【精品文档】油库安全标准化评分标准手册

【精品文档】油库安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化评分标准手册 油库安全标准化 评审标准 泉州市安全生产监督管理局 福建省安科安全工程师事务所有限公司 二0一一年五月 1 油库安全标准化 考核申请表 申请单位: 2 一、基本情况调查 单位名称 地 址 性 质 ?国有 ?集体 ?民营 ?私营 ?合资 ?独资 ?其它 法人代表 电 话 邮 编 电 话 传 真 联 系 人 手 机 电子信箱 有否倒班 如有，请注明倒? 有 ? 否 情 况 班人数及方式 员工总数 厂 休 日 可否占用 1(本次申请的考核为: ?一级企业考核 ?二级企业考核 ?三级企业考核 2(如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称: 3(是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构: 4(安全标准化牵头部门: 5(现场考核时您希望使用何种语言, ?汉语 ?英语 ?其它 6( 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在什么时间考核? 7(企业的相关负责人(经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人) 姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务 8(申请方主要化学品名称、用途、数量:(此处不够可另附页) 名 称 用 途 数量(Kg) 属 性 9(如有分支机构或多个现场(包括临时现场)，请填写如下内容 名 称 地 址 联系人 员工数 电话/传真 主要业务活动描述 3 二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容 1(近一年发生死亡、重伤和职业病的情况: 2(可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务: 3(安全管理状况(安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩): 4(有无特殊危险区域或限制的情况: 4 三、其他信息 1(贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息,?是 ?否 2、在提交申请书时,请同时提交如下文件: , 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 , 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件 , 企业简介 , 生产/服务的主要过程的流程图或示意图 , 地理位置图及厂区平面示意图 , 主要生产设备和检测设备清单 , 安全标准化 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 清单 , 自评报告 , 重大风险清单 , 重大危险源清单 , 安全生产方针、目标 , 适用的安全生产法律法规和其他要求清单 企业自评得分: 法定代表人签名: (申请单位盖章) 日期: 年 月 日 5 四、审查意见表 1.县(区)级安全生产监督管理部门审查意见: 签字: (盖章) 年 月 日 2.市级安全生产监督管理部门审查意见: 签字: (盖章) 年 月 日 3.考核机构考评意见: 签字: (盖章) 年 月 日 4.备注 6 油库安全标准化考核评级 审 批 表 企业名称 一级企业 二级企业 申请考评等级 三级企业 (单位盖章) 年 月 日 企业所在地市 安监局意见 (单位盖章) 年 月 日 省级考核机构 意见 (单位盖章) 年 月 日 备注: 1(申请一级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市、省安监局批准后向国家安全 生产监督管理总局化学品登记中心提交审批表。 2(申请二级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市级安监局批准后，向所在地的 省级考核机构提交审批表。 7 《油库安全标准化考核》要素表 A 级 要 素 B 级 要 素 4.1 负责人与职责 4.1.1 负责人 4.1.2 方针目标 4.1.3 机构设置 4.1.4职责 4.1.5安全生产投入及工伤保险 4.2 风险管理 4.2.1范围与评价方法 4.2.2风险评价 4.2.3 风险控制 4.2.4隐患治理 4.2.5 重大危险源 4.2.6风险信息更新 4.3 法律法规与管理制度 4.3.1 法律法规 4.3.2 符合性评价 4.3.3 安全生产规章制度 4.3.4操作规程 4.3.5 修订 4.4 培训教育 4.4.1培训教育管理 4.4.2 管理人员培训教育 4.4.3从业人员培训教育 4.4.4 新从业人员培训教育 4.4.5 其他人员培训教育 4.4.6日常安全教育 4.5 库区、设施管理与安全防火距4.5.1 库区管理 离 4.5.2 安全防火距离 4.5.3 消防报警设施 4.5.4 防雷防静电设施 4.5.5 采暖通风 8 4.5.6 照明与电力装置 4.5.7油罐 4.5.8泵(棚)房 4.5.9辅助设施 4.6 作业安全 4.6.1 作业许可 4.6.2警示标志 4.6.3 装卸线 4.6.4油罐作业安全 4.6.5 内浮顶灌作业安全 4.6.6 油罐清洗作业安全 4.6.7 油库收发油作业安全 4.6.8劳动防护用品 4.6.9危险化学品档案 4.7 事故与应急 4.7.1事故报告 4.7.2抢险与救护 4.7.3事故调查和处理 4.7.4应急指挥系统 4.7.5应急救援器材 4.7.6应急救援预案与演练 4.8 检查与自评 4.8.1安全检查 4.8.2安全检查形式与内容 4.8.3整改 4.8.4自评 9 油库安全标准化 ?自评/?考核报告 企业名称: 企业地址: 电话: 传真: 邮编: 自评/考核组长: 成员: 自评/考核日期: 年 月 日 至 年 月 日 自评/考核情况概述: 10 油库安全标准化评审标准 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 1.主要负责人是本单位安全生产5.1负责5.1.1 查文件: 1.未明确第一责任人或不符合规定，扣20 的第一责任人,应全面负责安全人与职责 负责人 安全生产责任制。 分(否决项); 生产工作,落实安全生产基础和(100) (20) 询问: 2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职基层工作。 谁是第一责任人,如何建立安全生责，扣20分(否决项); 权重系产体制和机制, 3.未健全安全生产体制和机制，扣2分; 数:0.10 4.有关人员不清楚谁是第一责任人，1人 次扣1分。 2.主要负责人应组织实施安全标查文件: 1.安全标准化实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 内容，一项不符合 准化，建设企业安全文化。 1.查企业安全标准化实施方案; 扣2分; 2.安全文化建设计划; 2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣 3.主要负责人参与安全标准化建设3分; 有关记录。 3.未制定安全文化计划，扣2分; 询问: 4.从业人员对安全文化无意识，1人次扣1 随机抽查从业人员对企业安全文化分。 的认识。 3.主要负责人应作出明确的、公查文件: 1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分; 开的、文件化的安全承诺，并确1.主要负责人安全承诺书; 2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项 保安全承诺转变为必需的资源支2.资源配备文件及使用记录。 不符合扣2分; 持。 询问: 3.资源不充分，一项不符合扣2分; 1.主要负责人如何提供资源支持, 4.从业人员不清楚安全承诺，1人次扣1 2.从业人员是否知道安全承诺, 分。 查看现场: 11 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 安全承诺告知情况。 4.主要负责人应定期(季、月)查文件: 1.主要负责人未定期召开安委会会议或听 组织召开安全生产委员会(以下查安委会会议记录或纪要。 取汇报，扣10分; 简称安委会)或领导小组会议。 询问: 2.未形成会议记录或纪要，扣2分; 主要负责人听取汇报情况。 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合 扣2分。 1.坚持“安全第一，预防为主，5.1.2 查文件: 1.未制定安全生产方针和战略目标，扣10 综合治理”的安全生产方针。主方针目安全生产方针、战略目标、年度目标。 分(否决项);缺一项扣2分; 要负责人应依据国家法律法规，标 询问: 2.安全生产方针、目标不满足标准要求，结合企业实际，组织制定文件化(10) 抽查从业人员是否知道安全生产方一项不符合扣1分; 的安全生产方针和目标。安全生针与目标, 3.未制定年度目标，扣10分(否决项); 产方针和目标应满足: 查看现场: 4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1(1)形成文件，并得到所有从业 安全生产方针与目标告知情况。 人次扣1分; 人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规的5.公众不易获得，扣2分。 要求; (3)与企业的职业安全健康风险 相适应; (4)目标予以量化; (5)公众易于获得。 2.签订各级组织的安全目标责任查文件: 1.未签订各级组织的安全目标责任书扣 书，确定量化的年度安全工作目1.企业的年度安全目标和安全工作10分(否决项); 标，并予以考核。各级组织应制计划; 2.每缺一个部门的目标责任书扣2分; 定年度安全 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，以保证年2.各级组织的安全目标责任书; 3.安全目标责任书内容与本部门安全职责度安全工作目标的有效完成。 3.各级组织年度安全工作计划; 不符扣1分; 4.目标责任书的考核与奖惩记录。 4.企业未制定年度安全工作计划扣4分; 询问: 各级组织未制定年度安全工作计划，缺一 12 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 1.主要负责人及各级组织负责人是个部门扣2分; 否了解各自目标, 5.未定期考核，扣4分;考核与目标责任 2.抽查从业人员是否了解本部门的书内容不符扣2分; 目标, 6.未予以奖惩，扣2分; 7.有关人员不了解本部门的目标，1人次 扣1分。 1.建立安委会或领导小组，设置5.1.3 查文件: 1.未设置安委会(领导小组)、安全生产管 安全生产管理机构或配备1名以机构设1.安委会(领导小组)、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣20分上专职安全生产管理人员。 置 理部门或专职安全管理人员配备文(否决项);配备不符合要求，一项扣2 (20) 件。 分; 2.主要负责人不清楚机构设置和人员配备 询问: 情况，扣10分。 