绿色食品订购送货上门项目创业计划书

绿色食品订购送货上门项目创业计划书 目录 1:执行总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2、公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2.1 公司宗旨„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2.2 公司的名称„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2.3 公司人员情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2.4 公司经营理念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2.5 公司经营策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2.6 相对价值的增值„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 2.7 公司设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 3运营与服务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.1产品„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.2净菜加工工序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.3劳动力需求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.4原材料的采购与管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3.5公司的服务展望„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 4 市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 4.1 中国绿色农业的发展趋势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 4.2 宏观经济背景: „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 4.3居民生活状况分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 4.4农产品消费趋势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 4.5 顾客分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 4.6选址原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 5、竞争分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 5.1竞争对手分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 5.2竞争优势分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 5.3潜在的竞争分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.4竞争分析结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.5总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 6、营销策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 6.1市场目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 6.2目标市场考虑„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 6.3广告宣传活动„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 6.4促销策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 6.5寻找商机„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 6.6问题与机会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 7 管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 7.1公司类型----有限 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 公司„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 7.2公司管理层工作岗位分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 7.3绩效考评与员工培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 7.4人员招聘„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 8、资金需求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 8.1目前资金需求量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 1 8.2其他资金需求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 8.3资本金的使用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 9 财务分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 9.1第一年至第五年的财务数据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 9.2盈利能力分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 10风险分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 10.1资源(原材料/供应商)风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 10.2市场不确定性风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 10.3生产不确定性风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 10.4技术风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 10.5财务风险(应收帐款/坏帐)„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 10.6投资风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 11 总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 2 时鲜之家创业计划书 1:执行总结 1.1创业计划书的目的 ?为我们在创业道路上找到一定的基本数据和指导准则 ?吸引投资，创造收益。 1.2 公司描述 “时鲜之家”以连锁模式出现在昆明市生活小区中，提出网络订购，电话订购，送货上门等较为新颖的消费模式。公司以倡导绿色健康消费，关注民生，缓解生活压力节约生活时间，减少浪费为宗旨。 1.3 营运与服务 ?倡导绿色食品 ?人性化、高品质的服务更将成为我们最重要的客服方式 ?推出云南山珍，缩短空间距离，鲜到每一家 1.4市场分析 ?我国现行农业结构不完善，但从加入WTO后，因为绿色壁垒的阻扰，我国大力发展绿色农业，为我们的发展创造了道路。一定能促使我们占据一定的市场。 ?改革开放来，中国经济得到巨大的发展，人民收入水平不断提高，2002年人均GDP达到1000多美元，部分城市人均可支配收入10000元以上，农村也达2000多元，随着中国加入WTO，经济发展更为迅速，因此，中国将成为一个巨大的市场。 