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图九办公用品采购报销工作流程图

图九办公用品采购报销工作流程图图九办公用品采购报销工作流程图办公用品采购报销工作流程图图九办公室汇总办公室初审风险点: 原则性不强，审查不严格。应纳入政府采购的没58分管物资采购局长审批(C级) 有纳入;不能及时审批。风险点:指定供货商，物防范措施:严格审批，严品采购中存在“吃、拿、格执行办公用品采购相59 、2人共同采购(咨价、决定) 卡、要”行为。关政策。 (B级) 防范措施:严格执行办公用品采购制度，大额物品采取政府采购方式。办公用品采购人和证明人签字，办公室负责人审核签字财务室负责人对照局《...

图九办公用品采购报销工作流程图办公用品采购报销工作流程图图九办公室汇总办公室初审风险点: 原则性不强，审查不严格。应纳入政府采购的没58分管物资采购局长审批(C级) 有纳入;不能及时审批。风险点:指定供货商，物防范措施:严格审批，严品采购中存在“吃、拿、格执行办公用品采购相59 、2人共同采购(咨价、决定) 卡、要”行为。关政策。 (B级) 防范措施:严格执行办公用品采购制度，大额物品采取政府采购方式。办公用品采购人和证明人签字，办公室负责人审核签字财务室负责人对照局《财务管理办法》审核风险点: 原则性不强，审查不严 60分管财务局长审批(C级) 格。不能及时审批。防范措施:严格审批，严格执行用品采购相关政策。财务科主办会计签单风险点: 出纳结算会计凭证、台帐管理混乱、资料不全。防范措施: 61报销(C级) 严格执行市城乡规划局风险点:原则性不强，督财务管理制度，不断增强查不严格。财务人员职业道德。防范措施:严格监督，严62局长督查(C级) 格执行“‘一把手’五不直接分管”工作制度，严格执行相关政策。记帐编制财务报表会计档案归档保存

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