主要负责人对安委会(领导小组)、 安全生产管理部门或配备专职安全 管理人员情况是否了解。 2. 建立义务消防队伍，每月开展查文件: 1.未建立义务消防队伍的，扣20分(否决 一次消防知识学习，每季度进行1.义务消防队伍设置文件; 项); 一次消防演练，要做到“三知，2.义务消防队伍人员配置文件; 2.人员配置数量不足的，扣2分; 三会”，即知易发生火灾的部位，3.查消防知识学习记录; 3.未定期开展消防知识学习和消防演练知事故应急预案，知灭火方法;4.查消费那个演练记录。 的，扣3分; 会报警，会使用消防器材，会扑 询问: 4.消防队伍人员未能掌握“三知，三会”救初期火灾。 义务消防队伍人员是否掌握“三知，的内容及技能的，扣10分。 三会”的内容及技能。 13 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 3.建立、健全从安委会或领导小查文件: 1.未建立安全生产管理网络，扣2分。 组到基层班组的安全生产管理网从安委会到管理部门、车间、基层班2.安全生产管理网络中每缺1个单位扣1络。 组的安全生产管理网络建立文件。 分; 询问: 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构 有关人员是否了解安全生产管理网成，1人次扣1分。 络构成。 1.制定安委会或领导小组和管理5.1.4查文件: 1.缺少一个管理部门的安全职责，扣2 部门的安全职责。 职责 安全生产责任制。 分; (30) 询问: 2.安全生产责任制内容与部门安全职责不 各管理部门负责人是否清楚本部门符合，一项扣2分; 安全职责。 3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣 10分; 4.有关人员不了解本部门安全职责，1人 次扣2分。 2.制定主要负责人、各级管理人查文件: 1.未建立健全主要负责人、各级管理人员、 员和从业人员的安全职责。 安全生产责任制。 从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分; 询问: 2.安全职责与其所在岗位职责不符合，一 主要负责人、各级管理人员、从业人项扣2分; 员对各自职责是否清楚。 3.主要负责人对其安全职责不清楚，扣20 分(否决项); 4.其他人员对其安全职责不清楚，1人次 扣2分。 3.建立安全责任考核机制，对各查文件: 1.未建立安全责任考核机制扣10分; 级管理部门、管理人员及从业人1.安全生产责任制考核制度; 2.未按考核制度对各级管理部门和从业人员安全职责的履行情况和安全生2.考核、奖惩记录。 员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，产责任制的实现情况进行定期考 14 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 核，予以奖惩。 一项不符合扣2分。 1.依据国家、当地政府的有关安5.1.5 查文件: 1.未提取安全生产费用，扣20分(否决 全生产费用提取规定，自行提取安全生1.安全生产费用制度; 项); 安全生产费用，专项用于安全生产投入2.安全生产费用台帐。 2.提取标准不符合要求，扣6分。 产。 及工伤2.按照规定的安全生产费用使用查文件: 1.未规定使用范围，扣10分;使用范围不 保险 范围，合理使用安全生产费用，1.安全生产费用制度; 符合规定，一项不符合，扣2分; (20) 建立安全生产费用台帐。 2.安全生产费用台帐。 2.安全生产费用挪作他用，一项不符合扣 询问: 10分; 安全生产费用管理部门对安全生产3.未建立安全生产费用台帐，扣5分;台 费用使用情况。 帐内容与规定要求不符，一项扣2分; 查看现场: 4.使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。 安全生产费用使用情况与台帐记录 是否符合。 3.依据国家、当地政府的有关规查文件: 未缴纳风险抵押金的，扣10分。 定缴纳风险抵押金。 风险抵押金缴纳凭证。 4.企业应依法参加工伤社会保查文件: 未参加工伤社会保险，扣10分;每漏缴1 险，为从业人员缴纳工伤保险费。 企业为从业人员交纳工伤社会保险人次，扣1分。 凭证。 本项得分 1.组织制定风险评价管理制度，5.2风险5.2.1 查文件: 1.未制定风险评价管理制度扣10分; 明确风险评价的目的、范围和准管理 范围与风险评价管理制度。 2.风险评价管理制度内容，一项不符合扣 则。 (100) 评价方询问: 1分; 法 从业人员是否了解风险评价制度的3.未明确各部门及有关人员的职责，一项 权重系(10) 有关内容。 不符合扣1分; 15 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 数:0.20 4.从业人员不了解风险评价制度内容，1 人次扣1分。 2.企业风险评价的范围应包括: 查文件: 1.风险评价范围不符合标准要求，一项扣 (1)规划、设计和建设、投产、1.风险评价记录; 1分; 2.评价机构出具的安全评价报告; 2.新建、改建、扩建项目未按规定进行安运行等阶段; 3.评价单位的资质。 全评价，一项扣10分; (2)常规和非常规活动; 3.评价单位的资质不符合要求，一项扣10(3)事故及潜在的紧急情况; 分。 (4)所有进入作业场所人员的 活动; (5)原材料、产品的运输和使 用过程; (6)作业场所的设施、设备、 车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业周围环境; (9)气候、地震及其他自然灾 害等。 查文件: 1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分; 3.根据需要，选择科学、有效、 1.风险管理制度; 2.选用的评价方法不适用，一项扣1分; 可行的风险评价方法。常用的评 2.风险评价记录。 3.有关人员不清楚或未掌握风险评价方价方法有: 询问: 法，1人次扣1分。 (1)工作危害分析(JHA); 有关人员对风险评价方法的掌握情(2)安全检查表分析(SCL); 况。 (3)预危险性分析(PHA); (4)危险与可操作性分析 (HAZOP); 16 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 (5)失效模式与影响分析 (FMEA); (6)故障树分析(FTA); (7)事件树分析(ETA); (8)作业条件危险性分析(LEC) 等方法。 查文件: 1.未根据实际制定评价准则，扣2分; 4.依据以下内容制定风险评价准 风险管理制度。 2.评价准则不符合标准规定，一项扣1分。 则: 1)有关安全生产法律、法规; 2)设计规范、技术标准; 3)企业的安全管理标准、技术 标准; 4)企业的安全生产方针和目标 等。 5.2.2 查文件: 1.未建立作业活动清单、设备设施清单， 1.依据风险评价准则，选定合适风险评1.作业活动清单、设备、设施清单; 每一项不符合扣1分; 的评价方法，定期和及时对作业价 2.风险评价记录。 2.未按规定的频次和时机开展风险评价，活动和设备设施进行危险、有害(30) 扣3分; 因素识别和风险评价。企业在进 3.危险、有害因素识别、评价不全面或不行风险评价时，应从影响人、财 正确，一项扣1分。 产和环境等三个方面的可能性和 严重程度分析。 2.各级管理人员应参与风险评价查文件: 各级管理人员及从业人员未参与风险评价 工作，鼓励从业人员积极参与风1.各级评价组织文件; 工作，1人次扣1分。 险评价和风险控制。 17 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 2.风险分析记录; 3.风险评价有关会议记录或纪要。 询问: 有关领导及从业人员是否参与风险 评价工作。 5.2.3 查文件: 1.未建立重大风险清单，扣1分; 1.根据风险评价结果及经营运行 风险控1.重大风险清单; 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和情况等，确定不可接受的风险， 制 2.风险控制措施; 可靠性，一项扣1分; 制定并落实控制措施，将风险尤 (20) 3.风险评价记录。 3.未将重大风险降到可以接受的程度，扣其是重大风险控制在可以接受的 查现场: 2分。 程度。企业在选择风险控制措施 重大风险控制措施现场落实情况。 时: 1)应考虑: ?可行性; ?安全性; ?可靠性。 2)应包括: ?工程技术措施; ?管理措施; ?培训教育措施; ?个体防护措施。 查文件: 1.培训、教育记录缺少风险评价相关内容， 2.应将风险评价的结果及所采取 1.培训教育计划; 一项扣2分; 的控制措施对从业人员进行宣 2.培训记录。 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措传、培训，使其熟悉工作岗位和 询问: 施，1人次扣2分。 作业环境中存在的危险、有害因 从业人员是否知道本岗位的危险、有 18 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 害因素及应采取的控制措施。 素，掌握、落实应采取的控制措 施。 5.2.4 查文件: 1.未建立隐患治理台帐，扣5分; 1.对风险评价出的隐患项目,下 隐患治1.隐患治理制度; 2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项达隐患治理通知，限期治理，做 理 2.隐患治理台帐; 扣2分;通知内容不符合标准要求，一项到定治理措施、定负责人、定资 (10) 3.隐患治理记录。 扣1分; 金来源、定治理期限。企业应建 3.隐患项目未按期治理， 一项扣5分。 立隐患治理台帐。 查文件: 1.未建立档案，扣5分; 2.企业应对确定的重大隐患项目 重大隐患项目档案。 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 建立档案，档案内容应包括: 1)评价报告与技术结论; 2)评审意见; 3)隐患治理方案，包括资金概 预算情况等; 4)治理时间表和责任人; 5)竣工验收报告。 3.企业无力解决的重大事故隐查文件: 1.未采取有效防范措施，扣5分; 患，除采取有效防范措施外，应1.重大事故隐患的防范措施; 2.未书面向直接主管部门和当地政府报 书面向企业直接主管部门和当地2.书面报告。 告，扣5分。 政府报告。 4.对不具备整改条件的重大事故查文件: 不具备整改条件的重大事故隐患，未采取 隐患，必须采取防范措施，并纳1.重大事故隐患的防范措施; 防范措施，或未纳入计划，或未限期解决 入计划，限期解决或停产。 2.隐患整改计划。 或停产，一项不符合扣5分。 5.2.5 查文件: 1.未辨识、确定重大危险源，扣20分(否注:无重大危1.按照GB18218辨识并确定重大 重大危1.安全评估报告; 决项);每遗漏一处扣5分; 险源，按缺项危险源，建立重大危险源档案。 险源 2.重大危险源档案。 2.未建立重大危险源档案，扣5分; 计。 19 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 (20) 3.档案内容一项不符合扣1分。 2.按照有关规定对重大危险源设 查文件: 未按有关规定设置安全监控报警系统，一 置安全监控报警系统。 安全监控报警设施台帐。 项不符合扣2分;安全监控报警系统完整 查看现场: 性，一项不符合扣2分。 重大危险源安全监控报警系统。 3.按照国家有关规定，定期对重查文件: 1.