3 ?中国人一年的工作时间在全世界属最高之列，平均大约为2200小时，生活压力过大。根据本店提出的消费理念和所倡导的绿色食品在城市的白领阶层有一定消费市场。 ?在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。有关部门对昆明、上海等几个城市调查表明，,,,,,,,的消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品。据权威机构预测，全国绿色食品的消费需求和利润都将以每年,,,的速度增长。 1.5 竞争分析 ?竞争对手分析 ?竞争优势分析 ?潜在的竞争分析 ?竞争分析结论 1.6 营销策略 ?目标市场的考虑 ?网络支付、电话定购、送货上门服务 ?网络菜谱 ?营养跟踪 ?广告 4 1.7 管理结构 随着社会主义市场经济体制的建立，现代企业管理在社会经济发展中的地位日益重要。我国现代化建设急需大批既拥有一定的专业技术知识基础、又懂得管理学基本原理和必要的管理技能、了解中国企业实情、具有决策能力、创新意识和开拓精神的复合型企业管理人才。 1.7.1公司的组织结构 (图2 表示) 1.7.2公司管理层工作岗位分析 (图3表示) 1.8 资金需求 1.8.1初始投资金额 1.8.2资金来源 1.8.3其他资金需求 在接下去的几年，我们不会再向外界筹资或向银行借款，原因是由于该项目的低成本和高盈利性，公司每年的保留盈利已完全可以满足业务不断拓展的需求。 1.8.4资本金的使用 资本金的使用将严格按照公司章程规定的途径使用。各股东投资的资金将用于购买设备、初级农产品，流动资金等方面。 1.9 财务分析 ?营业收入预测 ?员工需求及劳动力成本预测 ?成本费用估算 ?盈利能力分析 5 ?销售利润率 1.10 总结 进过团队分析和考察，该项目符合当今社会发展潮流，能解决当今人们生活中的关心问题，符合党政发展路线要求，相信只要有足够的投资和良好的管理， 我们的项目将给投资者到来丰厚的回报。 2、公司简介 2.1 公司宗旨 “时鲜之家”是云南昆明市首家以多种形式提供多种绿色食品，及符合现代生活节奏，提高消费质量为一体的消费场所。公司以倡导绿色健康消费，关注民生，缓解生活压力节约生活时间，减少浪费为宗旨。 2.2 公司的名称 “时鲜之家” 2.3 公司人员情况 见公司人员安排章节 2.4 公司经营理念 2.4.1 公司远景目标 随着世界经济的发展和人们环境保护意识的增强，绿色农产品的需求量大大的增加。绿色农产品市场体系的建立已经成为国际性发展的大趋势。根据这一趋势，我们希望将本公司打造成为全国性的连锁店，公司以提供高质量的绿色生活品及网络订购、电话订购、送货上门、提供各种营养餐服务为基本内容，以推出云南特色山珍产品为后期服务内容。 2.5 公司经营策略 在小区内建立营业店面，提供网络、电话订购和送货上门服务活动。小区内营业店面也可以称为配送站，可根据小区大小和有效服务人数来决定店面大小和具体服务内容，在店内每日都有常规需要的蔬菜、肉等生活食品。每样产品可根据顾客需要进行清洗和数量分装。 在小区店内，每周提供一套营养餐介绍，每次针对一个年龄群体。 网站上会有各种营养套餐配置等人性化的服务。 6 ,.5.1 待解决问题: ?公司成立初期，如何鉴定保证货物质量，确保为绿色食品。 小组讨论的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 : 针对货物质量问题，我们团队在公司成立初期组成一个考察团队，直接与农 现场考察货物质量，在保证质量的同时也对货物来源进行调查，保户取得联系， 证我们所进购的货物是绿色的健康的环保的，符合公司成立的宗旨。我们还希望与有关农产品检验部门取得联系，希望的到他们的帮助或者指导。 ?每日剩余不可保鲜蔬菜的处理 小组讨论的解决方案: 与农民建立长期合作关系，店内每日所剩不能保鲜蔬菜送返农民，用于牲畜喂养，在保证牲畜品质的同时降低我们进购绿色牲畜的价格，形成良性循环。 2.6 相对价值的增值 ?新的消费观念: 这是一个信息时代，第一时间了解顾客需求是最为重要的，我们提出的网上菜场和电话订购，在第一时间可以让我们了解到顾客需要什么，顾客可以在网络上看到菜场上的所有物品，只用点下鼠标，我们就能知道他所需的种类和数量，并且如果顾客需要送货服务，就不用在拥挤的菜场购买，我们能把质量优等的物品送到顾客的家中，如果顾客不需要，只用到小区的店面内取物品就可以了。 ?纯绿色食品: 随着经济的发展，21世纪的今天对于大部分人来说，什么最重要,“健康”，现在好多忙碌于城市岗位的人来说，能吃上不用化肥等生长激素培育的食品是一件快乐的事，并且这对人体来说，是非常好的，非常有于健康的。 ?缓解生活压力，享受人生: 我们所提出的服务方式和所提供的物品，是根据现代人的生活而提出的，这样的服务方式和物品形式有利于家庭温馨，关爱小孩，缓解人们的生活压力。 ?提供岗位，解决部分就业: 在我们的每个小区店面内需要3—5人，这需要看小区规模大小，在订货较多的时候，我们可以雇佣部分零时送货员，这样可以解决一些外来打工人员或下岗人员再就业问题，缓解社会压力。这样的基层员工运用可以减少我们的成本。 7 以云南昆明为例: 据我们调查统计，昆明目前已居住的小区达680多个，大型居住小区占其中的60%，假设我们公司在初期就以1%的小区为开店目标，相当于开店7个，店内员工以3人计算，我们可解决21人的就业问题，如每店在加上3人的临时员工，用于送货，我们又可解决21人的就业问题，在厂房，用于产品加工和货物进购的人员定为10人，网站建设和维护的人员为2人，那么我们在公司起初总共能解决54人的就业问题。也就是说这也只占了我们解决就业人数能力的1%，得出结论，我们公司有十分大的社会潜力。 (以上分析只是针对解决就业问题进行的分析，不代表公司实际策划) 2.7 公司设施 我们公司的生产设备和厂房主要集中于昆明市2环周围。这样方便货物的进购和加工，这附近的房租、物业等方面的费用较为低这样可以减低我们的成本。其次在决定设立店面的小区内建立店面。 ?公司厂房 公司产房，我们对周边农户订购的绿色蔬菜瓜果等物品每天于定点时间送到进行清洗加工， ?公司店面 公司将在小区内设立一个店面，用于货物出售、储存等。 ?厂内设备 鉴于公司处于初期，我们将不引进大型的生产线路，但冷藏库和保鲜柜应该具备，在厂房内还具备打包机、消毒机、清洗流水线等。 ?店面内设备 保鲜柜，根据店面大小来确定保鲜柜的数量，一般具备大型保鲜柜一台，用于展示菜品的小型保鲜柜两台，展架根据店面大小设计。 注:以我们现行来说，在起初，我们将建立两个店面，地点选择在云南昆明北市区大型生活小区，如龙泉路云大小区，该小区周围有高教小区，云南财经大学康园小区和秋园小区，小区覆盖面多，表层服务人数多，经济收入较好，大学教师有较高的理论基础，容易 接受新的消费观念。在后面将会有详细的财务分析。 3运营与服务 8 3.1产品 3.1.1产品介绍 按照绿色食品的概念，绿色蔬菜是指遵循可持续发展的原则，在产地生态环境良好的前提下，按照特定的质量标准体系生产，并经专门机构认定，允许使用绿色食品标志的无污染的安全、优质、营养类蔬菜的总称。 “安全”是指在生产过程中，通过严密的监测和控制，防止有毒有害物质在各个环节的污染，确保蔬菜内有毒有害物质的含量在安全标准以下，不构成对人体健康的危害。 “优质”是指蔬菜的商品质量要符合标准要求。 “营养”是指蔬菜的内在品质，即品质优良，营养价值和卫生安全指标高。随着人民生活水平和生活节奏加快，对生活质量和食品安全的要求也越来越高，对无公害蔬菜需求量大，尤其是无公害净菜的需求愈来愈大。而净菜加工就是将采收的新鲜蔬菜进行挑选、洗涤、沥干、切分或不切分的过程。进入市场的净菜，整齐均匀、美观干净，可减少饮食业废弃物的排除，节约时间和精力。各种净菜搭配销售，可使消费者在同一包装内享受到多种蔬菜和水果的美味。本项目根据不同果蔬的采后生物学特性，利用现代保鲜技术可使净菜最大程度地保持其新鲜度和营养价值和外观品质。净菜加工项目建成后，不但可以充分发挥本地区充足的蔬菜资源优势，提高其附加值，增加农民收入，同时，各居民小区的供应点，可以满足居民对无公害净菜的需求。 因此，该项目是人民生活水平改善和满足人民生命健康的需要，可以推动全市蔬菜产业化发展进程，具有良好的经济效益和社会效益，市场前景广阔。相比于其他净菜服务，我们更提供电话订购、网络订购及送货上门服务，力求更加人性化的服务，满足更高的顾客要求。我们在提供净菜服务的同时，也会与质量较好的禽类、牲畜养殖农户达成协议，收购肉类食品，经过初级加工，为顾客提供纯正绿色无污染的农副产品。 另外，云南是一个野生绿色食品资源丰富的地方，这里得天独厚的自然气候和地理位置孕育出种类繁多富含营养价值的野生菌类，尤其又以松茸、虎掌菌最赋盛名。在距离省会昆明一百八十多公里的楚雄州南华县以盛产松茸等名贵菌类而闻名，这也为我们加工高品质的野生绿色食品提供了原料保障。食用野生菌一直是云南的饮食文化中一门独特的学问。我们策划的净菜加工企业，不仅仅面对广大消费者的日常生活需要，并且要逐步推出高档次的菌类加工产品，应对广大人民群众日趋提高的生活水平。