SMT外协厂审核清单(2)

首页 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 ShenZhenJingChengDaCircuitTechnologyCo.,Ltd 供应商审核 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （SMT外协） 外协商名称： 外协工序： 审核日期： 审核序号： 版本 内容 制定日期 制订人 备注 A 初版 2011.7.25 徐涛 REV:1.0JCD-GR-07BSMT(Paste) 8. SMT(Paste) AuditItems: 59 TotalScore: 295 Self-score: 275 Percentage: 93% JCD-score: 0 Percentage: N/A 得分 N/A 0 1 2 3 4 5 NO AuditItem审核内容 PreparedbySupplier/供方填写 0 ActualOperation供方实际动作描述 SCORE得分 NotesandCommentsByJCD SCORE得分 1 指定产品导入时是否有版本受控且非常详细的作业员操作指导书? 有详细的作业指导书 5 2 在印刷锡膏时,操作指导书是否准备好并且被操作员良好执行? 有准备并要求操作员严格执行 5 3 锡膏印刷程序或操作指导书中是否定义所使用之锡膏之供货商,锡膏数量,锡膏型号? 有明确的作业指导说明 5 4 操作指导书中是否定义所使用之网板编号? 有钢网台账查询，对应机种使用的网板编号 4 5 所使用之网板的辨识是否可追踪指定FPC料号版本 每张钢网有明确的标识，可追踪 5 6 网板上或操作指导书上是否注明网板之加载方向? 有明确的注明 5 7 锡膏印刷程序或操作指导书中是否定义所使用之刮刀的类型? 有明确定义 5 8 操作指导书中是否列出所有操作员所需使用之手工工具及其描述? 有明确描述 4 9 是否特别 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 禁止使用金属工具,回收锡膏? 有明确要求 5 10 操作指导书中是否包括PWB的料号和版本? 包括 5 11 操作指导书中是否定义了FPC相对于网板的方向? 有明确定义 5 12 操作指导书中是否定义了机器程序名? 有明确定义 5 13 对锡膏的冷冻存储有无SOP规定? 有 5 14 所有冷藏的锡膏的冷藏温度是否在锡膏制造商的推荐温度范围内? 是 5 15 锡膏冷藏时有否进行先进先出(FIFO)控制? 是 5 16 冷藏箱是否有可以在不打开的情况下即可读数的图表记录来记录温度随时间的状况? 有 5 17 是否有文件规定需定时检查记录表所记录的温度保持在存储所要求的条件内? 《锡膏使用管理规定》有明确规定 5 18 是否有证据表明当存储温度超出所要求的条件时,有改善措施被执行? 有温度感应器，异常时第一时间处理。 5 19 锡膏罐上是否标注有锡膏在冷冻存储条件下的有效期限? 有 5 20 锡膏罐上是否标注有锡膏从冷冻存储取出的日期和时间? 有 5 21 锡膏罐上是否标注有从冷藏柜取出后可以投入使用的日期和时间? 有 5 22 锡膏开封后在周围环境温度可以使用的日期和时间有无文件化与被认知? 有 5 23 锡膏开封前在环境温度可以使用的日期和时间有无文件化与被认知? 有 4 24 印刷位操作员在处理锡膏时有无被要求戴手套作业? 有 5 25 有无容易被看到的锡膏说明书? 锡膏使用管理文件悬挂相关工位 5 26 印刷锡膏时所采用的网孔类型是否同板子上的焊垫技术相吻合? 相吻合 5 27 锡膏在过回流焊之前在允许在板上最大的时间有无规定,明确,并且被执行? 有明确规定，并严格按照要求执行 5 28 根据每片板流水号记录所用锡膏批次以便真因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 及追踪. 每瓶锡膏使用时均有记录 4 29 是否所有的网板都以避免外来损坏的方法存储并且与外界隔离? 有专用的钢网柜放置 5 30 是否所有的网板都以制程检验标签或托盘来标注,此类标志无论网板是在存储架上还是在使用中均可明确辨认? 有明确的标识 5 31 有无一专用于清洗网板的自动清洗设备在转线或使用一段时间后对网板清洗? 有 4 32 有无文件规定在网板清洗之后须检验网板是否被损坏? 有相关文件要求 5 33 对网板的清洗和检验的证据有否用文件加以保留? 有相关记录 4 34 有无文件规定网板清洗制程中所使用的清洗剂,清晰时间,干燥时间,以及所需用到的耗费品? 有相关规定 4 35 是否有一个文件化的网板清洗设备维护流程,该流程定义检查过滤机和溶剂状况的时间周期(频率). 有明确的文件要求 5 36 有无证据表明网板清洗设备的维护与记录是正确的且为最新版本? 有相关记录 4 37 是否有文件要求定期检查网板的应力状况?是否有证据证明此要求有做到? 要求定期检查，并做好记录 5 38 有无文件规定在制作网板时针对网板大小,厚度,网孔比,方向,以及标志等? 有明确的管理文件 4 39 有无文件规定在制作网板时应采用何种方式制作,激光切割,化学腐蚀还是镍电镀? 有明确的管理文件 4 40 有无证据表明网板制作要求被执行? 钢网的验收报告体现 4 41 有无文件规定网板首片流程:检验项目包括拉力,厚度,网孔面积和 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ,首次印刷状况等? 《钢网使用管理规定》有明确要求 4 42 有无证据表明网板首片检验流程与记录为正确且为最新版? 有首件确认记录 4 43 刮刀的长度,角度,外形/硬度是否被正确定义以保证所选用的橡胶滚轴为正确? 相关机种作业指导书有明确定义 5 44 有无证据表明所使用的刮刀是正确的且其对于所应用的产品和网板具有可追踪性? 刮刀领用台账有相关记录 4 45 是否所有的刮刀都以正确的存储方式存储以便避免损坏? 有专用的刮刀放置架 5 46 是否有证据表明刮刀在使用和存储之前都有检查是否损坏? 刮刀的管理台账 4 47 有无文件规定刮刀在使用前进行水平度检验? 《刮刀的使用管理规定》有明确要求 5 48 锡膏印刷技术是否适用于所制造的产品? 是 5 49 锡膏印刷自动操作是否有基准摄影定位? 有 5 50 是否采用不锈钢网板和刮刀进行接触印刷? 是 5 51 印刷机是否有网板自动擦拭能力(干擦和湿擦)? 有（具备干擦与湿擦） 5 52 印刷机是否采用了自动网板擦拭(干擦和湿擦)? 是（具备干擦与湿擦） 5 53 印刷机是否有真空网板清洗剂能力?手动擦拭记为0 有 5 54 印刷机是否采用真空网板清洗剂能力?手动擦拭记为0 是 5 55 有无文件规定钢板的擦拭频率?(基于何种理由或验证所做的设定?Report为证) 有明确的作业指导说明 5 56 针对任一产品的网板干/湿擦拭率进行定义并在程序中体现出来?手动擦拭记为0. 各机种作业指导有明确要求 5 57 是否用于网板擦拭的所有材料为低麻织物或无麻织物构成? 是 5 58 擦拭率的变更的确认是否仅仅以其最终的效果反馈作为衡量标准? 是 5 59 印刷机是否有自动分配锡膏的能力? 无 0SMT(Placement) 8. SMT(Placement) AuditItems: 78 TotalScore: 390 Self-score: 338 Percentage: 88% JCD-score: 0 Percentage: N/A 得分 N/A 0 1 2 3 4 5 NO AuditItem审核内容 PreparedbySupplier/供方填写 0 ActualOperation供方实际动作描述 SCORE得分 NotesandCommentsByJCD SCORE得分 1 是否有包含在建产品装载信息且版本受控的作业指导书? 有 5 2 操作指导书是否容易被操作员使用,在组件摆置时他们是否遵照执行? 悬挂在每个工位，并按要求执行 5 3 操作指导书是否包括组件的料号与描述? 是 5 4 组件的描述是否足够详细以确保在首片检验中确认所用的组件为正确? 是 5 5 操作指导书中是否对任一料号的组件都规定了机器头/插槽号? 《部品表》有明确要求 5 6 操作指导书有无指定参考设计者及每个料号组件的数量? 严格按要求实施 5 7 操作指导书是否将组件所需使用的料架类型/尺寸注明?否则则需注明各组件的包装方式. 《部品表》有相关信息 4 8 操作指导书或生产设定指导书有无定义机器的程序名? 有 5 9 上料确认系统是否与组件放置程序相联接以通过装载的组件与程序数据比较而验证上料的正确性? 有明确的上料流程要求 4 10 是否可证明重要的IC类组件可通过组件的批次代码追踪? 有详细的物料更换记录表 4 11 组件的加载/更换的确认及交叉检查是个别进行的,不同于转线时设置操作员的检验? 是个别进行 4 12 组件的装入/更换的确认由操作员和交叉确认者在开始生产前在检查表上进行签署? 上料管理规定有明确要求 5 13 是否正确使用进料器底部从而方便进料器的装入 是 5 14 所生产的第一批板有无按照文件进行错件/少件以及组件极性的检查? 有 5 15 首片板有无导入AOI的使用和描述确认及数值测量等辅助方法? 有AOI测试 5 16 是否在更换料盘和首片检验时对所有的电阻和电容都按照每一组件料号测量其值在误差范围内? 使用LCR仪测试相关器件的数值 4 17 是否在正式生产前的对首片记录进行签署以确认此首件产品是否可允收? 是 5 18 卷装SMT钽电容,二极管等是否标准化及文件化了其极性方向? 有 5 19 IC托盘加载的极性是否适用于每一种类且使使用于每一组件的极性指示标准化? 有作业指导书 4 20 tray盘的装入极性是否同时参照了tray盘本身和组件的极性以保证后续装入tray盘的组件被正确装入? 有统一要求 5 21 对每种类型的置件设备,是否有一文件对所选定的吸嘴直径的标准化设置进行详细说明? 有按要求实施 5 22 当更换或改变吸嘴时,这些吸嘴标准直径设置文件是否随时可得? 根据程序要求配置 5 23 是否有一文件详细说明组件本体的尺寸(XYZ)范围,以使对应的各类型吸嘴都能满足对它的放置要求? 有按需求实施 5 24 有无文件要求每天进行吸嘴的置中校验,有无证据表明每天在进行校验? 设备有自动校准功能 5 25 是不是每个feeder都有其自己的序列号? 是 5 26 有无文件化的有效的Feeder维护程序?记录(s/w或其它方法)必须按Feeder的序列号. 有《料架的日常保养计划》 5 27 数据库有否对每一feeder序列号记录加以维护,以便追踪它的保养历史和保养效果. 是 5 28 feeder保养的历史记录有否用来监控feeder的寿命,以便有问题的feeder及时从制程中移除? 有规定Feeder保养、维护及维修的条件，无法维修的报废处理。 4 29 进料器的数量的索引计数及监视有无独特的进料器使用控制软件? 通过FLEAX软件进行监控 4 30 有未用这个信息去指示feeder在多少个索引数之后需要预防保养? 有保养标识 4 31 在组件装入前和装入后的存储时是否井然有序以避免毁坏? 有专用放置架 4 32 操作员是否可以容易地识别湿度敏感组件(MSD)并知道它们的敏感等级? 有潮湿敏感器件标识，《潮湿敏感器件使用管理规定》悬挂现场 5 33 湿度敏感组件在开封后有无时间标识并是否根据已知的限定来监控暴露时间? 有 5 34 对于任一组件,即使位于干燥的盒子中,当它暴露在空气中已超出了规定的时间,有无标志加以指示? 有 4 35 对于已经装载于贴片机中的MSD组件,当超过允许的暴露时间时,是否有标识指示? 《潮湿敏感器件使用管理规定》有相关要求 4 36 管控MSD的方法有未及时更新以反映最新JEDEC标准的要求?(J-STD-033AMSD发布于2002年7月) 有 4 37 是否有证据可以显示所有MSD装置都按J-STD-0033A得以正确执行? 是 5 38 是否有适当的MSD程序,可以根据实际测到的相对湿度条件来保证缩短MSD放在料架上的时间? 《潮湿敏感器件使用管理规定》有相关要求 5 39 是否有一个适当的方法来管控干燥存储的时间和它对剩余寿命的影响?根据适度敏感的等级和相对湿度水平. 《潮湿敏感器件使用管理规定》有相关要求 5 40 在一些MSD组件的干燥存储期间,MSD组件的"耐储时间(shelflife)"会持续降低.这一点有否得到清楚的理解? 是 4 41 如果两面都有MSD组件,是否有一个有效的方法来处理两次回流焊间的时间问题? 有跟踪票跟踪管控 5 42 针对那些需内部/外部预烧入软体的潮湿敏感组件,有无进行控制? 《潮湿敏感器件使用管理规定》有相关要求 5 43 针对那些被拒收的和需重工的湿度敏感组件,有无进行控制? 进行抽真空或放置在干燥箱内 4 44 湿度敏感组件的复元方法有无针对所有类型的组件制定? 有 4 45 对于湿度敏感组件的控制是否包括那些在料卷上的组件? 是 5 46 组件在储存的烤箱中的时间和温度是否有文件规定和控制? 有 5 47 组件烘烤的时间和温度是否是依据组件供货商的指导或J-STD-0033A标准? 是 4 48 有无证据表明湿度敏感组件的控制流程在执行并且是有效的? 有领用记录，标识 4 49 组件的置件程序是否由CAD的XY坐标数据生成? 是 5 50 有无一标准化的命名原则来进行外形代码定义? 根据物料编号统一命名 5 51 此命名原则有否用于决定最适当的外形代码以分配一特定尺寸的特定组件? 根据物料编号统一命名 4 52 当局部组件基准点存在于板上时,是否有局部基准点使用于微小脚距尺寸组件? 设备的装贴精度能够达到标准要求，有特殊要求时使用。 4 53 有无通过矫正CAD数据,吸嘴的设定,外形代码分配,基准定位,光学照相机速度等来减少手动摆放组件的需要? 有 4 54 微小脚距组件置件设备有无检查在XYZ方向上脚的共面性的功能? 有三次元 4 55 微小脚距组件置件设备有无使用它的共面能力检查脚距小于20mil(或更小)的组件,和所有可编成组件在XYZ方向上共面性的功能? 有 4 56 微小脚距组件置件设备有无检查球形数组的功能?如果没有那种设备,为NA. 通过水平大理石台面来检测 3 57 微小脚距置件设备有无使用BGA球数组验证功能?如果没有BGA,分数为NA. 有 5 58 机器的程序名称的版本控制能否表现出对程序变更的追踪能力? 有版本命名要求 4 59 机器的程序名称的版本能否显现出对PCB和PCBA料号的追踪能力? 按照机种名与代码进行命名 4 60 产出的板子在过回流焊之前至少应对组件置件的精确度抽样检验以反馈控制机器? 有首件检查确认 5 61 有无文件定义上述检验确认动作的频率,有无证据表明此流程被遵循? 有，首件确认记录 5 62 是否有视觉辅助方法可验证板子组装位置的极性及非板子组装位置? 有AOI测试 5 63 回焊炉之前有无一个置件精度标准以确认形状代码,吸嘴配置等参数的精度? N/A 64 有无证据表明当超过标准范围时,有采取行动调整机器的性能? 测试设备CPK 4 65 磨损率的监控有无系统的导入以保证料架和/或吸嘴的问题可以立即被发现? 通过FLEAX软件进行监控 4 66 有无文件证明至少一小时检查一次磨损率并相应采取行动以保证制程控制? 通过FLEAX软件进行监控 3 67 单个料架的可接受磨损率有无一个定义的规格? 有定义料架的维护保养及维修。 3 68 有无规格定义出机器停机修理之前允许每个机器吸嘴跳过的最大组件数量? 有速度限制要求。 3 69 这类规定决定是否根据某段时间内机器的置件数的比例计算出的? 根据抛料率情况。 3 70 有无证据表明磨损率的监控被导入,行之有效,并用来作出制程控制的决定? 每2小时进行管控。 4 71 是否有文件化的流程去规范被机器拒收后组件的清除或重新使用?电阻和电容绝不能再用,即使是返工时 《零散物料与机台补料管理规定》有要求 4 72 拒收的组件是否被重检和修理以保证在重新使用前的一致性?即使仅仅用于返工. 《零散物料与机台补料管理规定》有要求 5 73 有无维修用板或者引脚修整器以便在修理拒收的共面性组件时使用?如果零件没有维修记0分. 有 4 74 是否折返的流程总是能确保组件共面性关于托盘和组件加载极性的流程能被保持? 《零散物料与机台补料管理规定》有要求 4 75 如果允许手放组件的话,是否有一文件化的制程偏移方法来管理机器跳件? 有相关作业指导书 4 76 有否做制程能力分析(PCA)?CPK值对正在使用的形状代码是否可以接受? 有 3 77 在此制程能力分析(PCA)时,有无记录外形代码分配,组件吸嘴分配,cam速度等? 有 4 78 在此制程能力分析时,所纪录的外形代码分配,组件吸嘴分配,cam速度等参数是否同当前所应用的相同? 有 3SMT(Reflow) 8. SMT(Reflow) AuditItems: 12 TotalScore: 60 Self-score: 54 Percentage: 90% JCD-score: 0 Percentage: N/A 得分 N/A 0 1 2 3 4 5 NO AuditItem审核内容 PreparedbySupplier/供方填写 0 ActualOperation供方实际动作描述 SCORE得分 NotesandCommentsByJCD SCORE得分 1 对于当前所生产的产品有无作出温度曲线? 有 5 2 当作温度曲线图时,温度设定点与炼速是否记录于此图? 是 5 3 温度曲线图上的温度设定点与炼速是否与当前的程序设定相同?? 是 5 4 有无一基于 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 的详细描述来说明温度曲线的可接受的制程窗口? 有 5 5 此基于工程的标准是否来自于锡膏&零件供货商的建议而非控制于较小的窗口? 