未按要求定期评估，扣10分; 大危险源进行安全评估。 安全评估报告。 2.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 4.对重大危险源的设备、设施定1.未定期检查、维护，扣2分; 查文件: 期检查、检验，并做好记录。 2.未定期检验，1台次扣2分;检验不合格仍在1.重大危险源的定期检查记录; 使用，扣2分; 2.设备、设施检验报告或检验合格3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分; 证。 4.设备设施完整性，一处不符合扣5分。 查看现场: 重大危险源的设备、设施的完整性。 5.制定重大危险源应急救援预查文件: 1.未制定重大危险源应急救援预案，扣10 案，配备必要的救援器材、装备，1.重大危险源应急救援预案; 分;缺一处预案，扣2分; 每年至少进行1次重大危险源应2.应急预案演练记录; 2.未配备必要的救援器材、装备，扣10急救援预案演练。 3.应急救援器材台帐。 分;配备的救援器材、装备不能满足要求， 询问: 一项不符合扣2分;完整性不符合要求， 抽查有关人员对应急救援预案的掌一处扣2分; 握情况。 3.未按要求演练，扣2分;演练记录或总 查看现场: 结不符合要求，一项扣2分; 应急救援器材、装备的现场状况。 4.从业人员对应急救援预案不清楚，1人 次扣2分; 5.现场检查维护记录不符合要求，一项扣 20 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 1分。 6.将重大危险源及相关安全措查文件: 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2 施、应急措施报送当地县级以上备案资料。 分。 人民政府安全生产监督管理部门 和有关部门备案。 7.重大危险源的防护距离应满足查文件: 1.防护距离不符合规定要求，且无防范措 国家标准或规定。不符合国家标1.安全评估报告; 施，一处扣2分; 准或规定的，应采取切实可行的2.防护距离存在问题的整改计划、措2.整改计划、措施不符合要求，一项扣1防范措施，并在规定期限内进行施。 分; 整改。 查看现场: 3.未按期整改，一项扣2分。 1.现场测量防护距离; 2.措施的落实情况。 5.2.6 查文件: 活动实施前未进行危险、有害因素识别， 1.适时组织风险评价工作，识别 风险信风险评价记录或作业许可证。 一项扣2分;识别不充分，一项不符合扣与生产经营活动有关的危险、有 息更新 1分。 害因素和隐患。 (10) 查文件: 未对风险评价结果和风险控制效果进行评 2.定期评审或检查风险评价结果 评审报告或记录。 审或检查，扣4分。 和风险控制效果。 查文件: 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 3.在下列情形发生时及时进行风 风险评价报告、记录。 险评价: 1)新的或变更的法律法规或其 他要求; 2)操作条件变化或工艺改变; 3)技术改造项目; 4)有对事件、事故或其他信息 的新认识; 21 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 5)组织机构发生大的调整。 本项得分 查文件: 5.3法5.3.1 1.未明确责任部门、获取渠道、方式、时 1.建立识别和获取适用的安全生 1.识别和获取适用的安全生产法律律法规与法律法机和更新等内容，一项不符合扣1分; 产法律、法规、标准及其他要求 法规管理制度; 管理制度 规 2.识别和获取的法律法规，一项不符合扣管理制度，明确责任部门，确定 2.适用的法律法规清单和库; (100) (20) 1分; 获取渠道、方式和时机，及时识 3.定期更新记录。 3.未形成清单或库，扣5分; 别和获取，定期更新。 权重系4.未定期更新，扣2分。 数:0.10 查文件: 1.无法律法规宣传、培训计划，扣2分; 2.将适用的安全生产法律、法规、 1. 法律法规宣传、培训计划; 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合标准及其他要求及时对从业人员 2.培训记录、档案。 扣1分; 进行宣传和培训，提高从业人员 询问: 3.从业人员对安全生产法律法规的了解情守法意识，规范安全生产行为。 抽查从业人员对法律法规的了解情况，1人次不符合扣1分。 况。 查文件: 未及时将有关的法律法规向相关方进行传 3.将适用的安全生产法律、法规、 1.文件发放记录; 达，一项不符合扣1分。 标准及其他要求及时传达给相关 2.培训记录、告知书、宣传材料。 方。 询问: 相关方是否接收到企业传达的相关 信息。 查文件: 5.3.2 1.未进行符合性评价，扣15分(否决项); 1.每年至少1次对适用的安全生 1.符合性评价报告、记录; 符合性未编制符合性评价报告，扣5分; 产法律、法规、标准及其他要求 2.不符合项整改记录。 评价 2.未对所有适用的法律法规进行评价，一的执行情况进行符合性评价，消 (15) 项扣2分; 除违规现象和行为。 22 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 3.对评价出的不符合项未进行原因分析 的，一项扣2分;未制定整改计划或整改 措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 23 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 1.制定健全的安全生产规章制查文件: 1.安全生产规章制度至少包括标准要求的5.3.3 度，至少包括下列内容: 内容，每缺一项扣5分; 安全生产规章制度。 安全生1)安全生产职责; 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性产规章2)识别和获取适用的安全生产法等内容，一项不符合扣1分。 制度 律法规、标准及其他要求; (25) 3)安全生产会议管理; 4)安全生产奖惩管理; 5)管理制度评审和修订; 6)安全培训教育; 7)特种作业人员管理; 8)管理部门、基层班组安全活动 管理; 9)风险评价; 10)隐患治理; 11)重大危险源管理; 12)变更管理; 13)事故应急救援预案演练管理; 14)用火、用电安全管理，包括 禁烟管理; 15)消防管理; 16)值班管理; 17)安全检查管理; 24 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 18)防雷、防静电、电 气设备管理; 19)电器线路的检查管理; 20)设备器材维护管理; 21)劳动防护用品(具) 和保健品管理; 22)作业安全管理; 23)自评等。 查文件: 一项不符合扣1分。 2.将安全生产规章制度发放到有 文件发放记录。 关的工作岗位。 查看现场: 工作岗位是否有有效的规章制度。 1.未编制操作规程，或岗位无法提供操作5.3.4 查文件: 1.建立加油操作规程、计量操作 规程，扣25分(否决项); 1.操作规程; 操作规规程、卸油操作规程,并发放到相 2.操作规程内容一项不符合扣1分。 2.文件发放记录。 程 关岗位。 查看现场: (25) 抽查岗位，是否有有效的操作规程。 查文件: 1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分; 5.3.5 1.企业应明确评审和修订安全生 1.管理制度评审和修订制度; 2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制修订 产规章制度和操作规程的时机和 2.安全生产规章制度、操作规程; 度扣1分; (15) 频次，定期进行评审和修订，确 3.评审和修订记录。 3.在发生有关情况时，未及时评审、修订保其有效性和适用性。在发生以 扣3分，漏一项相关制度扣1分。 下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订: 1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布 25 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 时; 2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时; 3) 当生产设施新建、扩建、改建时; 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时; 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时; 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时; 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时; 8) 其它相关事项。 查文件: 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符 2.组织相关管理人员、技术人员、 1.评审、修订记录; 合扣3分; 操作人员和工会代表参加安全生 2.安全生产规章制度和操作规程。 2.修订后，未注明生效日期，扣3分。 产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 查文件: 1.未进行培训，扣3分;少1人次扣1分; 3.及时组织相关管理人员和操作 相关培训记录。 2.现场从业人员， 1人次不清楚扣3分。 人员培训学习修订后的安全生产 询问: 规章制度和操作规程。 抽查从业人员对修订的安全生产规 章制度和操作规程的了解情况。 26 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 查文件: 相关岗位使用失效的安全生产规章制度和 4.保证使用最新有效版本的安全 文件发放记录。 操作规程，一个岗位扣5分。 生产规章制度和操作规程。 查看现场: 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 本项得分 1.未制定适宜的安全培训教育目标和要5.4培训5.4.1 查文件: 1.严格执行安全培训教育制度， 求，扣1分; 教育 培训教1.安全培训教育制度; 依据国家、地方及行业规定和岗 2.未定期识别培训教育需求,扣2分; (100) 育管理 2.安全培训教育需求记录; 位需要，制定适宜的安全培训教 3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分; (10) 3.安全培训教育计划; 育目标和要求。根据不断变化的 4.未按照计划实施培训，1次不符合扣1权重系4.培训教育记录。 实际情况和培训目标，定期识别 分; 数:0.10 询问: 安全培训教育需求，制定并实施 5.有关人员未参加培训，1人次扣1分。 抽查有关人员参加培训情况。 安全培训教育计划。 1.无资金计划或资金不落实，扣1分; 查文件: 2.组织培训教育，保证安全培训 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分; 1.安全生产费用台帐或资金计划; 教育所需人员、资金和设施。 3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 2.培训教育计划和记录。 1.未建立档案，扣5分;每少1人档案，查文件: 3.建立从业人员安全培训教育档 扣1分; 从业人员安全培训教育档案。 案。 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一 项扣1分。 查文件: 未记录计划变更情况，一项扣1分。 4.安全培训教育计划变更时，应 27 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 1.安全培训教育计划; 记录变更情况。 2.变更记录。 查文件: 1.未进行教育效果评价，扣3分; 5.安全培训教育主管部门应对培 培训教育效果评价记录。 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 训教育效果进行评价。 1.未进行全员培训，少1人次扣1分; 查文件: 6.确立终身教育的观念和全员培 2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣11.安全培训教育制度; 训的目标，对在岗的从业人员进 分。 2.安全培训教育计划; 行经常性安全培训教育。 3.安全培训教育记录、档案。 1.主要负责人或安全生产管理人员未取得5.4.2 查文件: 1.主要负责人和安全生产管理人 安全资格证书或证书失效，扣20分(否决管理人安全资格证书及再培训记录。 员应接受专门的安全培训教育， 项); 员培训经安全生产监管部门对其安全生 2.主要负责人和安全生产管理人员未按规教育 产知识和管理能力考核合格，取 定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 (20) 得安全资格证书后方可任职，并 按规定参加每年再培训。 查文件: 1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1 2.其他管理人员，包括管理部门 安全培训教育记录。 人次不符合扣2分; 负责人和基层单位负责人、专业 2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分; 工程技术人员的安全培训教育由 3(未参加每年的再培训，1人次扣1分。 企业相关部门组织，经考核合格 后方可任职。 5.4.3 查文件: 1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1 1.对从业人员进行安全培训教从业人培训教育记录、档案。 人次扣2分; 育，并经考核合格后方可上岗。员培训查看现场: 2.从业人员安全培训教育、再培训未达到从业人员每年应接受再培训，再教育 从业人员上岗证。 规定要求的学时， 1人次扣2分; 培训时间不得少于20学时。 (20) 3.未持上岗证上岗，1人次扣2分。 28 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 1.无特种作业人员管理台帐，扣2分; 查文件: 2.特种作业人员应按有关规定参 2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分; 1.特种作业人员管理台帐; 加安全培训教育，取得特种作业 3.无特种作业操作证或失效，在现场从事2.特种作业操作证。 操作证，方可上岗作业，并定期 特种作业，1人次扣10分。 查看现场: 复审。 抽查现场特种作业人员。 1.未建立台帐，扣2分; 查文件: 3.企业从事危险化学品运输的驾驶 2.资格证不在有效期内，1人次扣2分; 1.从业资格证; 员、押运人员，必须经所在地设区 3.无资格证或失效从事相关作业，1人次2.管理台帐。 的市级人民政府交通部门考核合 扣10分。 查看现场: 格，取得上岗资格证，方可上岗作 抽查危险化学品运输有关人员资格业。 证。 查文件: 1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2 4.新工艺、新技术、新装置、新 分; 培训记录。 产品投产前，对有关人员进行专 2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2门培训，经考核合格后，方可上 分。 岗作业。 5.4.4 查文件: 1.未接受三级安全培训教育或考核不合格 1.按有关规定，对新从业人员进新从业从业人员安全培训教育档案。 上岗，1人次扣20分(否决项);缺一级行厂级、车间(工段)级、班组级安人员培询问: 培训，扣5分; 全培训教育，经考核合格后，方训教育 抽查新从业人员接受三级培训教育2.三级安全培训教育内容不符合规定，一可上岗。 (20) 情况。 项扣2分。 查文件: 三级安全培训教育学时不符合规定，1人 2.新从业人员安全培训教育时间 从业人员安全培训教育档案。 次扣2分。 不得少于72学时。 5.4.5 查文件: 未进行车间(工段)、班组级安全培训教育， 1.从业人员转岗、脱离岗位一年其他人从业人员安全培训教育档案。 1人次扣2分;缺一级培训，1人次扣2以上(含一年)者，应进行车间(工 29 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 员培训分。 段)、班组级安全培训教育，经考教育 核合格后，方可上岗。 (10) 查文件: 不符合标准要求，1人次扣2分。 2.对外来参观、学习等人员进行 外来参观、学习等人员培训记录。 有关安全规定及安全注意事项的 培训教育。 查文件: 1.未对承包商进行相关安全培训教育，1 3.对外来施工单位的作业人员进 1.厂级承包商安全培训教育记录; 人次扣2分;培训教育内容不符合有关要行入厂安全培训教育，经考核合 2.基层单位承包商安全培训教育记求，扣2分; 格发放入厂证，保存安全培训教 录。 2.承包商作业人员无入厂证，1人次扣2育记录。进入作业现场前，作业 询问: 分; 现场所在基层单位应对施工单位 外来施工单位作业人员接受企业培3.未建立安全培训教育记录，1人次扣1的作业人员进行进入现场前安全 训教育情况。 分。 培训教育，保存安全培训教育记 查看现场: 录。 抽查外来施工单位作业人员入厂证。 5.4.6 查文件: 未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。 1.管理部门、班组应按照月度安日常安1.安全活动计划; 全活动计划开展安全活动和基本全教育 2.管理部门和班组安全活动、基本功功训练。 (20) 训练记录。 查文件: 1.班组安全活动频次、时间或内容不符合 2.班组安全活动每月不少于2 查班组安全活动记录。 计划或规定要求，一项扣1分; 次，每次活动时间不少于1学时。 2.企业负责人、基层单位负责人及管理人班组安全活动应有负责人、有计 员未按规定参加安全活动并签字，1人次划、有内容、有记录。企业负责人 扣1分。 应每月至少参加1次班组安全活 动，基层单位负责人及其管理人 30 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 员应每月至少参加2次班组安全 活动。 未按计划或规定进行安全活动，1次扣1查文件: 3.管理部门安全活动每月不少于 分。 部门安全活动记录。 1次，每次活动时间不少于2学时。 查文件: 未按规定对安全活动记录进行检查并签 4.安全生产管理部门或专职安全 安全活动记录。 字，缺1次扣1分。 生产管理人员应每月至少1次对 安全活动记录进行检查，并签字。 1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分; 查文件: 5.安全生产管理部门或专职安 2.未规定安全活动形式、内容、要求等，月度安全活动计划。 全生产管理人员应结合安全生产 一项扣1分。 实际，制定管理部门、班组月度 安全活动计划，规定活动形式、 内容和要求。 本项得分 5.5.1 5库区、 1. 油库库址选择，应符合城镇规 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1库区管设施管理查看现场: 划、环境保护和防火安全的要求， 分 理 与安全防油库现场实际情况 并应选在交通便利的地方。 (19) 火距离2. 油库库址不得选择在有土崩、(100) 断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石 流的地区和地下矿藏开采后有可权重系能塌陷的地区。 31 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 数:0.10 3. 一、二、三级油库的库址，不 得选择在地震基本烈度为9度及 以上的地区。 4. 油库的库址选择应能够满足 生产、消防、生活所需的水源和 电源，具备排水条件。 5. 当库址选定在靠近江河、湖泊 等地段时，库区场地的最低设计 标高，应高于计算洪水位0.5 m 及以上。 6. 一、二、三、级油库洪水重现 期为50年;四、五级油库洪水重 现期为25年 7. 地上立式油罐的基础面标高， 应高出油罐周围设计地坪标高 0.5m;卧式油罐宜采用双支座。 8. 油库库区内不得设立与油库 无关的其它单位。 9. 油库内的设施分区布置。油库 32 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 的分区及各区内的主要建筑物和 构筑物，符合《油库设计规范》 第5.0.1 的规定布置。 10. 行政管理区应设围墙(栅) 与其它各区隔开， 并设单独对外 的出入口。 11. 油库应设高度不低于2.5 m 的非燃烧材料的实体围墙。山区 或丘陵地带的油库， 可设置镀锌 铁丝网围墙。围墙高度不宜低于 2.2 m。 12. 独立油库的围墙外，应设宽 度为1 至2 米的隔离地带该地 带不应植树。 13. 油库内不应进行绿化，除行 政管理区外不应栽植油性大的树 种。 14. 防火堤内严禁植树，但在气 温适宜地区可铺设高度不超过 33 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 0.15m 的四季常绿草皮。 15. 消防道路与防火堤之间，不 宜种树。油库内绿化，不得妨碍 消防操作。 16. 油罐集中布置。当地形条件 允许时，油罐布置在比卸油地点 低、比灌油地点高的位置，但当 油罐区地面标高高于邻近居民 点、工业企业或铁路线时，采取 加固防火堤等防止库内油品外流 的安全防护措施。 17. 铁路装卸区，布置在油库的 边缘地带。油库的专用铁路线， 与油库出入口的道路相交叉。 18. 公路装卸区，布置在油库面 向公路的一侧，设围墙与其它各 区隔开，并设单独出入口。 19. 油库通向公路的车辆出入口 ( 公路装卸区的单独出入口除 34 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 外)，一、二、三级油库不宜少于 两处， 四、五级油库可设一处。 5.5.21. 油库与居住区及公共建筑的 查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1 安全防安全防火距离:一级库不得少于 油库现场安全防火距离 分。 火 100米，二级库不得少于90米， 距离(9) 三级库不得少于80米，四级库不 得少于70米，五级库不得少于 50米; 2. 油库与工矿企业的安全防火 距离:一级库不得少于60米，二 级库不得少于50米，三级库不得 少于40米，四级库不得少于35 米，五级库不得少于30米; 3. 油库与国家铁路线的安全防 火距离:一级库不得少于60米， 二级库不得少于55米，三、四、 五级库不得少于50米; 4. 