绿色、无公害是我们公司的主旨，而人性化、高品质的服务更将成为我们最重要的客服方式。 3.2净菜加工工序 净菜即摘除了不可食部分并洗去有机农药，经消毒杀菌处理后包装出售的一 9 种可直接烹调食用的蔬菜产品。目前净菜开始成为菜市上新的商品形式，因它极大地方便了城市居民，所以非常受欢迎。我们在查阅整理了各种资料后总结其加工方法具体如下: 采收 整理分级 清洗干净 清毒保存 保鲜处理 产品包装 3.3劳动力需求 3.3.1 人员配置 净菜加工需要大量工人，可以考虑在城郊设立加工地，一是租金便宜;二是周边农户较多，劳动力资源丰富;三是靠近原材料收集地，可以就近选购蔬菜肉类，确保蔬菜和肉类的新鲜程度。 预计在试点期间加工地需要三十至四十人实行采购，加工和配送工作，其中要有十人左右主要负责设备的技术操作。在城市某些大型小区附近设立销售点，每个销售点设二至三人，主要负责各点的电话订购、网络订购、送货上门以及为顾客介绍宣传我们的产品，每个销售点设一名主管，负责管理店铺分派任务，并且在缺乏蔬菜的品种时与加工地联系增加产品。 净菜加工地的工作人员负责在每天晚上八点以前把各种蔬菜采集到，然后送到加工地加工，在第二天上午九点以前送到各销售点。销售点的人员要负责销售、接纳订单、送货上门等服务，从上午九点开始营业，至晚上九点结束。 3.3.2服务方式 小区贩售将成为我们服务的一个特色，纵观自从出现净菜加工以来，各大公司仅仅将他们的产品投放到超市，让人们选购，但是在生活节奏日趋加快的今天，很多人因为工作繁重，往往下班的时候已经很晚，没有时间再到超市购物，我们的服务就是为了体现快捷、方便的特点，填补以往集市、超市所没有的销售空白，因此，服务方式主要以人性化为主，共分为三种: 配送站服务:配送站对店面的要求不高，只需一间小小的店面，设有一个冷柜、一部电话，能摆放一定数量的常见蔬菜就行，我们的配送专车在每隔一到两个小时就会根据不同销售点的销售情况配送新鲜蔬菜和肉类，这样一是可以保证产品的新鲜程度，二是可以降低店面的成本。在我们的配送站，要保证顾客可以买到 10 称心如意的蔬菜，并且杜绝浪费，我们可以根据其家中的吃饭人口建议他们购买数量恰当的蔬菜，更可以为他们搭配合理的蔬菜，肉类种类。另外，在每个贩售点，我们都会针对不同的居民推出搭配好的蔬菜肉类套餐服务，并且可以赠送佐料，让他们根据自己的口味烹调，不用再购买佐料。相信这项业务的推出，可以吸引更多年轻的上班族，让他们用很短的时间做出可口的食物。 网络定购服务:为了更加人性化的为消费者服务，我们将要建立自己公司的网站和服务电话，这样可以满足不同的顾客要求，网络对于上班族来说是一种方便快捷的工具，他们可以在工作的过程中上网订购我们的蔬菜肉类，网上订购的订单在第二天满足，我们统计头一天的全部订单，准备好顾客所需的净菜，在第二天十点以前送到。在网站上，顾客还可以看到我们每周更换的针对不同年龄阶段推出的推荐菜式，以及每个季节对人体最好的蔬菜瓜果介绍。这里还有针对做菜新手推出的简单而又美味的菜谱，如果订购这些菜式，我们还会赠送相关佐料，让他们能轻轻松松就做出一大桌子饭菜。我们将定期更换营养小贴士和各种菜谱，让顾客在蔬菜购物网上不但买到称心的蔬菜，更可以感受这份贴心的服务。 电话订购服务:电话则可以满足主妇和老人的需求，只要拿起电话，就可以在一个小时内轻松的买到自己中意的蔬菜。这就要求我们的网站和电话需要有人在订购的高峰期(上午十点至晚上十点)值班，所以需要有一至两名训练有素的人员进行订单的接受、分配。送货上门服务可以极大的方便一些行动不便的老年人，让他们足不出户就可以买到新鲜蔬菜。 网络和电话服务可以让我们更好的了解消费者的喜好和需求，有一个时间差进行准备和调配。这样可以为我们配送节约不少时间和成本，也可以提前确定顾客需要的蔬菜肉类品种数量，更合理的与农户订货。 3.4原材料的采购与管理 3.4.1原材料的采购 为了让运输成本最低，风险最小，我们采取就近原则，在昆明周边与农户洽谈，大量收购指定农户的蔬菜瓜果以及肉类，并在附近设立加工地马上加工，这样可以提高工作效率，也可以有效保障蔬菜肉类的新鲜程度。而对于野生菌类，则到周边地州采购，由于菌类分为淡旺两季，在旺季菌类产量高，质量高，价格较低，我们会大量采购，并将其制成干片或油封保存，在个销售点销售，并配上食用烹饪方法。 3.4.2原材料管理 11 记录每天所消耗的蔬菜品种及其数量，通过长期调查研究各销售点所面对的消费群体的喜好，做出配送的调整，合理调配、增减各种蔬菜的购买和配送。定期走访长期与我们有购货需求的顾客，提前了解他们的需求，更好的应对市场需求变动，也是我们服务人性化特征所在。 对于超过保质期的蔬菜和肉类，各销售点会将其返送回加工地，由加工地送给与我们合作的提供禽类或牲畜的农户，让他们喂养养殖的禽类和牲畜，这样不会造成浪费，又可以和这些农户建立良好的合作关系，可以以更低的价格购买到肉类制品，并且，用蔬菜喂养的禽类牲畜又保证了绿色的要求。 3.5公司的服务展望 方便卫生的净菜销售服务势必成为都市人生活中不可缺少的部分，而目前市场上正缺乏像我们这样可以提供订购以及送货上门服务的净菜服务，随着公司效益的提高，经营规模的扩大，我们将推出营养套餐等配套服务，针对不同顾客的健康要求，为他们搭配合理膳食，长期送货上门，并赠送食谱，让他们可以吃到既营养又健康的食品。并且，当公司规模达到一定程度，我们可以与合作时间较长的农户或养种植厂签订合同，按照我们的要求和标准种植蔬菜，养殖禽类和牲畜，以此提高我们的产品质量。最终，我们的贩售点会摆放所有居民日常所需的所有肉类、蛋类和蔬菜，成为一个购买方便、食用放心的小小超市，并且为一些习惯性顾客实行一周膳食搭配套餐，让他们省去订购这一步骤就可以购买时鲜蔬菜肉类。 我们策划以云南省昆明市为实验点，等规模进一步扩大，可以在全国更多的城市建立相同的业务，让它在全国范围内形成一家高品质、低价格的服务连锁店，让更多的人们了解我们的品牌，吃上我们的放心蔬菜，享受云南特有的菌香。 4 市场分析 4.1 中国绿色农业的发展趋势 绿色品的发展是出于保护环境，保护资源，保护人体健康，保持农业可持续发展的认识，是与生态经济示范区建设的整体思路一致的，并且是其中的重要组成部分。发展绿色农业，开发有机食品是农业发展的必然趋势，是实现农业生产结构性调整，发展优质高效农业，实现农民增收的重要途径之一。尽管我国有机食品建设规模还偏小偏弱，所占比重还较轻，但只要我们认真对待和高度重视，把我国的有机农业建设和有机食品开发做大做强是充满希望的。 中国自古就有民以食为天的说法，在中国每天每户都要消费掉大量的农产品，目前我国城乡居民菜、油、糖、肉、蛋、奶等农产品的人均消费量，大部分超过国际平均消费水平目前我国年人均蔬菜占有量已跃至311.1公斤，远远超过世界人均105公斤的水平。 例如近年来，中国人均猪肉消费量持续上升，目前已达39.6公斤。中国人均 12 猪肉消费量从1990年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，16年间几乎翻了一番。在此期间，猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨，猪肉商品率从27.2%上升到48.1%。 下面是我们对中国2005~2010年我国主要农产品进行预测，其结果如表1所示。 表1 主要农产品需求量预测 单位:总量:万吨，人均:千克 品种 粮食 棉花 油料 蔬菜 水果 肉类 奶类 禽蛋 水产品 199950839 383 2601 40514 6238 5949 718 2135 4122 年 人均 403.8 3.06 20.66 324 49 47.5 5.7 17 33 200554900 500 2768 44550 7425 6950 1190 2400 4655 年 人均 413 3.76 20.50 330 55 52 9 18 35 201060500 515 2940 46900 8400 8830 2170 2900 5800 年 人均 438 3.55 21.00 335 60 61 15 20 40 注意:这些数据均来自中国农业网。专家根据需求公式计算而出，在这仅作参考 4.2 宏观经济背景: 改革开放来，中国经济得到巨大的发展，人民收入水平不断提高，2002年人均GDP达到1000多美元，部分城市人均可支配收入10000元以上，农村也达2000多元，随着中国加入WTO，经济发展更为迅速，因此，中国将成为一个巨大的市场。 2006年 全国人均收入1041.73(元/月) 2006年 云南经济总体发展情况 GDP突破4000亿元;人均GDP突破1000美元;城镇居民人均可支配收入突破10000元;农民人均纯收入增量首次突破200元: 注意:该数据出自《政府工作报告》 4.3居民生活状况分析 中国已成为全球工作时间最长的国家之一，人均劳动时间已超过日本和韩国。随着加班的“普及”，年轻人死在办公室的例子屡见不鲜。平均大约为2200小时。在这样的生活压力之下，许多白领处于亚健康生活状态。此时我们公司题出的人性化服务及绿色生活必须品正好符合这些白领人士的需求。 