药品,是否知道怎样对陈列药品做养护;是否知道对不同剂型怎样养护; 是□否□ 12 是否确定重点养护品种,在电脑上填写《重点药品养护记录》 是□否□ 13 《近效期药品催销
表
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》是否上墙,填写是否正确真实; 是□否□ 14 是否能准确填写《不良反应报告》,是否按规定在不良反应监测系统上报告所发现的药品不良反应; 是□否□ 15 能否正确及时收集药品质量信息; 是□否□ 16 是否建立员工健康档案,员工健康证是否过期; 是□否□ 17 消防设施是否完好,灭火器压力是否在规定范围内,灭火器是否在有效期内 是□否□ 检查中发现的其他问题 检查员签字 检查时间: 在岗人员签字: