婴用坊连锁店管理制度

总则***婴用坊成立于2003年，是专业经营孕婴童食品和用品的连锁机构，公司人员配备：总经理1名，部门经理?名，区域经理4名，财务主管1名，采购主管1名，库房主管1名，店长?名，会计1名，出纳1名，采购名1名，策划及系统维护1名，档案管理员1名，库房工作人员5名（包括2名司机），收银员?名，店面营业员若干名。为建立健全***连锁店 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，使各连锁店能够正常有序运行，特制定***连锁店管理制度，以期通过完善的管理将品牌建立起来，达到服务销售的目的。本制度总共有八章，第一章：岗位职责；第二章：薪金及员工晋级制度；第三章：店面基本管理制度；第四章：店面货品管理制度；第五章：客户管理制度；第六章：店面日常工作流程；第七章：库房管理制度；第八章：店面装修制度。第一章岗位职责总经理工作职责总经理是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机制高效运转，高速稳步发展。推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。其具体职责如下：一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划目标、经营方针、年度经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及日常经营工作中的重大事项。二、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。三、决定公司高层管理人员的聘用和解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。四、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；签署批准公司招聘的各类管理人员和专业技术人员；签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。五、检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。组织提出公司章程的修改草案。部门经理工作职责部门经理是公司业务执行的最高负责人，领导执行、实施总经理的各项决议，完成总经理下达的年度经营目标；领导制定、实施公司总体战略，带领公司健康发展；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作。其主要职责与工作任务如下:一、严格遵守国家法令法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。二、领导执行、实施董事长的各项决议:全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。三、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。四、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。五、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。六、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。七、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。九、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。十、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制。十一、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。十二、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导。区域经理工作职责区域经理主要负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作，协助店长做好店面的各项管理工作。具体工作有以下几点：一、销售管理方面，根据本区域的实际情况做好本区域的业绩管理工作。（一）根据实际情况，合理制定本区域的月、周、日销售计划及制定销售目标。（二）根据销售计划，制定相适应的促销方案，并报公司批准。（三）根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行总结，根据员工表现情况进行奖励。（四）对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。二、培训管理方面，对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能。（一）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。（二）培训计划应充分考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。（三）根据本区域销售存在的问题进行针对性培训，实际解决各门店问题，从而提本区域销售业绩。店长工作职责店长是店面的灵魂，主要负责连锁店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属等工作，主要包括如下内容：一、员工管理——对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理，具体为：（一）帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。（二）做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围。（三）经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。二、店务管理——对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为：（一）设备管理——对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。（二）账目管理——做到帐目清晰，钱账相符，及时将货款存到银行，及时作出差异报告。（三）货品管理——认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品的领用严格把关，确保无破损、丢货现象。（四）安全管理——对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。（五）每日工作做到日清日结，日结日报。三、销售管理。根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体为：（一）根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。（二）根据销售计划，制定相适应当的促销方案，并报区域经理。（三）根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。（四）对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。（五）及时了解店面商品的需求及各种商品的市场供应情况，熟悉各种商品采购计划。四、会员管理。对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对店面品牌的认知度，具体为：（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。（二）经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促客服做好顾客的回访工作。（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动。（四）会员顾客的信息管理包括：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。五、培训管理。对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：（一）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。（二）培训计划应充分考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。（三）根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。营业员工作职责营业员是连锁店的基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：一、严格遵守店面员工日常工作规范，严格遵循礼貌规范用语。二、努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧。三、深入领会店面的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作。四、服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标。五、提高警惕，注意防盗，做好店内商品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内商品丢失破损。收银员工作职责一、岗位职责（一）快速、准确地收取货款。（二）为顾客提供良好的服务，热情、专业的回答顾客咨询。（三）严格遵守唱收唱付的原则。（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养。（五）负责收银区前台的清洁卫生。二、主要工作（一）确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性。（二）及时将货款存到银行，及时作出差异报告。（三）保证前台区域的清洁卫生。（四）对商业资料严格保密。（五）负责各种票据和文件的收集、保管和传递。（六）确保现金的安全，保证充足的零用金，并能准确的识别伪钞。（七）确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。（八）及时拾零，并将商品存在的问题作好记录。（九）严格遵循礼貌、规范用语。三、辅助工作（一）协助做好顾客服务。（三）协助盘点和前区商品的理货、补货。（四）提高警惕，注意防盗。（六）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益和声誉，不谋私利。（七）严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。采购员工作职责一、及时了解各店面商品的需求及各种商品的市场供应情况，掌握店面对各种商品采购成本及采购资金控制要求。二、店面急用的物品要优先采购，根据店面库存货情况，定出采购计划，对定型、常用商品按库存规定及时办理，与店长经常沟通，防止商品积压，做好商品销售的周期性计划工作。三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。季节性商品要做到提前采购，不得耽误销售。四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。五、经常了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。及时了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益和声誉，不谋私利。七、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。仓库管理员工作职责一、工作职责：（一）一每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。（二）严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续。（三）根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。（四）物品入库后要马上入账，准确登记。（五）物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。（七）主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺库房管理制度与规定。二、具体工作：（一）入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根和采购。库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。（二）出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取。库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。（三）库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。（四）应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。（五）应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况。三、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。财务人员工作职责一、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行国家的《企业会计准则》。二、负责公司网上银行的安全与正常运营，负责下属各门店应上缴费用、下达与收缴工作。三、负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。四、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和归档。六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。七、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作。八、负责各种支票和印章的保管和使用，以及维护公司软件。九、负责公司工资发放、工资分配。十、定期进行清查盘点各种存货。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，及时进行处理。财务主管工作职责　　一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、监督财务部日常管理工作，监督执行财务，完成公司财务目标。二、根据公司中、长期经营，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。三、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。四、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。五、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。六、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。七、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、、跟踪和控制。八、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。九、向总经理公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度。十、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。十一、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。十二、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。十三、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。十四、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。十五、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。十六、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。会计工作职责财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。一、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。二、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。三、及时了解、审核公司、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。四、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。五、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。六、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。七、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。十、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。十一、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。出纳人员工作职责一、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。四、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。八、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。九、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十、对领导交与的其他事务按规定办理。司机工作职责一、出车前检查水、油状况、检查车身广告、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整。二、出车前货单对照确认，认真核对商品与出货单，回货单是否一致。三、途中安全行驶，不违反交通规则。四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。五、按时到岗，及时送货，不松懈。出车途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车。六、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。七、定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。八、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货。第二章薪金及员工晋级制度薪金制度一、工资结构为：本月工资=基本工资+岗位津贴+工龄工资+技能工资+孝心补助+技能工资+全勤工资+加班补助+优秀奖励+销售提成+年终目标绩效–罚款。二、店面实行月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每月15号发放上月工资。员工晋级制度每个店面的员工都根据工作能力及工作经验分为四个级别，分别为试用员工、正式员工、主管（区域经理）和店长，店面将制定合理的晋级制度，提供员工合理的发展空间。晋级考核为三个月，符合条件即可晋级。一、试用员工上岗条件为：（一）培训期间无旷课，无迟到早退情况。（二）通过店面的相关培训考核，掌握基本的产品知识和销售服务流程。二、试用员工转为正式营业员的条件为：（一）后勤人员工作满已个月，门店销售人员工作满两个月，且工作期间累计迟到、早退不超过2次。（二）工作期满通过店面相关的专业知识及产品考核。（三）熟练应用服务礼仪，无顾客投诉。（四）每月完成个人销售任务的80％以上。三、营业员晋副店长：（一）每月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强。（二）工作满半年时间，工作期间累计迟到、早退不超过3次以上。（三）对店面的忠诚度高，服从店长的管理，能够完成店面及店长下达的各项工作任务。（四）有较强的团队精神，主动帮助新老员工，能够在新老员工中起到表率作用。（五）对相关的专业知识及产品能够熟练应用。（六）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。四、副店长晋升店长：（一）成为副店长必须工作达到6月以上。（二）熟悉连锁店店面的工作管理流程，在店长不在时能够独立管理店面。（三）能够严格自律，在各方面工作上都能给营业员起到良好的带头表率作用。（四）具备领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，与员工之间配合默契，协助店长在店内形成比、学、赶、帮、超的竞争氛围。（五）具备卓越的销售能力，个人销售成绩卓越，对待不同顾客都能通过自己的专业及服务达到销售目的。（六）能够协助店长做好新员工的基本培训工作，帮助老员工提高专业技能和提高服务、销售技巧。目标绩效考核制度一、绩效考核目的为保证公司上下级工作间的有效沟通，使公司的经营管理目标与公司内部各部门各岗位员工的工作目标密切结合起来，促进公司各层管理者管理能力的提升，加强公司核心竞争力和团队凝聚力，从而达到提高各部门工作效率，顺利完成公司的各项经营管理指标的目的，特制订本制度。二、考核管理范围绩效考核管理制的考核范围为公司总经理及以下所有岗位的在职员工。三、考核管理机构公司行政人事部门为绩效考核管理工作的日常管理机构，负责公司绩效考核管理制度的拟定，定期修订，日常组织及监督各部门的考核工作实施，并对考核的结果进行统计分析，将考核数据反馈运用到各部门的日常管理工作中。四、考核分类与考核重点（一）公司绩效考核工作按阶段分为月度考核和年度考核两类。（二）月度绩效考核的考核阶段为每月1号至31号，考核的重点是当月的业绩、工作能力与工作态度。（三）年度考核的考核阶段为本年度年1月至12月，考核的重点为员工业绩、工作能力与工作态度。五、考核者与被考核者（一）月度考核对各岗位的重点指标项目，公司依据各岗位的工作重点与特点，统一由部门主管(经理)要的考核指标和考核部门(或考核人)，并由行政部每月将各部门反馈的考核数据进行统计审核后公示。岗位设定的一般性指标的考核人则为各岗位的直接负责人。每位员工的直接上级负责对员工具体的月度考核工作，原则上一级考一级，一般不允许越级考核。如员工的直接上级出现职位空缺，或由于工作及个人原因不能进行当月的考核工作，可由更高一级的主管代理考核职能对当月进行考核工作。为避免失实与偏差，更高一级管理者、行政人事部、总经办有权对下级员工的考核结果进行调整和修订，对于有意放水或不应出现的错误考核结果，放水的分数将直接从考核者当月的绩效分数中扣除。（二）年度考核和年度考核半年度考核和年度考核由各岗位的直接负责人对其下属进行考核，考核人要求同上。六、月度考核（一）月度考核 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 1.每年度公司有直接下属的各层管理人员对下属岗位的工作特点与工作性质，设定岗位的重要考核指标，考核指标的数据来源以及考核评分的标准，经公司审核通过后交由行政人事部门备案，并在行政人事部门的组织下，定期修订岗位考核指标。2.每月月底，各门店店长与直接负责人沟通下一月的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，并填写《目标责任考核表》计划部分，双方签字确认后于每月的28号统一上报给行政人事部存档。3.每月5号前，指定考核各岗位重要指标的各部门负责人，对直接下属或其他部门的重要考核指标，依据上月度各项工作资料进行考核评分，并将所负责考核的指标与项目的考核结果在5号上报给行政人事部。4.行政人事部门在收到各部门的《月度目标责任考核表》进行审核后，对考核过程中存在的疑问与各部门进行沟通，校正考核成绩。统计月度考核成绩，评定考核等级，报给公司总经办审批后给财务考核作为月度绩效考核奖金发放的依据。（二）月度考核指标的评分标准各岗位月度重要考核指标评分标准由各级负责人提出，经总经办审核后公示在《公司各岗位重要考核指标汇总表》中。考核成绩的等级评定:行政部根据每月员工最终评定的绩效考核得分，划分考核成绩等级:当月考核得分在95分以上(含95分)为优秀;85(含85分)-94好，85分以下的为中等，考核成绩在70分以下为差等。当月出现《员工手册》之规定的违纪行为的考核成绩直接评定为差等，同时公司将酌情扣除当月绩效奖金，情节严重的直至全部扣除。7、年度考核（一）半年度考核实施细则1.1月，由行政部牵头组织对上年度各门店工作进行综合考核;各门店首先对自己的上半年度工作表现进行自评，并于两个工作日内填写《年度综合考核表》，再报给自己的直接负责人进行审核，经主管审核后的《年度综合考核表》于一个工作日内报行政部复审。2.收到各部门上报的《年度综合考核表》，审核各人自评以及主管评分的合理性，再在该员工上半年度出勤状况、奖罚情况及其他人事情况的基础上进行增减分，最后计算出该员工的实际年度考核得分。行政部在三个工作日内审核得分、进行考核成绩统计，上报给公司总经办审批后交公司财务部计算半年度绩效奖金。（二）成绩的等级评定行政部根据每月员工最终评定的绩效考核得分，划分考核成绩等级:当月考核得分在90分以上(含90分)为优秀;80(含80分)-89好，60(含60分)-80好为中等，考核成绩在60分以下为差等。员工在考核的半年度期间有二次(含二次)以上《员工手册》过失违纪行为的，公司将酌情扣除其半年度绩效考核奖金，情节严重的直至全部扣除。八、绩效考核的成绩作为公司各岗位员工改进工作或管理方法的参考依据，并可作为公司培训与开发员工的依据。绩效考核的成绩作为公司对员工进行岗位调配、提升与降职的直接依据。绩效考核的成绩可作为公司调整员工薪资的依据。其他考核者对员工工作考核必须本着公平、公正原则，不得利用职权徇私舞弊，弄虚作假或当老好人。考核者应当把绩效考核当作一项管理工作或管理手段，指导、约束、帮助与激励被考核者工作。考核者必须关心与关注被考核者的工作，在双向沟通基础上，展开考核工作。在月度及年度考核工作开展过程中，如发现考核人或被考核人存在迟交报表、报表填写不规范、考核不公正等问题，行政人事部将依据情节严重性给予当月考核在实际得分的基础上再扣除5-15分的处理。附件:1、《目标责任考核表》;2、《公司各岗位重要考核指标汇总表》;3、《年度综合考核表》。第三章店面基本管理制度店面员工管理行为准则一、严格执行店面相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工。上班时间不准无故擅离岗位，有急事耽搁须给店长请示。二、工作之前必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，罚款10元。三、工作时必须穿着统一服装，妆容得体大方，不准上班时间披头散发发、穿拖鞋、化浓妆、涂色彩鲜艳的指甲油，违者罚款10元。四、每天开门时必须及时关闭招牌灯，下班前必须必须按规定关好灯和所有电器设备，以及关好门窗和打开招牌灯，违者罚款10元。五、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10元。六、员工禁止在工作时间玩耍手机，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元，连续发现3次取消晋级资格。七、员工在接待顾客时，必须礼貌用语，态度和蔼，接到顾客举报者罚款10元。八、当班时不接受店长（主管）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元。九、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实罚款50元，二次开除。十、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次开除。十一、顾客交款必须上交收银台，员工不得私自收款，若发现处产品的10倍以上罚款。十二、有损店面形象利益，泄漏店面机密，按情节轻重罚款50～100元，严重者开除，保证金不退。十三、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励各方面成绩优异者。十四、因工作问题开除的员工，不得在连锁店二次录用。店面考勤制度一、考勤内容含：出勤、病/事假、迟到、早退、旷工、外出学习等项目。经部门负责人确认后在次月10日前连同各种假条或有关考勤资料交财务作为核发工资和扣罚款的依据。二、每日上班时间（请区域经理将本公司现在的上下班交接制度附上）二、员工需提前10分钟到店，为店内开门营业做准备，交接班时商品必须核准清楚方可离开，晚班晚10分钟离店，整理商品及销售，当日工作必须日清日结。三、每日上班必须签到，晚于8：05或者16:20分到店都视为迟到，迟到一次罚款普通员工10元，主管和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元。四、所有员工必须准时执行早操和宣誓，无故不参与者一次扣10元，店长负责安排将执行视屏上传办公室，视屏未上传视为该门店所有员工没执行，每人扣10元。五、员工正常休假每月2天，超休作事假计算，在当月基本工资中扣除，如当月没有休完可以转移到下月调休。普通员工需向店长请假，如店长不在，向主管请假，请假3天及以上需交总经理批准，店长和主管需向总经理请假。六、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，并不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚。七、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，必须提前一天以书面形式向店长申请，特殊情况必须营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过2次，3次及以上视旷工处罚。八、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的情况为旷工，旷工一天普通员工罚款100元，主管、店长罚款200元，经理、总经理罚款300元。一次连续旷工3天或一年内累计旷工5天，视为自动离职，如旷工离职并且未办理离职手续者，停止该员工资发放。九、员工临时有事请假每月只能接受3次申请，每次1小时,3次以外由总经理批准否则作旷工处理;临时事假30分钟(不含30分钟)以内不扣工资,30分钟(含30分钟)以上扣除当日基本工资。　十、员工休丧假的具体操作，暂时参考原国家劳动总局、财政部《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的通知》之法律规定：（一）员工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶、配偶父母和子女)死亡时，可以根据具体情况，按照公司事假请假程序予以批准，酌情给予1-3天的婚丧假。婚丧假期间，员工的基本工资照发，扣发当天店内业绩提成。十一、请/休假程序。请假必须填定《员工请/休假申请》明确申请日期、休假日期、工作交接人并做好移交工作，员工交店长批准，店长和主管交区域经理批准。事假须提前1天申请，方便工作交接，急病、急事应及时电话告知负责人，事后补办请假手续。卫生制度一、卫生标准（一）店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净。（二）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净。（三）顾客选购后没有选中的商品要及时归位，整理。（四）货柜及相关台面上保持清爽，不得放置多余物品和私人物品。（五）卫生间和游泳池无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面干净、无水渍，台面不要放置多余的东西。（六）玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。二、卫生包干员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并达到上述要求，收银台及设备由收银员负责。三、检查监督制度店面的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生情况全面监督。绩效管理制度一、店面销售计划制定（一）各店应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。（二）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。（三）应根据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出建议。（四）各店销售计划要上交上级主管，经审批后方可执行。二、人员个人计划制定（一）每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌情况制定合理的个人的月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率。（二）每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率，经常与其他员工进行对比分析，找出不足原因。（三）每周在周会上对完成销售计划的情况进行分析，对整月计划随时进行调整。三、销售计划执行各店应根据销售计划认真执行，店长应对每天产品的计划执行情况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行情况进行分析。四、执行情况分析（一）每周、每月每位营业员要对店长就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。（二）店长对整个店面的销售负责，并要就每周、每月的执行情况对上级主管作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。五、绩效考核及奖励、处罚（一）可根据店面实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对连续冠军的员工进行合理奖励。（二）对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降级或解聘处罚。第四章店面货品管理制度进销存管理制度一、店面库存商品的流转程序为：从库房调货-验收-通过条码系统入库存-销售（出库）。二、商品验收入库工作由店长具体执行，店长应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，再将核对无误的商品通过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为。三、一般情况下，销售应以先进先出的原则来销售，避免积压生产日期长的产品而影响销售。四、本店面实行开架式销售，顾客选购完所需的商品后，营业员应引导顾客携带货品至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货品上的条码在POS前台系统上完成销售，顾客确认付款后，将收银小票和商品装入包装袋交予顾客。五、若赠送赠品给顾客，也要在POS机上进行下帐，过程同一般销售。六、每天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细，将当天的销售款与POS核对准确无误送存银行。七、只有店长和主管有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他营业员没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名主管，代其完成。但必须使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人。八、如遇店内进行促销活动，由公司统一设置所有商品折扣，任何人不得擅自设置商品折扣。商品陈列管理及赠品管理制度一、所有商品都必须出样，且摆放要满足以下要求：（一）使顾客很容易的看清商品的品名、规格并能便利地拿到商品。（二）使每种商品陈列都达到显眼的效果，小型产品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后。（三）商品摆放要美观，要重点突出明星商品，可合理利用道具和装饰品使其便于营业员的销售。（四）陈列商品要经常变动位置，要充分利用黄金区域摆放主推商品。（五）陈列可随季节、流行、新旧产品等情况进行调整。二、赠品的管理（一）赠品一般摆放在该商品的前面或放置在专门的试架上。（二）赠品要保持绝对的卫生、清洁。（三）赠品也包括在库存数量中，也需要每天、每月盘点。（四）当赠品用完时，由营业员应向店长申请补货。（五）由店长在POS系统中填写领用单，和赠品领用记录表一一对应。（六）不允许店员随便使用或赠送店内的赠品。商品盘点管理制度一、每日盘点安排在下午下班前，并按要求填制好盘点表交给店长保管。二、要求做到：速度快、数据准、盘点全，一般要求在十五分钟内盘点完自己负责的商品。三、每周一次与电脑POS库存对帐，必须做到电脑帐与盘点单相符，盘点单和实物数相符。四、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差异数要正确分析原因。关商品短少、毁损管理制度一、在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责。二、每周盘点时发生的商品短少由本货品的责任员工负责赔偿，若找不到具体责任人的由该门店该品牌的所有销售人员平均承担。三、赔偿均按商品的零售价负责赔偿。第五章会员管理制度会员管理制度一、客户档案的建立（一）为积累店面的基础有效会员顾客，应免费为进店顾客办理会员卡便可成为店面会员。（二）会员入会时首先需要由营业员帮助其填写会员 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 ，申请书的内容必须详细、真实的填写。（三）由收银员将顾客会员申请书的内容准确输入POS系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费情况、赠送情况都可显示在其会员记录中。二、客户的维护（一）与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对店面产生信任度和亲切感。（二）各店面要对客户资料定期查询、筛选，可采用短信、电话、邮寄等方式为会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯，增加会员顾客到店次数，提高店面业绩。（三）客户维护的方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平衡点。（四）由销售主管具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。三、客户的开发（一）店面的经营方式以发展会员式经营为主，所以新客户的开发是店面发展的能源。（二）开发方式分为：老客户带新客户和营业员开发的新客户。（三）营业员要在店长的安排下，积极采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心理。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）。（四）店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。备注：会员管理制度详见附件《***会员管理制度》第六章店面日工作流程店长日工作流程一、营业前（一）组织晨会及交接班会议的召开1.人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）。2.传达店面重要文件及通知以及昨日营业状况确认、分析。3.组织执行早操和宣誓。4.针对营业问题，指示有关人员改善以及表杨做得好的员工。5.分配当日工作计划。（二）店内状况确认1.店面、展柜、试用装及试赠品的卫生清洁情况。2.店内货品的陈列、补货、促销、订货等。3.电器、灯光、宣传资料等准备情况。4.畅销货品的储备及展示确认。二、营业期间（一）无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）。1.记录当天晨会及交接班会议日志。2.顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理。3.时刻检查货架上有无空缺商品，如有，及时补上。4.安排老员工对专业知识的巩固学习以及对新员工作出相应的指导和培训。5.安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的时候）。6.赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务。7.接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对。8.时刻维持店内的卫生状况。