4.4农产品消费趋势 13 随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应的信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。日本有,,(,,的消费者对有机蔬菜感兴趣，,,,的美国人和,,,的欧洲人喜爱绿色食品。 在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。有关部门对北京上海两个城市调查表明，,,,,,,,的消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品。据权威机构预测，全国绿色食品的消费需求和利润都将以每年,,,的速度增长。 此外，由于绿色食品的生产具有劳动密集、多种经营等特点，发达国家绿色食品的生产受到一定限制，有些国家在总量上已经出现严重短缺问题，目前德国、英国绿色食品大量依靠进口，进口量已分别占国内消费量的,,,和,,,。 4.5 顾客分析 民以食为天，食是人的第一需求，收入首先要用来满足吃的需求。离老百姓 ”的变化，我省最近、让老百姓感受最直接、给老百姓留下印象最深的当属“吃 城镇居民食品消费水平不断提高。2005年，云南城镇居民消费支出6996(90元，比上年增长2(34,，食品消费发生了两个显著变化:一是由20世纪末的温饱型向小康型转变;二是食品消费由副食型向营养型转变。城镇居民家庭不仅讲究吃好，而且还要选择营养和保健食品。 2005年，云南城镇居民人均食品消费达到2997(06元，比上年同期增长3(5,。在食品消费水平提高的同时，食品消费比重也就是恩格尔系数却持续下降。2005年，云南省城镇居民人均食品消费达到2997(06元，比上年同期增长3(5,，恩格尔系数为42(83,。恩格尔系数的持续下降，表明居民在基本生活得到满足后，开始把更多的购买力投向享受和发展领域，使消费结构层次提升。根据“恩格尔定律”，恩格尔系数越小，表明生活水平越高。联合国粮农组织依据恩格尔系数值大小，将居民生活大致分为贫困、温饱、小康、富裕几个阶段:恩格尔系数超过60,为贫困，50,?60,为温饱，40,?50,为小康，40,以下为富裕。若对比这一标准，我省城镇居民的食品消费水平已经达到了小康标准。 注:以上数据出自 www.foodqs.com 4.6选址原则 ?小区内部环境较好，相对住户较多，有较好的经济来源。 ?小区内部居民生活水平，消费档次较高 ?厂房选择在昆明2环附近，农产品较为集中的地方，对内对外交通方便。 14 5、竞争分析 单纯从蔬菜经营的角度来讲，最根本主要竞争对手是超市蔬菜经营、农贸市场、早市以及马路商贩。果蔬产品不同于服装、家电等其他耐消费品，顾客会多跑几家超市，好货比三家。每个生鲜超市都有自己的服务半径，为了采购的便利性，顾客一般都会就近购买。而我们所推出得时尚生活连锁开创出了新的消费模式，随着网络应用的普及，我们的网络订购配送，以及绿色食品的招牌，这些都将以方便快捷的经营模式深入社区百姓心中 5.1竞争对手分析 竞争者 对方优势 对方劣势 大型(连锁)蔬菜供给新鲜，稳定优质 购买不便 超市 菜市场 蔬菜新鲜，种类多，购买方便 质量参差不齐，供给不稳定 蔬菜批发市不能很好的保证新鲜，不适宜蔬菜供给种类多，价格低廉 场 少量购买 5.1.1大型连锁超市 虽然超市的菜要比菜场里贵一点，可超市里环境清爽、菜也洗过了，花钱买个省事，从这里可以看出，对于很多工作很忙，我们所要做的就是省时、省事，而大型超市在这方面没有足够的竞争优势 5.1.2农贸市场 作为传统的买卖地，首先，环境相当杂乱，而且质量参差不齐。作为超市与 15 农产品配送企业来讲，仅从物流运输成本的角度考虑，这种方式并不是唯一的，也不是最优的方式。在一个固定消费区域内，农产品的销售主要是由分散的、无组织的小商贩主导时，上述传统的运输、流通方式是必然的。 但当超市、物流企业等销售农产品的企业达到一定的规模后，其某些品种的销量可以满足运输的基本要求后，上述流通渠道就会变的不合理，这些企业必然会绕开批发市场等环节，转向种植基地定向采购货源，在减少流通环节与运输时间，降低成本与提高新鲜度的同时，定向采购也可以确保农产品品质。这种方式代表着农产品流通的未来趋势。所以以小商贩主导的菜场，势必会有被取而代之的趋势。 5.1.3蔬菜批发市场 实际蔬菜批发市场是类似农贸市场的一个由小商贩或者蔬菜生产农户共同形成的一个市场，而这个市场也必定出现质量参差不齐，而随着超市生疏经营模式的成熟，和现代物流模式的成熟，蔬菜批发也将被取而代之。超市等一些新的经营模式将直接取代菜场等一些传统的中间环节，直接从农户手中购进产品，从而以低廉的价格和快捷优质的服务提高人们的生活质量。 5.2竞争优势分析 5.2.1经营模式 我们采用自由连锁也称自愿连锁的模式。连锁公司的店铺均为独立法人，各自的资产所有权关不变，在公司总部的指导下共同经营。各成员店使用共同的店名，与总部订立有关购、销、宣传等方面的合同，并按合同开展经营活动。在合同规定的范围之外，各成员店可以自由活动。根据自愿原则，各成员店可自由加入连锁体系，也可自由退出。所以我们只需要成功的推出一家或者几家“时鲜之家”，我们就可以推出品牌，吸引投资，并扩大经营范围。 并且我们采用的是小型连锁菜店的模式，所以每一个“时尚生活连锁”的开店成本会很低。 16 5.2.2购菜软件 我们将会请专业软件公司为我们设计一个专业的购菜软件，只要登陆到我们的系统，而且将会通过软件提供一个生活营养食谱和一些营养常识，整个购菜过程将会愉快轻松快捷。 5.2.3绿色健康 “时鲜之家”是绿色食品的一种，指蔬菜在生产过程中农药使用后残留在蔬菜里的农药残留物指标低于国家或国际规定的标准。所以说，“绿色产品”是相对的，不是绝对的，评定“绿色产品”还取决于其它一些指标:比如“绿色产品”的生产过程中对环境、土壤、地下水的污染，能源的节能;“绿色产品”在使用过程中对人是安全健康的，对环境是无损害的，“绿色产品”在消亡过程中也是对环境没有污染，能迅速降解。 我们所有的产品都直接从农户处收购，做一个长期的订单，要求农户不能用化肥，必须绿色种植，最后定点收购，减少的收购产品的中间环节，同时也减少了收购成本，增加了最后的收益。 5.2.4竞争优势总结 “时鲜之家”主要的商业竞争对手为中小型菜市场以及超市的蔬菜瓜果区。相比与中小型菜市场，“时鲜之家”的蔬菜更加新鲜，干净，品种更加丰富，更容易赢的信赖，并且不受时间的限制，购买更加方便。因为大多数的中小型菜市 17 场由于场地有限，以及周围居民数量有限的缘故，蔬菜的品种不会很全，而且也不能保证非常新鲜。这些菜场的高峰营业时间一般为7:00到10:30左右，错过了这个时间段，卖菜的商户会大大减少，所卖的蔬菜也通常是别人挑剩下的烂菜叶。而当今的白领人士，通常执行的是朝九晚五的作息制度，晚上还经常加班或者过夜生活，所以对于他们来说，经常早起卖菜的可能性也非常的小。因此，“时鲜之家”的服务正好迎合了这类人群的消费需要。 相比于超市的蔬菜瓜果区，“时鲜之家”的蔬菜会新鲜许多，价格要更加便宜，品种更加齐全，购买更加方便。拥有蔬菜瓜果区的超市一般为大中型的超市，并且通常坐落于正街商业区，所以房租费用是一笔很大的开支，大量员工的工资以及水电费，税收的征收都是一笔不小的数目，因此它所卖蔬菜的成本比较高，价格也自然不会低了。但“时鲜之家”所采用的经营模式成本低，直接联系一级菜贩或菜农供货，省去了大量不必要的环节和花费，在保证低价的同时，又保证了蔬菜的新鲜。 5.3潜在的竞争分析 我们认为，现在潜在的问题则是无论是超市还是农产品配送企业，其根本的竞争力在于产品资源的产地化，即在产地经过严格分级、包装的农产品直接进入超市或终端销售环节，而不经过中间任何的流通环节。而这种方式，在允许的最小保鲜期内，如果达不到一定的运输、销售量，是不可能实现的。 因此，在生鲜产品的经营中，如何建立与优化自己的供应链，是每个企业要面对的首要问题，对于依托于批发市场的超市与配送企业来说，在与传统商贩的竞争中，根本无法确立竞争优势，甚至是死路一条。 5.4竞争分析结论 “时鲜之家”的竞争优势概括为四个字:“新、快、实、简”。 新，是指将现代化的电子商务与传统的买菜做饭相结合，这种创新会吸引很多的人去关注，尤其是年轻人，白领人士更愿意尝试这个新生事物。 快，“时鲜之家”从定购到中期信息的传递再到最后的发货，都有很快捷的运作渠道。当白领们在“新”的感召下尝试使用了之后，便会立刻钟情于这个“快”，在这个生活节奏飞快的社会，这个能够节约时间，提高效率的服务一定会倍受青睐的。 实，表示“时鲜之家”提供的服务都是货真价实的。良好的货物质量，实惠的价格，出色的信誉，都是“实”的体现，所以随着不断发展，“时鲜之家”面向的顾客对象将扩展到更大的领域，让普通工薪阶层也能接受并喜爱。 简，代表了“时鲜之家”的简约化思想，将看似烦琐枯燥的买菜，变的简单有趣，不管怎样的消费群体，简单的操作都具有很大的吸引力。 打个比方，“时鲜之家”的经营销售模式就如同现在的自来水和桶装矿泉水一样。 所以我们“时鲜之家”将主打“网络订购”和“绿色健康”两大招牌，以网络销售的新新方式，扩大竞争优势，以独特的经营方式形成差异化竞争，并逐步走向规模化。 18 5.5总结 “时鲜之家”将随着网络的不断普及不断体现出不用出门、不用现金就能买到菜的便捷优势，越来越多的消费者开始进行网上购菜。