油库与工业企业铁路线的安 全防火距离:一级库不得少于35 35 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 米，二级库不得少于30米，三、 四、五级库不得少于25米; 5. 油库与公路的安全防火距离: 一级库不少于25米，二级库不少 于20米，三、四、五级库不少于 15米; 6. 油库与国家一、二级架空通信 线路的安全防火距离:一、二、 三、四、五级库不得少于40米; 7. 油库与架空电力线路和不属 于国家一、二级的架空通信线路 的安全防火距离:一、二级、三、 四、五级库不得少于1.5倍杆高; 8. 油库与爆破作业场所(如采石 场)的安全防火距离:一、二、 三、四、五级库不得少于300米; 36 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 9. 油库内建筑物、构筑物之间的 防火距离符合《油库设计规范》 的规定布置。 5.5.3 1. 油库配置灭火器。控制室、电 消防报查看现场: 不符合标准要求的，一项不符合项扣1分。 话间、化验室宜选用二氧化碳灭 警设施消防报警设施设置情况 火器;其它场所宜选用干粉型或(16) 泡沫型灭火器。 2. 灭火器材配置执行现行国家 标准《建筑灭火器配置设计规范》 的有关规定; 3. 油罐组按防火堤内面积每 400m 2设1具8kg手提式干粉灭 火器，当计算数量超过6具时可 设6具。五级油库主要场所灭火 毯、灭火沙配置数量不应少于《石 油库设计规范》表12.4.3规定; 4. 油库内设消防值班室。消防值 班室内设专用受警录音电话。 37 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 5. 一、二、三级油库的消防值班 室与消防泵房控制室或消防车库 合并设置， 四、五级油库的消防 值班室可和油库值班室合并设 置。 6. 消防值班室与油库值班调度 室、城镇消防站之间设直通电话。 油库总容量等于或大于50000m3 的油库的报警信号在消防值班室 显示。 7. 储油区、装卸区和辅助生产区 的值班室内设火灾报警电话。 8. 储油区和装卸区内，设置户外 手动报警设施。单罐容量等于或 大于50000m3 的浮顶油罐设火灾 自动报警系统。 9. 油库油罐区设环行消防道路。 四、五级油库、山区或丘陵地带 的油库油罐区亦可设有回车场的 38 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 尽头式消防道路。 10. 油罐中心与最近的消防道路 之间的距离，不大于80m; 相邻 油罐组防火堤外堤脚线之间留有 宽度不小于7m的消防通道。 11. 消防道路与防火堤外堤脚线 之间的距离，不宜小于3m; 12.铁路装卸区设消防道路。消防 道路宜与库内道路构成环行，也 可设有回车场的尽头式道路。 13.汽车油罐车装卸设施和油桶 灌装设施， 必须设置能保证消防 车辆顺利接近火灾场地的消防道 路。 14.一级油库的油罐区和装卸区 消防道路的路面宽度不小于6m， 其它级别油库的油罐区和装卸区 消防道路的路面宽度不小于4m。 15.一级油库的油罐区和装卸区 39 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 消防道路的转弯半径不宜小于 12m。 16. 从业人员应熟悉掌握灭火器 操作，熟悉消防器材位置，以备 紧急时能立刻处理。 40 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 5.5.4 1. 钢油罐做防雷接地，接地点不 防雷防查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1 应少于两处。 静电设防雷防静电设施设置情况 分。 2. 钢油罐接地点沿油罐周长的施(7) 间距，不宜大于3 0m，接地电阻 不宜大于10Ω 。 3.装有阻火器的地上卧式油罐的 41 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 壁厚和地上固定顶钢油罐的顶板 厚度等于或大于4mm 时，不应装 设避雷针。 4. 铝顶油罐和顶板厚度小于4mm 的钢油罐，装设避雷针( 网)。 避雷针( 网)保护整个油罐。 5. 浮顶油罐或内浮顶油罐不应 装设避雷针，但应将浮顶与罐体 用两根导线做电气连接。浮顶油 罐连接导线选用横截面不小于 25mm2 的软铜复绞线。内浮顶油 罐，钢质浮盘油罐连接导线选用 横截面不小于16mm2的软铜复绞 线;铝质浮盘油罐连接导线选用 直径不小于1.8mm的不锈钢钢丝 绳。 6. 储存甲、乙类油品的钢油罐采 取防静电措施。 7. 甲、乙类油品作业场所设消除 42 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 人体静电装置:1) 泵房的门外。 2) 储罐的上罐扶梯入口处。3) 装卸作业区内操作平台的扶梯入 口处。 5.5.5 1. 油库的生产性建筑物应采用 采暖通查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1 自然通风进行全面换气，当自然风(4) 现场采暖通风设施设置 分。 通风不能满足要求时，可采用机 械通风。 2. 易燃油品的泵房和灌油间，除 采用自然通风外，尚应设置排风 机组进行定期排风，其换气次数 不应小于10次时，计算换气量时 房高按4米计算，定期排风耗热 量可不予补偿。 3. 输送易燃油品的地上泵房当 外墙下部设有百叶窗，花格墙等 43 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 常开孔口时可不设置排风机组。 4. 在集中散发有害物质的操作 地点(如修洗桶间 化验室通风相 等) 宜采取局部通风措施。 5.5.6 1. 一、二、三级油库的消防泵站 查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1照明与 设事故照明电源，事故照明可采照明与电力装置设置 分。 电力装 用蓄电池作备用电源，其连续供 置(6) 电时间不应少于20min。 2. 10kV以上的露天变配电装置 独立设置。10k V及以下的变配 电装置的变配电间与易燃油品泵 房( 棚)相毗邻时，符合下列规 定:1)隔墙为非燃烧材料建造的 实体墙。与配电间无关的管道， 不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞， 用非燃烧材料严密填实。2)变配 电间的门窗向外开。其门窗设在 泵房的爆炸危险区域以外，如窗 设在爆炸危险区以内，设密闭固 44 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 定窗。3)配电间的地坪高于油泵 房室外地坪0.6m。 3. 一、二、三级油库设置供信息 系统使用的应急电源; 4. 油库主要生产作业场所的配 电电缆采用铜芯电缆，并宜采用 直埋或电缆沟充砂敷设。电缆与 地上输油管道同架敷设时，该电 缆采用阻燃或耐火型电缆，且电 缆与管道之间的净距不应小于 0.2m。 5.电缆不得与输油管道、热力管 道同沟敷设。 6.油库内建筑物、构筑物爆炸危 险区域的等级及电气设备选型， 按现行国家标准《爆炸和火灾危 险环境电力装置设计规范》 GB50058执行，其爆炸危险区域 的等级范围划分符合《石油库设 45 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 计规范》附录B 的规定。 5.5.7 1. 油库的油罐采用钢制油罐。油 查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1油罐罐的设计符合国家现行油罐设计油罐实际情况 分。 (28) 规范的要求; 2. 储存甲类和乙A 类油品的地 上立式油罐，选用浮顶油罐或内 浮顶油罐，浮顶油罐采用二次密 封装置。 3. 容量小于或等于100m3 的地 上油罐， 可选用卧式油罐。 4. 甲、乙和丙A 类油品储罐可 布置在同一油罐组内;甲、乙和 丙A 类油品储罐不宜与丙B 类 油品储罐布置在同一油罐组内。 5. 沸溢性油品储罐不应与非沸 溢性油品储罐同组布置。 6. 地上立式油罐、高架油罐、卧 式油罐、覆土油罐不宜布置在同 一个油罐组内。 46 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 7. 固定顶油罐组及固定顶油罐 和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组 不大于120000m3;浮顶、内浮顶 油罐组不大于600000m3。当单罐 容量等于或大于1000m3 时，不 应多于12 座;单罐容量小于 1000m3 的油罐组和储存丙B 类 油品的油罐组内的油罐数量不 限。单罐容量小于1000m3 的储 存丙B 类油品的油罐不应超过四 排;其它油罐不应超过两排。 8. 立式油罐排与排之间的防火 距离不应小于5m。 9. 地上油罐组设防火堤， 防火 堤采用非燃烧材料建造，并承受 所容纳油品的静压力且不泄漏。 10. 立式油罐防火堤的计算高度 保证堤内有效容积需要。防火堤 的实高比计算高度高出0.2m。防 47 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 火堤的实高不应低于1m( 以防 火堤内侧设计地坪计)，且不宜高 于2.2m( 以防火堤外侧道路路 面计)。 11. 卧式油罐的防火堤实高不应 低于0.5m( 以防火堤内侧设计 地坪计)。如采用土质防火堤，堤 顶宽度不应小于0.5m。 12. 防火堤上有孔洞。管道穿越 防火堤处采用非燃烧材料严密填 实。在雨水沟穿越防火堤处，采 取排水阻油措施。 13. 油罐组防火堤的人行踏步不 应少于两处， 且处于不同的方位 上。 14. 地上立式油罐的罐壁至防火 堤内堤脚线的距离，不应小于罐 壁高度的一半。卧式油罐的罐壁 至防火堤内堤脚线的距离不应小 48 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 于3m。 15.防火堤内的有效容量，符合下 列规定:1) 对于固定顶油罐， 不应小于油罐组内一个最大油罐 的容量。2) 对于浮顶油罐或内 浮顶油罐，不应小于油罐组内一 个最大油罐容量的一半。3) 当 固定顶油罐与浮顶油罐或内浮顶 油罐布置在同一油罐组内时，取 以上两款规定的较大值。 16.立式油罐罐组，当单罐容量小 于5000m3 时，隔堤内的油罐数 量不应多于6座;当单罐容量等 于或大于5000m3 至小于 20000m3 时，隔堤内油罐的数量 不应多于4 座。 17. 立式油罐罐组，当罐容量等 于或大于20000 m3 时，隔堤内 油罐数量不应多于2座。 49 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 18. 立式油罐罐组，隔堤内沸溢 性油品储罐的数量不应多于2 座。 19. 立式油罐罐组，隔堤顶面标 高，是否比防火堤顶面标高低 0.2, 0.3m。 20. 立式油罐罐组，隔堤采用非燃烧材料建造，并能承受所容纳油品的静压力且不应泄漏。 21. 立式油罐的进油管，从油罐下部接入;如确需从上部接入时， 甲、乙、丙A 类油品的进油管延伸到油罐的底部。卧式油罐的进油管从上部接入时，甲、乙、丙A 类油品的进油管延伸到油罐底部。 22.油罐装设进出油接合管、排污孔、放水阀、人孔、采光孔、量油孔和通气管等基本附件。 50 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 23.