9.合理及时的安排送货上门的服务。10.排员工轮流用餐。（二）有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）。1.准备记录进店面的每一位顾客，提供店面到店人数水平值。2.随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力。3.激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划。4.店长紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值。5.店长时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力。6.及时处理营业中顾客投诉。7.服务礼仪规范时刻监督提醒。8.空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范货品丢失。三、营业结束（一）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标。（二）及时将货款存到银行。（三）安排卫生的打扫。（四）收回店外物品。（五）关闭照明、灯箱、电器。（六）签退，离开门店。营业员日工作流程所有营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作一、营业前（一）参加早操、宣誓、晨会及交接班工作。（二）向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈。（三）听从店长分配当日工作计划。（四）检查准备商品1.将商品进行过目清点和检查，在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。2.补充商品，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。3.检查商品标签，对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。4.辅助工具与促销用品的检查，事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯，随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。5.做好店内与商品的清洁整理工作，店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。二、营业期间（一）无顾客（以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务的准备！）。1.做好顾客资料登记工作。2.柜台空缺产品及时申补。3.维护营业区卫生。4.将工作日志记录完整。5.对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。（二）有顾客（所有准备的结果是为了有更高的业绩）。1.积极地根据顾客需求介绍产品，并讲清会员可享受的优惠服务。2.时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的情况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整。3.随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高。4.店面促销活动及时告知顾客，促进每单销售的达成。5.将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。（三）交接班1.晚班接班的人没到，早班不允许下班。2.早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员。3.晚班接班人员必须将货品认真清点，如有短少或毁损应立即向店长汇报。4.做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，造成顾客不满情绪。三、营业结束（一）各项工作数据地整理、上报。（二）柜台货品整理。（三）打扫卫生包干区。（四）收回店外物品。（五）关闭照明、电器。（六）签退，离开门店。第七章库存管理制度存货管理规定为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。一、存货管理工作的任务(一)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔。(二)做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。(三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。(四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。二、公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。入库管理规定一、采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。二、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有)，共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。三、物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。四、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。五、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。出库管理规定一、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续(特别是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。二、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。三、优先保证自提商品，及时准确交给店铺并当面点清。四、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。物资储存保管规定一、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。二、物资堆放的原则是(一)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距。(二)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放)，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。三、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。四、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。五、仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。六、经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。七、作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。八、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。九、确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。十、确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。库存控制与分析管理规定一、掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表 划分标准 划分标准 占储存成本比重 实物量比重 品种少、单位价值高的存货 A 70%左右 不超过20% 介于二者之间的存货 B 20%左右 不超过30% 品种多、单位价值低的存