TheponywasrevisedinJanuary2021采购与付款采购与付款业务循环符合性测试工作底稿表3-16 索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿 审计期间____项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员:审计日期: 复核人员:复核日期:
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