根据网上的一项调查数据显示，希望能够在网上买菜的人的比例达到了被调查人数的一半，对于一直以来给老百姓提供“菜篮子”的农贸市场和超市菜场来说，“时鲜之家”的出现将是一种挑战。 6、营销策略 6.1市场目标 我们首先在一个比较大型的社区开一个店铺，所服务的对象是社区的中年及白领人群，他们平时工作较忙，没有足够的时间到超市或者菜场买菜，而“时鲜之家”则满足了这部分人的需求;随着“时鲜之家”品牌的增长，和网络的不断普及，我们的目标人群可以扩大到社区的所有中老年主妇。 6.2目标市场考虑 对于成批客户的发展。选取几个最初的发展点，这是第一批客户的来源。发展第一批客户主要需要解决的几个问题有: (1)、对“时鲜之家”这种新型服务方式的接受; (2)、对“时鲜之家”公司的信任。 第一批客户本身应该具备的特点有:a、工作繁忙，买菜时间很少; b、经济收入处于中上等水平，才有可能放 弃传统的地摊买菜。 综合以上要求，我们最终选择的发展点为云大小区和康园。这里的居民数量相对较多也较集中，而且多数为中青年人为主，工作比较忙，买菜时间就相对紧缺，而且人群本身的文化层次与经济收入都可以接受“时鲜之家”提供的这种服务。选择昆明北市区人群为市场切入点，更独具特色的原因是，北市区中青年人群对大学生自己的创业活动有更高的信任度和更强的感情倾向，所以这样的第一批客户的确定性比较大，风险比较小。 6.3广告宣传活动 本公司将以低成本作广告宣传，以获得一定的市场影响力，计划主要强调: 以年轻白领为导向的广告将在报纸和广播播出。这一广告宣传运动将分季进行: 第一季度:做年轻白领导向型宣传促销广告; 第二季度:在店面社区发放宣传传单，并张贴悬挂各类海报和横幅，扩大知名度。 19 6.4促销策略 6.3.1:对于每一个客户的发展。“时尚生活连锁”给每一个新注册的用户赠送两个菜币，类似于腾讯公司赠送每个开通QQ空间的用户两个Q币的行为，这相当于两元人民币，让每个刚接触的人都能立即开始使用“时尚生活连锁”的服务，用赠送的两个菜币在网上定购完蔬菜后，新用户将会惊喜的发现第二天早上就有新鲜免费的蔬菜送到家门口。这样有了第一次的尝试，之后的使用概率就会增大许多。 6.4.2:网上推出的各类信息，如烹任介绍，蔬菜品种的介绍等等，都可以增大用户对烹饪介绍中使用的蔬菜和最新介绍的蔬菜的购买概率。 6.4.3:“时尚生活连锁”提供了自己的特色服务:营养跟踪调查与指导。跟踪分析每家的蔬菜购买情况，分析该用户的饮食习惯，结合用户提供的其他数据信息，给每家每户量身打造自己的饮食营养指导。 6.5寻找商机 本公司集中经营一到两个“时鲜之家”店面，做成样板店面，之后通过宣传，招商引资，进行连锁加盟经营，之后形成规模化，提高“时鲜之家”品牌知名度，塑造品牌形象。 6.6问题与机会 6.6.1问题: 1、作为网络购菜和绿色蔬菜的新型销售模式，没有可依循的参照，存在一定风险; 2、经营者没有充足的经营经验 6.6.2机会: 1市场上类似的销售模式不多，对于消费者有新鲜感; 2本公司只用经营好一到两个店就可以 7 管理 管理对一个公司的发展来说，起到很大的作用，特别是对我们这种初出茅庐的大学生来说，更应该制定一套详细周密的管理计划，因为这样才能使我们公司的运营更切合实际，更有效。 20 7.1公司类型----有限责任公司 首先，我们把我们的公司类型定为有限责任公司，我们从多方面多角度来考虑，都满足有限责任公司的类型，我们公司将由班上的七个同学一起创办，因为我们都来自同一个大学，同一个班级，都有着同样的梦想与追求，所以我们有愿望，有信心办好这个公司。我们将为我们的发展拟定一套很好的方案，然后用我们的这套方案去寻找投资者。有了资金以后，我们将会在合适的地方租用一定的场所作为生产用地和销售用地。 7.1.1公司的组织结构 公司组织结构是否合理，对于公司的发展与生存起着至关重要的作用。因此，我们制定了合理的组织结构。 以我们公司的具体情况来看，我们采用的是职能型组织结构:采用按职能分工实行专业化的管理办法来进行管理;我们规定各职能机构在自己业务范围内可以向下级下达命令和指示，直接指挥下属。因为这样做有很多优点:1、管理工作分工较细;2、由于吸收专家参加管理，减轻了上层管理者的负担，使其有可能集中注意力以实行自己的职责。 我们具体分工如下图所示: 董事会(7人) 总经理(1人) 采购部 加工部 营销部 财务部 人事部 采购员 加工工人 店员 分店长会计 出纳 书记 员 ( 图2 ) 下图是公司运营的具体工作流程图: 21 (图3) 7.2公司管理层工作岗位分析 董事会将由以下这七人组成，并且每个人的分工如下所示: 总经理:李彬(掌握公司具体的发展方向，让公司各部门紧密结合，互相配合， 让公司发展的更好) 采购部经理:夏语遥(具体负责进货，保证货物的按质，按量) 加工部经理:郎兰(具体负责加工的每一个环节，力求做到干净，卫生) 营销部经理:张恒宇(能密切关注客户的需要，让利润最大化) 财务部经理:马韵涵(包括出纳陈虹瑞，保证公司的财务状况准切，无误) 人事部经理:肖明(保证人员分配合理，有效) 具体工作职责细化如下: 7.2.1采购部岗位职责 1. 跟农户建立起良好的业务关系，认真做好原材料的采购工作，尽量保证蔬菜的新鲜程度。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 22 3. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 7.2.2加工部岗位职责 1( 坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责; 2( 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责; 3( 组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行; 4( 负责组编制年、季、月度和平时作业、设备维修，及时组织实施、检查、协调、考核; 5( 负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调; 6( 密切配合营销部门，确保产品合同的履行; 7( 配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力; 8( 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生; 9( 负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划; 10 及时编制上报年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化、统计数据的正确性; 11(抓好生产统计分析报告，定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料; 12(负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间; 13(负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源; 14(抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作 23 能力定期检查、考核、评比; 15(负责拟定本部门目标、 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。组织实施检查监督及控制; 16(按时完成公司领导交办的其他工作任务。 7.2.3营销部岗位职责 1、 协助营销总经理执行公司制定的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计 划的达成; 2、 管理协调营销部的日常工作; 3、 监控及督导下属的目标执行情况; 4、 掌握市场动态，及进行应对准备策略; 5、 监控各类营销业务项目的开展; 6、 定时检讨营销部运作状态，提交相应合理化建设意见; 7、 协助营销副总处理好营销杂务，并做好营销策略参谋; 8、 协助营销副总做好对外公关工作; 7.2.4财务部岗位职责 1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的实施和运转。 2、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 5、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 6、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 8、负责办理银行贷款及还贷手续。 