下列油罐的通气管上装设阻火器:(1)储存甲、乙、丙A 类油品的固定顶油罐;(2)储存甲、乙类油品的卧式油罐;(3) 储存丙A类油品的地上卧式油罐。 24.储存甲、乙类油品的固定顶油罐和地上卧式油罐的通气管上装设呼吸阀。 25.地上油罐设梯子和栏杆，高度大于5m 的立式油罐，采用盘梯或斜梯。拱顶油罐罐顶上经常走人的地方设防滑踏步。 26.地上立式油罐设液位计和高液位报警器。频繁操作的油罐宜设自动联锁切断进油装置。等于和大于50000m3 的油罐设自动联锁切断进油装置。有脱水操作要求的油罐装设自动脱水器。 27.地上立式油罐的基础面标高， 51 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 高出油罐周围设计地坪标高0.5m;卧式油罐宜采用双支座。 28.油品储罐的主要进出口管道采用挠性或柔性连接方式。 5.5.8 1.泵房设外开门且不宜少于两 查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1泵房个，其中一个能满足泵房内最大泵(棚)房实际情况 分。 (棚)房 设备进出需要。建筑面积小于(7) 60m2 时可设一个外开门。 2.泵房和泵棚的净空不低于3.5m。 3.输送有特殊要求的油品时，设专用输油泵和备用泵。 4.连续输送同一种油品的油泵，当同时操作的油泵不多于3 台时，可设一台备用泵; 当同时操作的油泵多于3 台时，备用泵不应多于2 台。 5.油泵站的油气排放管的设置符合下列规定:(1)管口设在泵房 52 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 ( 棚)外。(2)管口高出周围地坪4m及以上。(3)设在泵房( 棚)顶面上方的油气排放管，其管口高出泵房(棚)顶面1.5m 及以上。(4) 管口与配电间门、窗的水平路径大于5m。(5) 管口设阻火器。 6.油泵机组单排布置时，原动机端部至墙( 柱)的净距，不宜小于1.5m。 7.相邻油泵机组机座之间的净距，不应小于较大油泵机组机座宽度的1.5 倍。 5.5.9 1. 油库的含油与不含油污水，采 查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1辅助设用分流制排放。含油污水采用管辅助设施设置情况 分。 施 道排放。未被油品污染的地面雨(4) 水和生产废水可采用明渠排放，但在排出油库围墙之前必须设置水封装置。水封装置与围墙之间 53 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 的排水通道必须采用暗渠或暗管。 2. 油罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，在堤外采取防止油品流出罐区的切断措施。 3. 含油污水管道在下列各处设置水封井:1)油罐组防火堤或建筑物、构筑物的排水管出口处。2) 支管与干管连接处。3) 干管每隔300m 处。 4. 油库的污水管道在通过油库围墙处设置水封井。 对下列危险性作业活动实施作业 5.6作业5.6.1 查文件: 1.未实施危险性作业许可管理，扣10分 许可管理，严格履行审批手续，安全 作业许1(危险性作业安全管理制度; (否决项); 各种作业许可证中应有危险、有(100) 2(作业许可证。 可 2.涉及标准规定的危险性作业，缺一项作害因素识别和安全措施内容: (10) 业许可，扣3分; 1)动火作业; 3.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2权重系2)进入受限空间作业; 分; 数:0.20 3)破土作业; 4.作业许可证中危险有害因素与安全措施 4)临时用电作业; 等内容不符合要求，1次扣1分。 5)高处作业; 6)断路作业; 7)吊装作业; 54 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 8)设备检修作业; 9)抽堵盲板作业; 10)其他危险性作业。 库区内醒目位置和围墙外部应有5.6.2查文件: 1.未建立安全标志一览表，扣1分; 明显的安全警示标志或警示标语 警示标安全标志一览表。 2.未设置或不符合要求，一处扣1分。 志(7) 查看现场: 醒目位置和围墙外部安全标志设置 情况 5.6.3 1. 铁路油品装卸线的车位数按 装卸线查看现场: 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1 油品运输量确定。铁路油品装卸(19) 装卸线现场 分 线为尽头式。 2. 铁路油品装卸线为平直线，股 道直线段的始端至装卸栈桥第一 鹤管的距离，不应小于进库油罐 车长度的1/2。装卸线设在平直线 上确有困难时，可设在半径不小 于600m 的曲线上。 3. 装卸线上油罐车列的始端车 位车钩中心线至前方铁路道岔警 冲标的安全距离，大于31m;终端 车位车钩中心线至装卸线车挡的 安全距离为20m。 55 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 4. 油品装卸线中心线至油库内 非罐车铁路装卸线中心线的安全 距离，符合下列规定(1)装甲、 乙类油品的不应小于20m。(2)卸 甲、乙类油品的不应小于15m。 (3)装卸丙类油品的不应小于 10m。 5. 甲、乙、丙A 类油品装卸线与 丙B 类油品装卸线，宜分开设置。 当甲、乙、丙A 类油品与丙B 类 油品合用一条装卸线，且同时作 业时，两种鹤管之间的距离，不 应小于24m; 不同时作业时，鹤 管间距可不限制。 6. 油品装卸线中心线至无装卸 栈桥一侧其它建筑物或构筑物的 距离，在露天场所不小于3.5m， 在非露天场所不小于2.44m。 7. 油品装卸线的中心线与其它 56 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 建筑物或构筑物的距离，符合《石油库设计规范》表5.0.3 的规定。 8. 铁路中心线至油库铁路大门边缘的距离，有附挂调车作业时大于3.2m;无附挂调车作业时大于2.44m。 9. 铁路中心线至油品装卸暖库大门边缘的距离大于2m。暖库大门的净空高度( 自轨面算起)大于5m。 10. 卸油设施的零位罐至油品卸车线中心线的距离大于6m。零位罐的总容量小于一次卸车量。 11. 油品装卸栈桥在装卸线的一侧设置。 12. 油品装卸栈桥的桥面，宜高于轨面3.5m。栈桥上设安全栏杆。在栈桥的两端和沿栈桥每60,80m 处设上、下栈桥的梯子。 57 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 13. 油品装卸鹤管至油库围墙的铁路大门的距离，不应小于20m。 14. 两条油品装卸线共用一座栈桥时，两条油品装卸线中心线的距离，符合下列规定:1)当采用小鹤管时，不宜大于6m。2) 当采用大鹤管时，不宜大于7.5m。 15. 相邻两座油品装卸栈桥之间两条油品装卸线中心线的距离，符合下列规定:1 )当二者或其中之一用于甲、乙类油品时，不应小于10m。2 )当二者都用于丙类油品时，不应小于6m。 16. 向汽车油罐车灌装甲、乙、丙A 类油品宜在装车棚( 亭)内进行。甲、乙、丙A 类油品可共用一个装车棚( 亭)。 17. 汽车油罐车的油品装卸有计量措施，计量精度是否符合国家 58 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 有关规定。 18.汽车油罐车的油品灌装采用 定量装车控制方式。 19.铁路油品装卸栈桥的首、末端 及中间处，与钢轨、输油( 油气) 管道、鹤管等相互做电气连接并 接地。 5.6.4 1. 油库输油作业的供电负荷等油罐作查看现场: 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣级宜为三级，不能中断输油作业业安全油罐作业现场 1分。 的石油库供电负荷等级为二级。 (13) 2. 在爆炸危险区域内的输油 ( 油气)管道的法兰连接处跨 接。当不少于5 根螺栓连接时， 在非腐蚀环境下可不跨接。 3. 在爆炸危险区域内的输油 ( 油气)管道平行敷设于地上或 管沟的金属管道，其净距小于100 mm 时，用金属线跨接、跨接点的 间距不大于3 0m。管道交叉点净 59 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 距小于100mm 时，其交叉点用金属线跨接。 4. 油罐在收发油作业的过程中，必须严格遵守操作规程，仔细检查油罐及其附属设备的工作情况，遇到不正常情况，立即进行处理，避免油罐发生事故。 5. 油罐收油前，应事先对油罐及其附属设备进行必要的检查。在收油过程中，还应有专人负责油罐的检查工作，及时测量油面的高度，准确掌握进油情况，防止油罐或管线发生跑油或冒油事故。 6.当测量发现不正常时，应立即采取措施，查明原因，立即消除。必要时应停泵关阀，待故障排除后再继续工作。 7. 收油时，应根据油罐的安全容 60 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 量盛装，防止超装后因油料体积膨胀而造成冒油事故，或当呼吸设备失灵时胀裂油罐。对于呼吸阀工作不可靠的半地下油罐和地上轻油罐，收发油过程中不打开罐顶的测量孔，以保证油罐的安全。 8. 寒冷季节，油料管线上的附件如发生冰冻，只能用热水或蒸汽对附件进行加热，严禁用火烤。 9. 收发输油料时，操作人员应平稳而又缓慢地启动油罐或管线上的有关阀门，注意油料的输送方向，经检查确定输送方向准确无误后，再启动油泵，油泵的输送量应不能超过油罐的允许最大流量。 10. 从一个油罐向另一个油罐装油时，首先应打开管线上的有关 61 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 阀门，准备好让油流向空油罐，然后再逐渐关闭要装满油的油罐闸阀，禁止同时打开两个油罐的闸阀。当发现传输流向不对时，必须立即查明原因，并采取措施排除故障或停泵。 11. 传输或收发油作业结束后，应将有关升降管提起，使其进出油口一端高出液面，以免收油管线或油罐闸阀损坏时造成油料外漏。 12. 对油罐的取样和测量必须待油面平稳后才能进行(甲、乙类油料约需30分钟)，取样和测量时应严格遵守进入危险区域的所有规定，严禁使用人造纤维制成的绳索等工具，使用的取样筒应用碰撞时不产生火花的材质，灯和手电应是防爆型的。测量取样人员不得穿化纤衣服和钉子鞋。禁 62 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 止在雷电、暴雨天气取样测量。 对抛洒在油罐上的油料应及时擦 去。 13. 对于需要加热的油料，其加 热温度不允许超过罐内油料加热 的极限温度。加热前应排出加热 系统内的冷凝水，防止发生水击 现象;加温作业时，严禁使管子 露出油面;加热过程中，如检查 发现放出的冷凝水中带有油迹 时，应采取措施排除故障或停止 加热。 5.6.5 1. 作业期间，浮盘运行不允许超内浮顶查看现场: 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣过高液位，也不宜位于低液位，灌作业内浮顶罐作业 1分。 防止发生卡盘或浮盘下沉事故。 安全(7) 2. 浮顶罐的输转流量应与浮盘 的允许升降速度相适应(一般升 降速度不应超过3.5m,h)。 3. 浮盘在低于1.8m时，罐的进 63 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 出油管内流速应限制在1m,s以下，保证浮盘升降平稳，防止发生浮盘下沉事故。 