来自供货商的建议或客户要求 5 6 此温度曲线在制程窗口内是否已降落到基于工程而制定的标准以内? 是 5 7 有无用于建立最初的温度曲线的设定的板子被留作工程样本? 纸质与电子档均有记录 5 8 有无针对有板状态下与无板状态下锡炉的温度曲线之间的差异点进行分析? 有 4 9 在建立温度曲线时至少应使用五个热电偶在板子的不同点测温. 目前要求至少使用3个以上 3 10 有否建立标准曲线以侦测出机器性能的下降? 有 4 11 有无证据表明在当前的温度曲线与标准温度曲线不同时有采取措施来矫正? 有，测试不良时进行调试后重测，直到OK为止。 4 12 有无工具,如温度曲线测定仪器,用于生成一标准化的曲线来建立标准温度曲线? 有 4终检 8. 终检 AuditItems: 20 TotalScore: 100 Self-score: 90 Percentage: 90% JCD-score: 0 Percentage: N/A 得分 N/A 0 1 2 3 4 5 NO AuditItem审核内容 PreparedbySupplier/供方填写 0 ActualOperation供方实际动作描述 SCORE得分 NotesandCommentsByJCD SCORE得分 1 是否建立作业指导书? 有，成品抽检作业指导书 5 2 现场的作业指引是否为最新版本？ 是 5 3 WI是否有列入使用之机器,设备,工具及治具 是 4 4 最终产品允收程序是否文件化并确实遵循? 是 4 5 作业员是否验证合格,或由合格作业者指导进行作业? 是，有上岗证 5 6 WI是否指定作业者,作业后必须检查产品? 是，有自检 4 7 工作场所是否有温湿度控制？ 有，车间温湿度管控表 5 8 检验设备是否有校准？ 有，校准证 5 9 作业者是否遵照WI? 是 4 10 作业者是否正确处理物料来避免造成损坏或混料? 是 4 11 作业者是否有适当之防护避免受伤? 有 5 12 FQC是否以25X或更大之放大镜来确认缺点是否允收? 有 4 13 是否有不合格品的处理程序,清楚定义不合格品的处理方式? 有，不合格品管理规定 4 14 是否有依客户规格检验? 是 5 15 作业员对于不良品划记方式是否有特定规范? 有，作业指导书 5 16 所有零件是否适当地被存放,以避免混料及损坏? 有 4 17 是否规范要求作业员不可戴戒指,以避免产品刮伤? 有 4 18 是否有订定目标终检良率目标,未达目标是否采取相关改善行动? 有 5 19 是否有订定停线标准?是否确实执行? 有，停线管理规定 5 20 是否有订定停止出货标准?是否确实执行? 有 4HSF(有害物质)必填 8. HSFControl AuditItems: 15 TotalScore: 75 Self-score: 68 Percentage: 91% JCD-score: 0 Percentage: N/A 得分 N/A 0 1 2 3 4 5 NO AuditItem审核内容 PreparedbySupplier/供方填写 0 ActualOperation供方实际动作描述 SCORE得分 NotesandCommentsByJCD SCORE得分 1 公司内是否有建立并实施环保管理体系?* 按ISO14000实施 5 2 经营者是否有任命环境管理物质体系推行与管理负责人? 有管理者代表负责 5 3 是否有明确定义有关环境禁用物质? 有， 5 4 是否验认使用的设备,工具,夹具及耗材没有受到禁止物质的污染? 有，ROHS检测 4 5 是否规定了防止禁止物质的污染,防止混入的作业程序? 有，《环保过程控制管理规定》 5 6 有无禁止物质的种类,数量,使用方法,地点等的记录? 有，《限制使用物质管理规定》 5 7 是否有定义产品之鉴别与追溯管控程序? 有，《标识和可追溯性管理程序》 5 8 ICP资料,成份表(MSDS),不使用证明及环境管理的变更是否按照规定时间提供? 有 4 9 不良品和良品是否被明确区分?* 有，分区域、标识放置 4 10 不良品是否被隔离处理,是否有记录?* 有，作业日报 4 11 是否有环境管理相关教育训练的规定,标准和计划? 有 4 12 相关教育训练资料是否有保存完整? 有，培训履历 4 13 是否对客户的环保要求进行识别,并保存记录?* 有 5 14 是否有持续保证产品环境质量的信息在公司内部进行传达的记录？* 有 5 15 当产品或制造过程可能受到污染时,是否有规定向客户进行报告?* 有 4