7.2.5人事部岗位职责 1( 检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律; 2( 收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件，向店内管理人员提供人事规范咨询; 3( 负责店内各项人事制度的传达，实施和检查; 4( 负责店内员工的招聘工作; 5( 店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理; 6( 负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结; 7( 负责规划、执行员工的培训工作; 24 8( 与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。 7.3绩效考评与员工培训 7.3.1 绩效考评 绩效考评是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。 一、考评的目的和用途 1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。 2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。 二、考评的原则 1、一致性:在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性; 2、客观性:考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差; 3、公平性:对于同一岗位的员工使用相同的考评标准; 4、公开性:员工要知道自己的详细考评结果。 三、考评的内容和分值 1、考核的内容分以下三部分: (1)、重要任务:本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评; (2)、岗位工作:岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评; (3)、工作态度:指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。 2、分值计算 原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。 四、考评的一般程序 1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序; 2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分; 3、直接上级一般为该员工的考评负责人; 4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通; 5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。 五、保密 25 1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开; 2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档; 3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。 六、其他事项 1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责; 2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行; 3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训(由人力资源部组织); 4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。 7.3.2员工培训 更快适应公司 让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感 使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法 一、新员工培训内容 1( 就职前培训 (部门经理负责) 到职前: 致新员工欢迎信 (人力资源部负责) 让本部门其他员工知道新员工的到来 准备好新员工办公场所、办公用品 准备好给新员工培训的部门内训资料 为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师 准备好布置给新员工的第一项工作任务 2( 部门岗位培训 (部门经理负责) 到职后第一天: 到人力资源部报到，进行新员工须知培训(人力资源部负责) 到部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来 介绍新员工认识本部门员工，参观世贸商城 部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定 新员工工作描述、职责要求 讨论新员工的第一项工作任务 派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐 到职后第五天: 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中出现的 问题，回答新员工的提问。 对新员工一周的表现作出评估，并确定一些短期的绩效目标 设定下次绩效考核的时间? 到职后第三十天 部门经理与新员工面谈，讨论试用期一个月来的表现，填写评价表 26 到职后第九十天 人力资源部经理与部门经理一起讨论新员工表现，是否合适现在岗位，填写试用 期考核表，并与新员工就试用期考核表现谈话，告之新员工公司绩效考核要求与 体系。 3(公司整体培训:(人力资源部负责--不定期) 公司历史与愿景、公司组织架构、主要业务 公司政策与福利、公司相关程序、绩效考核 公司各部门功能介绍、公司培训计划与程序 公司整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题 二、 新员工培训反馈与考核 岗位培训反馈表 (到职后一周内) 公司整体培训当场评估表 (培训当天) 公司整体培训考核表 (培训当天) 新员工试用期内表现评估表 (到职后30天) 新员工试用期绩效考核表 (到职后90天) 三、新员工培训教材 各部门内训教材? 新员工培训须知? 公司整体培训教材? 四、新员工培训项目实施方案 首先在公司内部宣传“新员工培训方案”，通过多种形式让所有员工了解这套新 员工培训系统及公司对新员工培训的重视程度 每个部门推荐本部门的培训讲师? 对推荐出来的内部培训师进行培训师培训? 给每个部门印发“新员工培训实施方案”资料? 各部门从2003年1月开始实施部门新员工培训方案 每一位新员工必须完成一套“新员工培训”表格? 根据新员工人数，公司不定期实施整体的新员工培训 在整个公司内进行部门之间的部门功能培训? 五、部门新员工培训所需表格 表格一 新员工部门岗位培训 (到职后第一周部门填写) 部门: 新员工姓名: 序号 培训内容 完成确认(负责人签名) 让本部门其他员工知道新员工的到来?就职前培训 准备好新员工办公场所、办公用品? 准备好给新员工培训的部门内训资料? 为新员工指定工作导师 1 经理代表全体部门员工欢迎新员工到来、介绍新员工认识本部门员工，参观世 27 贸商城 2 部门结构与功能介绍，部门内的特殊规定 3 新员工工作描述、职责要求，讨论新员工的第一项工作任务 4 派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一天的午餐。 5 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中出现 的问题，回答新员工的问题。对新员工一周的表现作出评估。设定下次绩效考核 的时间(30天后) 谈话记录: 部门经理签名: 日期: 表格二 新员工岗位培训反馈表 (到职后新员工一周内填写) 部门: 新员工姓名: a) 你是否已了解部门的组织架构及部门功能, 是? 否? b) 你是否已清晰了解自己的工作职责及岗位描述, 是? 否? c) 你是否已熟悉公司大楼的情况, 是? 否? d) 你是否已认识部门里所有的同事, 是? 否? e) 你是否觉得部门岗位培训有效果, 是? 否? f) 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助, 是? 否? g) 你是否已接受了足够的部门岗位培训，并保证可以很好地完成任务, 是? 否? h) 在岗位培训中，可以改进的地方 ——————————————————————————————— i) 在今后的工作中，希望接受更多以下方面的培训 表三 新员工试用期内表现评估表 (到职后30天部门填写) 新员工姓名: 部门: 职位: 1( 你对新员工一个月内的工作表现的总体评价: 优-------- 良---------- 一般---------- 差---------- 2( 新员工对公司的适应程度: 很好------ 好-------- 一般---------- 差------------- 3(新员工的工作能力: 28 优-------- 良------- 一般----------- 差--------------- 4(其他评价: 部门经理签名: 日期: 具体 7(4 人员招聘 一、总则 我们依靠自己的宗旨、文化、成就与机会，以及政策和待遇，吸引和招揽优秀人才。