4. 浮盘起浮后12-18h内不允许人工计量和采样，防止因静电积聚而引起的火灾爆炸危险。 5.调节浮顶支撑高度时，必须将浮顶自动通气阀的阀杆连同所有浮顶支柱一起调节，不允许有所遗漏。 6.对于浮顶油罐，由于低温使排水管出口处有可能结冰，应在出口处采取保温或伴热，并应在降温前将排水管中的积水放净。 7.当排水管在油罐正常操作情况下保持关闭状态时，无论任何情况，应在浮顶上积水相当于75mm降雨量之前打开出口阀;当排水管在油罐正常操作情况下保持开 64 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 启状态时，应经常检查，防止油 料泄漏。 5.6.6 1.进罐作业要办理进罐作业票，油罐清查看现场: 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣分析罐内油气浓度，如低于爆炸洗作业油罐清洗作业现场 1分。 下限1,时，进罐人员应装备整套安全 (17) 的防护衣服、靴子和手套，以及 带防护面罩的供气式呼吸器具、 防护帽。 2. 采用罐压气的方法，对罐内作 业人员供气，每人每分钟不小于 30L，如无可靠的防护措施，禁止 进罐作业。 3. 作业中应在人孔外设专人监 护，作业人员应分组进罐作业， 一般以30min左右轮换1次， 不 准超过90min。 4. 呼吸器具每次作业前均应作 详细地检查、试验、清洗和消毒。 器具的选用正确，佩戴合适，连 65 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 接可靠并保证性能良好。 5. 如果因作业而使罐内油气浓度上升超过7(5mg,L时应暂停作业，再通风直至油气浓度降至规定值以下时，方可继续作业。 6. 清洗轻油罐时，必须使用木质或碰撞不产生火花的有色金属工具。 7. 引入轻油罐内或距轻油罐35m的照明灯具和通讯器材等，应符合规定的防爆要求，并做好防护接地。 8. 电气设备试验、检查时，应在距离轻油罐35m以外的地方进行。 9. 禁止雷雨天进行轻质油罐的清洗作业。禁止进罐人员使用氧气呼吸器。 10. 作业前应在上风向配置适当的消防器材，现场消防值班人员 66 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 应做好灭火准备。 11. 油罐冲洗或试水，禁止使用输油管线。 12. 动火时必须办理动火票，油气浓度必须达到制度规定的要求。 13. 作业人员不准穿化纤衣服，不准使用化纤绳索。 14.清洗油罐时禁止使用压缩空气瓶，尽量不采用喷嘴喷射蒸汽混从顶部插入胶管淋水。 15.引入油罐的空气、水和蒸汽的管线喷嘴等金属部分、用于排出油料的管子和软管、机械通风机都应与油罐作电气连接，并作好可靠的接地。防止罐顶桁架、罐内配件、工具或其他物件落到罐内作业人员身上。防止从脚手架、斜梯上摔下或在潮湿、油腻的表 67 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 面上行走时滑倒碰伤。 16.使用供气式呼吸器时，应注意 供气压力不可过高，并应注意对 空气的过滤，以防止气体中的砂 粒伤害使用者的眼睛和面部。 17.在经期、孕期、哺乳期的妇女; 有聋哑、痴呆等严重生理缺陷者; 患有深度近视、癫痫、高血压、 过敏性气管炎、哮喘、心脏病和 其他严重慢性病以及年老体弱、 有外伤伤口尚未愈合者不适合安 排清罐作业者; 5.6.7 1.检查绝缘法兰和绝缘轨缝的可油库收查看现场: 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣靠性，防止杂散电流窜入作业线。发油作油库收发油作业现场 1分。 同一作业线和同一码头的各种装业(11) 卸设备的防静电接地应为等电 位。 2.机车运送轻油时，应挂隔离车， 进库时要分别戴好防火帽和排气 68 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 防火罩。禁止清炉除灰，基本对位后要脱钩固定，防止溜车。 3.汽车进库要戴防火罩，接地拖刷应可靠接地。 4.鹤管或输油管装油时，要插入底部，如采用分层卸油时，应有人监守。随液面降低，进油口也相应下降，避免吸入空气。严格控制装油速度，避免静电放电引起爆炸燃烧。气温过高，接近或超过闪点时，要根据条件和可能，采取降温措施，操作孔用浇水的毯子盖住，停止操作孔附近的非必要的操作。 5.收发油作业时，拿取工具、开关孔盖、取送鹤管等，都要做到既轻又稳，不得碰掉静电连接线。提起鹤管和输油臂时，要放进接油桶内。 69 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 6. 装卸作业完后，将各种装卸油设备，拆开作业站栈台与铁路油罐车的联系，经值班员检查无误后，方准挂车。 7.雪雨天禁止装卸油作业。 8. 气温过高，接近或超过闪点时，要根据条件和可能，采取降温措施。对泵房进行通风排气，使泵房内油蒸气浓度不得超过1(58,(体积)。 9. 作业人员应穿戴防静电服装和鞋帽，不使用碰击能产生火花的工具，活动照明要使用防爆灯和防爆手电筒。 10.不准在危险场所穿脱衣服、挥舞工具和搬运物品。 11.泵房司泵员在油泵运行中，不得擅离岗位，应监视工艺运行参数的变化，发现异常及时排除或 70 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 停机检查。 查文件: 1.未按规定为从业人员配备个体防护用品5.6.8 1.根据接触危害的种类、强度， 劳动防个体防护用品台帐。 和器具，一项不符合扣2分; 为从业人员提供符合国家标准或护用品查看现场: 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体行业标准的个体防护用品和器(12) 1.从业人员配备和使用的个体防护防护用品，1人次扣2分;佩戴、使用个 用品是否符合规定; 体防护用品不符合规定要求，1人次扣1具，并监督、教育从业人员按照 2.从业人员是否正确佩戴、使用。 分。 使用规则佩戴、使用; 查看现场: 1.未设置专柜或不符合要求，一处扣2分; 1.防护器具配备是否正确、齐全; 2.存放地点不符合要求，1处扣2分; 2.各种防护器具都应定点存放在2.存放地点是否安全、方便; 3.无专人管理，一处扣1分; 安全、方便的地方，并有专人负3.定期校验、维护，并记录和铅封。 4.未定期校验和维护，一项扣1分;校验责保管、检查，定期校验和维护，和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1每次校验后应记录、铅封; 分。 查文件: 1.未建立职业卫生防护设施管理台帐，扣 1.职业卫生防护设施台帐; 3分; 3.建立职业卫生防护设施及个体2.个体防护用品台帐。 2.未建立个体防护用品管理台帐，扣3分; 防护用品管理台帐，加强对劳动查看现场: 3.台帐内容不符合要求，一项扣1分; 防护用品使用情况的检查监督，作业人员是否按规定使用个体防护4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1 用品。 人次扣2分。 凡不按规定使用劳动防护用品者 不得上岗作业。 对所经营的危险化学品，提供符5.6.9查文件: 1.生产的危险化学品未编制“一书一签”， 71 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 合GB16483和GB15258要求的化危险化1.“一书一签”; 扣4分(否决项); 学品安全技术说明和安全标签文2.编写的“一书一签”不符合标准要求，学品档2. 劳动合同及宣传、培训教育记录; 件，将危险特性以及预防和应急案(4) 3. 危险化学品登记证及资料。 一项扣1分; 处理措施告知从业人员，并办理询问: 3.未给用户提供“一书一签”，扣1分; 了危险化学品登记手续。 现场询问作业人员及相关方对企业4.劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场 的危险化学品的危险特性、活性危告知牌等，一项不符合扣1分; 害、禁配物等，以及采取的预防及应5.从业人员及相关方对接触的危险化学品 急处理措施的掌握情况。 的有关特性及要求不清楚，1人次扣1分; 查看现场: 6.没有进行危险化学品登记或登记证载明 1.化学品包装上是否有中文化学品的日期超过有效期扣4分(否决项); 安全标签; 7.未按照规定范围登记，每漏1种扣1分。 2. 公告栏、告知牌等 1.明确事故报告程序。发生生产5.7.1 查文件: 1.未明确事故报告程序、责任部门、责任5.7事故 安全事故后，事故现场有关人员与应急事故报1.事故管理制度; 人，一项不符合扣3分; 除立即采取应急措施外，应按规(100) 告 2.事故调查报告。 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现定和程序报告本单位负责人及有 询问: 场应采取的措施，1人次扣2分。 (15) 关部门。情况紧急时，事故现场权重系1.从业人员是否了解事故报告程序; 有关人员可以直接向事故发生地数:0.10 2.从业人员是否了解应急措施。 县级以上人民政府安全生产监督 管理部门和负有安全生产监督管 理职责的有关部门报告。 2.负责人接到事故报告后，应当查文件: 1.企业负责人不了解事故报告的职责和时 于1小时内向事故发生地县级以事故台帐和调查报告。 限，扣5分; 上人民政府安全生产监督管理部询问: 2.发生事故后未按规定及时报告，扣15门和负有安全生产监督管理职责企业负责人是否了解事故报告职责分(否决项)。 的有关部门报告。 和时限。 3.事故报告后出现新情况时，应查文件: 1.企业负责人不了解有关事故补报要求， 72 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 按有关规定及时补报。 事故台帐和调查报告。 扣5分; 询问: 2.事故报告后出现新情况时，未按规定及 企业负责人是否了解事故报告补报时补报，扣5分。 的要求和内容。 1.发生生产安全事故后，应迅速查文件: 1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分; 5.7.2 启动应急救援预案，企业负责人抢抢险1.应急预案; 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1直接指挥，积极组织抢救，妥善处与救护2.事故台帐和调查报告。 分; 理，以防止事故的蔓延扩大，减少(20) 询问: 3.发生事故时，有关人员和部门未按规定人员伤亡和财产损失。安全、技术、企业负责人、各职能部门负责人是否组织抢险救援，一项扣2分。 设备、动力、生产、消防、保卫等部 了解事故时各自的职责。 门应协助做好现场抢救和警戒工 作，保护事故现场。 2.发生有害物大量外泄事故或火查文件: 1.未设置警戒线，扣2分; 灾爆炸事故应设警戒线。 事故调查报告。 2.相关人员不了解应设警戒线的措施，1 询问: 人次扣1分。 相关人员是否了解有发生害物大量 外泄事故或火灾爆炸事故时应采取 的措施。 3.抢救人员应佩戴好相应的防护查文件: 1.抢救人员不了解防护器具佩戴要求，1 器具，对伤亡人员及时进行抢救事故调查报告。 人次扣2分; 处理。 询问: 2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2 事故抢救人员是否了解事故现场防分; 护器具的配备、使用规定及抢救知3.