Sheet1 药剂科质控检查
表
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检查部门: 检查时间: 一、环境与卫生(50分) 项目与标准 检查
方法
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评分细则 分值 备注 扣分 1、工作区物品摆放 现场检查 发现一物品摆放不整齐扣5分 10 2、工作区域卫生 现场检查 1、未及时打扫扣10分;有饭盒等生活用品扣10分 20 3、生活区卫生 现场检查 未及时打扫扣10分 10 4、除湿、防潮、避光、通风、防火、防水、防盗、防污染等措施 现场检查 无相关措施,扣10分 10 二、药品供应与管理(400分) 项目与标准 检查方法 评分细则 分值 备注 扣分 1、各项登记本 查看记录 1、药品养护记录登记不及时、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分○ 20 1、环境温湿度登记不及时(或提前登记)、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分○ 20 1、冰箱温湿度登记不及时(或提前登记)、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分○ 20 1、效期药品登记表登记不及时、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分 20 1、麻精药品相关记录登记不及时、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分 20 1、二精药品相关记录登记不及时、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分 20 1、其他相关登记不及时(或提前登记)、不完整扣10分;2、字迹潦草,辨认不清扣10分 20 2、药品贮存○ 现场检查 未分别贮存、分类定位存放,发现一个品种扣5分 30 未按药品
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
书
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储存要求存放药品的,发现一个品种扣5分 30 3、易混淆药品 现场检查 无警示标志,扣20分 20 4、效期药品管理△ 现场检查 拆包装药品有多个批次,发现一个品种扣10分 30 5、药品抽查 现场检查 抽查5个品种,发现一个品种不符合规定,扣5分 25 6、麻、一精药品管理△ 现场检查 五专管理,不符合规定,扣5分 25 麻精药品处方,不符合规定,扣10分;无标示,扣10分 30 7、高危、毒性及化疗药品管理 现场检查 无特定存放区域和标识,扣10分 20 8、二精药品管理 现场检查 无特定存放区域和标识,扣10分 20 9、冷藏药品管理 现场检查 冰箱温度未达到2-8℃,扣10分,冰箱内药品未分类摆放扣10分,除霜不及时,不清洁,扣10分 30 三、其他项目(50分) 项目与标准 检查方法 评分细则 分值 备注 扣分 1、调剂制度与流程 现场检查 未执行调剂制度与流程发现一处,扣10分 10 2、参加科室学习 查看记录 除值班、休息人员外,不参加科室学习者,扣十分 10 3、排班和出勤情况 查看记录 排班和出勤不符,扣10分 10 4、上次检查问题的整改情况△ 现场检查 未修改扣10分 10 5、制度与职责提问 现场检查 视回答情况酌情扣分 10 总得分:总扣分:检查结果是否已反馈检查部门负责人:□是□否 备注:1、科室月度检查表中共计19项,满分为500分;2、每次检查高于450分,督促改进;每次检查低于450分,督促整改;3、△为关键指标;○为每次必查指标(药品质量检查) 部门负责人: 检查人员:Sheet2 Sheet3