在招聘和录用中，注重人的素质、潜能、品格、学历和经验。聘用员工本着“公开、公平、公正、择优”的原则， 按照双向选择的原则，在人才使用、培养与发展上，提供客观且对等的承诺。 二、招聘计划的制定 1、 用人部门应根据需要提前一个月向综合部提交《人员需求申报表》(附表1)，由综合部审核其是否超出人员编制。 1.1 在编制范围内，如有职务空缺，则由综合部按照《人员需求申报表》制定招聘计划，由总经理批准; 1.2 招聘计划的内容分为以下三部分: 1.2.1招聘标准: 确定受聘者的各项条件，如年龄、性别、学历、工作技能、文秘资源网 及其他方面的要求等; 1.2.2招聘人数:制定招聘人数时，应在充分考虑到原职工潜力的情况下，合理确定，严禁出现超编人员; 1.2.3招聘方式: 包括招聘方向、途径、方法、程序等; 三、招聘实施 1、根据招聘计划，综合部将根据所需人员层次的不同选择招聘方式和渠道，具体方式如下: 1.1 新闻媒介(网络、报刊、电视)发布招聘信息; 29 1.2 通过定期或不定期举办的人才市场招聘; 1.3 直接到各高校招聘; 2、人力资源处对所有应聘人员资料进行整理、分类及初步筛选 ，及时反馈给各用人部门。各用人部门根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，由综合部通知初选合格的应聘人员参加面试。 3、招聘员工根据不同的应聘岗位常用的考核方法有面试、笔试等。 4、主管级及以上应聘人员面试时由总经理、用人部门主管等人参与面试，对应聘者进行直接考核。主管级以下应聘人员由各部门主管、综合部及相关用人部门负责人共同面试。 5、面试考核流程 5.1 由应聘者填写《应聘人员登记表》(附表2)，面试时应聘者需提供个人身份证、最高学历证明、各种技能证书的原始证件; 5.2 根据需要进行面试、笔试等; 5.3 面试过程中，面试人员应作到以下几点: 5.3.1 面试人员需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见; 5.3.2 要了解自己所要获知的答案及知识点; 5.3.3 尽量避免考查有争议的问题; 5.3.4 要尊重对方的人格; 5.4面试人员分别填写《复试意见反馈表》(附表3)，待面试结束后，交综合部备案; 6、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。 7、应聘人员如通过面试考核，由综合部汇总情况报总经理审核通过后，通知录用人员并确定到岗时间。 30 8、资金需求 8.1目前资金需求量 8.1.1初始投资金额 各种认证、许可证、商标:5万元; 公司组建、购买相关办公用品、人员招募、公司网站等:5万元; 房租、水电费、(半年):15万元; 广告费:2万元; 厂房购置:30万 固定资产购置:20万元; 周转资金:15万元。 合计:92万元。 8.1.2 资金类型 本项目全部均于货币资金形式出资 8.1.3资金来源 初始资金全部由股东筹集出资 招商吸引资金 向银行贷款 8.2其他资金需求 在接下去的几年，我们会向外界筹资或向银行借款，以保证我们的资金需求， 以致长远发展。 8.3资本金的使用 资本金的使用将严格按照公司章程规定的途径使用。各股东投资的资金将用 于购买设备、初级农产品，流动资金等方面。 9 财务分析 9.1第一年至第五年的财务数据 我们通过对昆明各大超市、农贸市场和蔬菜批发市场的同类产品价格进行比 31 较，以及深入农田菜地访问，对产品的进价、销售价作如下假设: 蔬菜一览表(单位:元/kg) 名称 进价 销售价 名称 进价 销售价 黄瓜 2.2 4 菠菜 1.1 2.3 小瓜 1 2.1 生菜 0.7 1.5 西红柿 1.6 3 荠菜 2.8 5 土豆 1.2 2.4 茴香菜 0.7 1.5 小豆芽 1.8 3.4 茼蒿菜 0.8 1.7 黄豆芽 1.1 2.2 芥兰菜 0.7 1.5 白菜 0.6 1 豆腐菜 1 2 芹菜 1.2 2.4 薄荷 2.2 4.4 莴笋 1.5 3.3 冬瓜 0.4 0.8 莴笋尖 1.1 2.2 苦瓜 3 5 小苦菜 0.5 1 姜饼瓜 2.2 4 豌豆尖 2.3 3.9 韭黄 4.5 9 瓜尖 2.8 5.6 韭菜 1 2 小白菜 0.5 1 侧耳根 4.8 9 瓢白 0.6 1.1 大蒜 2.1 4 香葱 6.7 12 洋葱 1.2 2.5 香菜 2.2 5 生姜 2.2 4.5 蒜苗 1.7 2.3 皱皮椒 3.9 7.9 红萝卜 2.7 5,4 青圆椒 3.6 7.8 白萝卜 0.3 0.6 红椒 4.2 9 苤兰 2 4 青尖椒 3.8 7.5 香葱 6.7 12 甜玉米 4.6 9.6 香菜 2.2 4 长茄子 2.2 4,5 蒜苗 1.7 2.3 美人茄 3.5 7 红萝卜 2.7 5.4 白花菜 2 4.5 白萝卜 0.3 0.6 卷心菜 0.9 1.8 苤兰 2 4 四季豆 2.5 5 山药 1.9 2.8 豇豆 4.2 8.4 茨菇 6 12 藕 3.6 7.2 肉类一览表(单位:元/kg) 名称 进价 销售价 名称 进价 销售价 32 羊肉卷 29 32 鸡心 17 19.5 鸡肝 23.8 26.5 全翅 21 23 鸡块 13 15 鸡腿 13.5 17 乌鸡 13 16.5 土鸡 11 13.5 小刀鸭 10.5 13 精选牛腿 21.5 24 精选牛腱 21.5 24 精选牛柳 15.5 18 精选牛腩 15.5 18 无公害排骨 24.5 27 无公害猪瘦无公害里脊 30.5 33.2 25.5 29 肉 无公害五花19.2 21.2 肉 豆制品一览表(单位:元/kg) 名称 进价 销售价 名称 进价 销售价 豆腐 3.5 4.3 豆腐丝 7.5 8.2 丁香豆腐 8.2 9 塑格豆腐 0.9 1.5 熏香干 6 6.7 白干 4.8 5.3 黄豆腐 9.1 9.7 包浆豆腐 6.4 7 石屏豆腐 8.8 9.3 特色产品:鸡枞菌 进价:70 元/kg 销售价;190元/kg 9.1.1营业收入预测 作为一个新的公司，本公司没有历史数据作为参考，因此，我们根据行业的历史数据和市场调查及分析对第一年至第五年的财务数据进行了以下假设。 初期，我们在昆明市北市区大型生活小区建立两个店，共面对4000余户住户，保守估计将有2000余住户成为我们的消费群体。 预计第一年“时鲜之家”两个店面每天平均接纳500户客户，平均每户消费15元，则第一年销售额为2,737,500元，以后四年销售额以10%的增长率增长。 营业收入预测: 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售额 2,737,500 3,011,250 3,312,375 3,643,613 4,007,974 9.1.2 员工需求及劳动力成本预测 “时鲜之家”成立初期，七名发起人将直接加入管理。 预计第一年员工需求及劳动力成本如下; 33 职位 需求量 月工资 合计 管理人员 7 1500 10,500 店长 2 1000 2000 店员 2 800 1600 送货人员 6 600 3600 净菜加工人员 10 600 6000 合计 27 —— 23,700 假设以后四年月工资不变，一线工作人员(临时送货人员、净菜加工人员)平均每年增加3人 五年员工需求及劳动力成本预测 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 月工资合计 23,700 25,500 27,300 29,100 30,900 年工资合计 284,400 302,400 327,600 349,200 370,800 9.1.3成本费用估算 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 采购费用 1,368,750 1,505,625 1,656,188 1,821,806 2,003,987 工资薪金 284,400 302,400 327,600 349,200 370,800 水电费 150,000 165,000 181,500 199,650 219,615 运输费 120,000 132,000 145,200 159,720 175,692 租金 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 固定资产折旧 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 厂房折旧 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 管理费用 10,000 11,000 12,100 13,310 14,600 广告费 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 增值税 287,438 316,181 347,799 382,579 420,837 城市维护建设20,121 22,133 24,346 26,781 29,459 税 教育费附加 8,623 9,485 10,434 11,477 12,625 合计 2,336,831 2,536,324 2,777,667 3,037,023 3,320,115 34 注;固定资产以直线法折旧，净残值率为10%，使用年限为10年; 厂房以直线法折旧，净残值率为10%，使用年限为5年: 增值税销项税额税率以17%计算，进项税额税率以13%计算; 城市维护建设税适用税率为7%，教育费附加为3%。 