抢救人员未正确佩戴防护器具，1人次 识。 扣4分。 1.发生生产安全事故后，应积极5.7.3 查文件: 1.发生事故时，未积极配合政府组织的事 配合各级人民政府组织的事故调事故调事故调查报告。 故调查，扣2分; 查，负责人和有关人员在事故调 73 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 查期间不得擅离职守，应当随时查和处询问: 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离接受事故调查组的询问，如实提理 有关人员如何配合事故调查, 职守，1人次扣4分; 供有关情况。 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2(20) 分。 2. 未造成人员伤亡的一般事故，查文件: 1.未成立事故调查组，扣5分;调查组组 县级人民政府委托企业负责组织1.事故管理规定; 成不符合要求，一项扣2分; 调查的，企业应按规定成立事故2.事故调查报告。 2.未按“四不放过”原则进行事故调查，1调查组组织调查，按时提交事故询问: 次扣5分; 调查报告。 相关人员是否了解事故调查组要求、3.未及时提交事故调查报告，扣2分; 职责、一般事故调查程序。 4(相关人员不清楚调查要求，1人次扣1 分。 查文件: 1.未制定或未落实事故整改和预防措施， 3.落实事故整改和预防措施，防 事故调查报告。 一项扣2分; 止事故再次发生。整改和预防措 查看现场: 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对施应包括: 有关事故整改和预防措施的落实情性和可操作性，一项扣1分。 1)工程技术措施; 况。 2)培训教育措施; 3)管理措施。 4.建立事故档案和事故管理台查文件: 1.未建立事故管理台帐，扣2分;内容不 帐。 1.事故管理台帐; 符合要求，一项扣1分; 2.事故档案; 2.未建立事故管理档案，扣2分;内容不 询问: 符合要求，扣1分; 了解企业发生的事故与台帐、档案是3.发生的事故与台帐、档案不相符，一项 否相符。 扣2分。 1.建立应急指挥系统，实行分级5.7.4 查文件: 1.未建立应急指挥系统，扣5分; 管理，即厂级、车间级管理。 应急指应急救援预案。 2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分; 74 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 挥与救询问: 3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次援系统 有关人员是否了解应急指挥系统。 扣1分。 2.建立应急救援队伍。 (10) 查文件: 1.未建立应急救援队伍，扣2分; 应急救援预案。 2.应急救援队伍不符合规定要求，扣1分; 询问: 3.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1 有关人员是否了解应急救援队伍组人次扣2分。 成。 3.明确各级应急指挥系统和救援查文件: 1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职 队伍的职责。 应急救援预案。 责，一项不符合扣2分; 询问: 2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1 应急救援指挥人员和救援人员是否分。 了解各自的职责。 1.按国家有关规定，配备足够的5.7.5 查文件: 应急救援器材，并保持完好。 应急救1.应急救援预案; 援器材 2.应急救援器材台帐; 3.应急救援器材检查维护记录。 (15) 查看现场: 应急救援器材数量及完整性。 2.建立应急通讯网络，保证应急查文件: 通讯网络的畅通。 应急救援预案; 询问: 作业人员是否清楚内部、外部报警电 话。 现场查验: 1.企业是否设置了报警电话; 75 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 2.报警电话是否置于各岗位显著位 置; 3.报警电话是否畅通。 3.配备救援器材柜，放置必要的查文件: 防护救护器材，进行经常性的维1.防护救护器材管理台帐; 护保养并记录，保证其处于完好2.防护救护器材检查维护记录。 状态。 询问: 作业人员是否熟悉防护救护器材的 使用。 查看现场: 1.有毒有害岗位是否设置了救援器 材柜; 2.防护救护器材是否完好。 1.按照AQ/T 9002，根据风险评5.7.6 查文件: 1.未编制事故应急救援预案，扣20分(否 价的结果，针对潜在事件和突发应急救应急救援预案。 决项); 事故，制定相应的事故应急救援援预案2.应急救援预案不全，缺少一个扣2分; 预案，预案应包括如下内容:(1)与演练 3.应急救援预案内容不符合标准要求，一基本情况;(2)危险目标及其危项扣1分。 (20) 险特性、对周围的影响;(3)危 险目标周围可利用的安全、消防、 个体防护的设备、器材及其分布; (4)应急救援组织机构、组成人 员和职责划分;(5)报警、通讯 联络方式;(6)事故发生后应采 取的处理措施;(7)人员紧急疏 散、撤离;(8)危险区的隔离; (9)检测、抢险、救援及控制措 76 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 施;(10)受伤人员现场救护、救 治与医院救治;(11)现场保护与 现场洗消;(12)应急救援保障; (13)预案分级响应条件;(14) 事故应急救援终止程序;(15)应 急培训计划;(16)演练计划;(17) 附件。 2.组织从业人员进行应急救援预查文件: 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1 案的培训，定期演练，评价演练1.应急救援预案培训记录; 人次扣1分; 效果，评价应急救援预案的充分2.应急救援预案演练记录。 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分; 性和有效性，并形成记录。 询问: 3.未对预案演练进行效果评价，扣1分; 有关人员是否熟悉应急救援预案内4(演练后未对预案评审，扣2分。 容及参加演练情况。 3.定期评审应急救援预案，尤其查文件: 1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣 在潜在事件和突发事故发生后。 1.应急救援预案评审修订规定; 2分; 2.应急救援预案评审记录。 2.未定期或及时评审修订应急救援预案， 扣2分。 4.将应急救援预案报当地安全生查文件: 1.未及时备案，扣2分; 产监督管理部门和有关部门备1.备案回执; 2.未通报当地应急协作单位，扣2分。 案，并通报当地应急协作单位，2.协作单位收到预案的回执。 建立应急联动机制。 1.严格执行安全检查管理制度，8检查与5.8.1 查文件: 未明确各种安全检查的内容、频次和要求， 定期或不定期进行安全检查，保自评 安全检安全检查管理制度。 缺少一项扣1分。 证安全标准化有效实施。 查 (100) 2.安全检查应有明确的目的、要查文件: 1.未制定安全检查计划，扣2分; (25) 求、内容和计划。各种安全检查1.安全检查计划; 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分; 权重系数均应编制安全检查表，安全检查2.各种安全检查表。 3.安全检查表内容不符合，一项扣1分。 77 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 表应包括检查项目、检查内容、为:0.10 检查标准或依据、检查结果等内 容。 3.各种安全检查表应作为企业有查文件: 1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批 效文件，并在实际应用中不断完1.各种安全检查表; 准人，一项不符合扣1分; 善。 2.检查表评审修订记录。 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 1.根据安全检查计划，开展综合5.8.2 查文件: 1.未开展各种安全检查，一项不符合扣2 性检查、专业性检查、季节性检查、安全检1.安全检查台帐; 分; 日常检查和节假日检查;各种安查形式2.检查考核记录。 2.未建立安全检查台帐，扣2分;内容一全检查均应按相应的安全检查表与内容 项不符合扣1分; 逐项检查，建立安全检查台帐，(30) 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合并与责任制挂钩。 扣1分。 查文件: 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2 2.安全检查形式和内容应满足: 各种安全检查记录。 分。 1)综合性检查应由相应级别的负 责人负责组织，以落实岗位安全 责任制为重点，各专业共同参与 的全面安全检查。厂级综合性安 全检查每季度不少于1次，车间 级综合性安全检查每月不少于1 次; 2)专业检查分别由各专业部门的 负责人组织本系统人员进行，主 要是对锅炉、压力容器、危险物 品、电气装置、机械设备、构建筑 物、安全装置、防火防爆、防尘防 78 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 毒、监测仪器等进行专业检查。专 业检查每半年不少于1次; 3)季节性检查由各业务部门的 负责人组织本系统相关人员进 行，是根据当地各季节特点对防 火防爆、防雨防汛、防雷电、防 暑降温、防风及防冻保暖工作等 进行预防性季节检查。 4)日常检查分岗位操作人员巡回 检查和管理人员日常检查。岗位 操作人员应认真履行岗位安全生 产责任制，进行交接班检查和班 中巡回检查，各级管理人员应在 各自的业务范围内进行日常检 查; 5)节假日检查主要是对节假日 前安全、保卫、消防、生产物资准备、 备用设备、应急预案等方面进行的 检查。 1.对安全检查所查出的问题进行5.8.3 查文件: 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分 原因分析，制定整改措施，落实整整改 1.安全检查台帐; 析，一项扣1分; 改时间、责任人，并对整改情况进(20) 2.检查问题整改记录。 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，行验证，保存相应记录。 一项扣2分; 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分; 4.未保存相应记录，一项扣2分。 79 A级 B级要标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 要素 素 2.主管部门应对各级组织和人员查文件: 1.未对检查出的问题和整改情况定期检 检查出的问题和整改情况定期进检查记录。 查，扣4分; 行检查。 2.缺一次检查，扣1分。 每年至少1次对安全标准化运行查文件: 1.未进行自评，扣25分(否决项); 5.8.4 进行自评，提出进一步完善安全1.安全标准化自评管理制度; 2.自评档案不全，每项不符合扣1分; 自评 标准化的计划和措施。 2.自评计划; 3.未制定并落实进一步完善计划和措施，(25) 3.自评档案; 扣5分。 4.进一步完善的计划和措施。 80