9.1.4营业收益估计 根据以上数据，该项目的年营业收入见下表。 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、营业收入 2,737,500 3,011,250 3,312,375 3,643,613 4,007,974 减:营业成本 1,368,750 1,505,625 1,656,188 1,821,806 2,003,987 工资薪金 284,400 302,400 327,600 349,200 370,800 水电费 150,000 165,000 181,500 199,650 219,615 运输费 120,000 132,000 145,200 159,720 175,692 租金 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 固定资产折旧 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 厂房折旧 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 管理费用 10,000 11,000 12,100 13,310 14,600 广告费 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 增值税 287,438 316,181 347,799 382,579 420,837 城市维护建设税 20,121 22,133 24,346 26,781 29,459 教育费附加 8,623 9,485 10,434 11,477 12,625 二、营业利润 400,669 474,926 534,708 606,589 687,859 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额 400,669 474,926 534,708 606,589 687,859 减:所得税费用 100,167 118,731 133,677 151,647 171,965 四、净利润 300,502 356,194 401,031 454,942 515,894 注:所得税税率以25%计算 9.2盈利能力分析 9.2.1现金流量分析: 35 预计现金流量表如下: 注:初期现金股利分配率为50%，净利润的50%用于转增资本。 假设贴现率为15%，计算净现值: 年份 基期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 现金净流量 -220,238 476,208 541,182 608,265 685,727 平均资本成本(%) 15 15 15 15 15 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品收到的现金 2,737,500 3,011,250 3,312,375 3,643,613 4,007,974 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 2,737,500 3,011,250 3,312,375 3,643,613 4,007,974 购买商品支付的现金 1,368,750 1,505,625 1,656,188 1,821,806 2,003,987 支付给职工的现金 284,400 302,400 327,600 349,200 370,800 支付的各项税费 318,337 350,171 385,188 423,707 466,077 支付其他与经营活动有关的现金 336,000 349,000 379,800 413,680 450,907 经营活动现金流出小计 2,307,487 2,507,196 2,748,775 3,008,393 3,291,771 经营活动产生的现金流量净额 430,013 504,054 563,600 635,220 716,203 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产支付的现金 500,000 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 500,000 投资活动产生的现金流量净额 -500,000 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 150,251 178,097 200,516 227,471 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,251 178,097 200,516 227,471 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,251 178,097 200,516 227,471 257,947 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 150,251 178,097 200,516 227,471 257,947 筹资活动产生的现金流量净额 -150,251 -27,846 -22,418 -26,955 -30,476 折现系数(15%) 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 预测期现金流量现值 1,213,118 -191,519 360,061 355,827 347,806 340,943 现金净流量现值=预测期现金流量现值-初始投资额 36 =1,213,118-920,000=293,118 投资回收期计算 P t ,累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量=3.14年 令NVP=0,用试误插值法计算内部收益率i i=21% 9.2.1盈亏平衡分析 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定成本 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 变动成本 1,649,950 1,815,625 1,997,688 2,198,776 2,418,694 边际贡献 1,087,550 1,195,625 1,314,688 1,444,836 1,589,280 边际贡献率 0.3972785 0.39705272 0.39690177 0.39653949 0.39652951 营亏临界点销售276,884 277,041 277,147 277,400 277,407 额 10风险分析 10.1资源(原材料/供应商)风险 “时鲜之家”主要以提供绿色食品为主，原材料均为初级农产品，我们的供 应商除农产品批发收购商外，还有广大的农民，我们将会直接深入农田，采购材 料。因此，我们的原材料供应充足，且采购成本相对较低。 10.2市场不确定性风险 “时鲜之家”是一种新的产业模式，我们无法十分准确估计它将会有多大的 消费群体与市场份额，但是作为一种适应现代生活的新的消费方式，我们完全相 信它有很好的发展前景。 10.3生产不确定性风险 由于市场需求的不确定性，导致生产供给不确定。但经过营业后的数据，我 们能完全估计生产供应量。 37 10.4技术风险 该项目部需要太高的技术，只要能保证绿色食品的新鲜性、营养性，并不需要太多的研发支出，我们可以直接借用当前市场的技术水平就可以达到目标。 10.5财务风险(应收帐款/坏帐) 初期，“时鲜之家”以大量的零售为主，面对个个人用户，一般为现金直接支付，我们尽量降低应收帐款，避免坏账发生。 10.6投资风险 “时鲜之家”以日产日销为生产依据，不会导致大量存货堆积，且部分原材料可返还供应商，“时鲜之家”是一个低风险的投资，若公司无法持续经营，我们可变卖固定资产，收回部分投资。“时鲜之家”以日产日销为生产依据，不会导致大量存货堆积，且部分原材料可返还供应商，可简单退出市场。 11 总结 通过竞争分析、风险分析、财务分析等一系列的调查研究，我们确信这些数据和结论都是可信和可达的。而且，凭借本项目所具有的优势和管理体系、质量体系，本商业计划设定的目标也是完全可行的。因此，我们相信，这是一个非常有吸引力的投资项目。 38