施工企业质量管理工作总体评价表

施工企业质量管理工作总体评价表 附表1 施工企业质量管理工作总体评价表 企业名称 分项名称及分值 综合得分 工程质量管资质、机构与工程技术质工程质量过工程质量管(满分值 理制度(满分人员管理(满量管理(满分程管理(满分理效果(满分100分) 值15分) 分值15分) 值20分) 值20分) 值30分) 评价等级 A ? B ? C ? D ? 小组建议: 总体评价 年 月 日 接受考核企业主管领导: 年 月 日签 字 考核小组组长: 成员: 年 月 日 1 附表, 工程质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 分项评分表A.0.1 应实 序号 评分项目 评分标准 得得 分 分 , 未按《条例》建立工程质量管理责任制或制度不齐全，扣 10-20分; , 年度考核指标中无工程质量管理指标，扣,分; 工程质量管理, 分包合同无工程质量管理职责和指标，扣5-10分; , 20 , 有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未得责任制度 到落实，扣,分; , 未制定工程质量管理责任追究制度，扣5分; , 未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。 , 未按《条例》建立工程质量教育培训制度，扣10分; , 制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、工程质量教育 , 工长培训要求，扣5-10分; 10 培训制度 , 企业无质量教育培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，扣5分; , 未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。 , 未按《条例》建立工程质量策划制度，扣10分; 工程质量策划 , , 制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣,分; 10 制度 , 未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。 , 未按《条例》制定包括企业和各层次质量检查制度，扣15 分; 工程质量检查, 制度未明确企业、项目定期及日常、专项质量检查频次及 , 15 实施要求，扣3-5分; 制度 , 制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣3-5分; , 无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5-10分。 , 未按《条例》建立工程质量内部预验收制度，扣15分; 工程质量内部, 制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序， , 15 扣3-5分; 预验收制度 , 制度未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。 , 未按《条例》制定工程质量事故报告处理制度，扣10分; 工程质量事故 , , 未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5-10分; 10 报告处理制度 , 未建立工程质量事故档案，扣2分; , 未按《条例》制定工程质量管理评价制度，扣10分; 工程质量管理 , , 未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣5分。 10 评价制度 , 未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣3分。 , 未按《条例》制定工程质量管理评价制度，扣10分; 质量管理统计, 未进行季度质量报表统计上报，扣,分; , 10 , 未进行年度质量滚动计划和省部级获奖工程统计上报，扣3报告制度 分。 分项评分 100 评分人: 年 月 日 2 资质、机构与人员管理分项评分表A.0.2 应实 序号 评分项目 评分标准 得得 分 分 , 企业资质与承包工程不相符，扣30分; , 质量管理人员的任职资格不符合《条例》的要求，扣10分; 企业资质与质 , 量管理人员资30 , 专职质量管理人员每年继续教育时间少于40学时，扣5-10 格 分; , 专职质量管理人员没有持证上岗，扣,分。 , 企业未建立企业质量管理决策机构，无运行记录，扣5-10 分; 工程质量管理, 企业未按《条例》设置工程质量管理机构，扣20分; , 30 机构 , 企业未按《条例》配备专职质量管理人员，扣10分; , 无相应的质量管理体系，扣15分; , 各级未配备足够的工程质量管理人员，扣10-15分。 , 未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和 规定，扣10分; , 未建立分包单位资质管理和管理人员资格档案，扣5分; 分包单位资质, 分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，扣20分。 20 , 和人员资格管 , 所选择的分包单位没有在当地主管部门登记注册，扣5分; 理 , 专业分包和30人以上的劳务分包单位未配备专职质量管理 人员，扣5分; , 分包专职质量管理人员没持证上岗，扣,分。 , 未制定对工程材料、构配件、设备供应单位的质量控制要求 和规定，扣20分; , 所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营业范围之 20 , 供应单位管理 内，扣20分， , 所供应特殊的材料、构配件、设备没有在当地主管部门登记 注册，扣10分。 分项评分 100 评分人: 年 月 日 3 工程技术质量管理分项评分表A.0.3 应实 序号 评分项目 评分标准 得得 分 分 , 无施工组织设计( 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 )编制审批制度，扣30分; , 施工组织设计(方案)无质量保证措施或无针对性，扣5-10; 施工组织设计, 施工组织设计(方案)未经技术负责人组织相关部门审核、 , 30 (方案) 审批，扣5-10分; , 重大危险性方案没有组织专家论证，扣5分; , 未建立施工组织设计(方案)动态管理台账，扣5分。 , 未制定年度推广使用建设部“十项新技术”及科技示范工程 计划，扣15分; 新技术推广与 15 , 应用 , 未组织科技成果和科技示范工程验收，扣10分; , 未建立科技成果和科技示范工程台账，扣5分。 , 未建立工程技术规范、标准和规程管理制度，扣15分; 规范、标准和规 15 , , 未及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息，扣,分; 程 , 未建立工程技术规范、标准和规程管理台账，扣,分。 , 未建立工程测量、检测与试验设备计量管理制度，扣15分; 测量、检测与试 15 , , 未按制度进行工程测量、检测与试验设备计量管理检查，扣验 10分; , 未建立工程技术资料管理制度，扣25分; , 未按要求建立各级工程技术资料管理体系，扣20分; 25 , 工程资料管理 , 未配备专职或兼职的工程技术资料管理人员，扣5-10分; , 工程技术资料管理人员未经过培训上岗，扣5-10分; , 未按制度进行工程资料管理检查，扣10分; 分项评分 100 评分人: 年 月 日 4 工程质量过程管理分项评分表A.0.4 应实 序号 评分项目 评分标准 得得 分 分 , 未编制各级工程质量管理年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和创优滚动计划，扣25分; 工程质量目标 25 , , 工程质量管理年度工作计划中没有质量目标或目标不明确，管理 扣5-10分; , 工程质量管理目标没有进行分解和落实，扣10-15分。 , 未开展工程质量策划工作，扣15分; 15 , 工程质量策划 , 工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导审核、审批，扣3-5分; , 未建立工程质量信息报送系统，扣5分; , 未按计划要求对所属单位及项目进行质量检查，扣10分; 工程质量过程 15 , , 查出的问题无处理意见(措施)、无复查结果、无签字手续， 监控 扣5-10分; , 对统一组织的工程质量检查没有检查通报，扣5分。 , 未制定全面质量管理QC成果管理办法，扣20分; , 未组织开展企业年度QC成果发布活动，扣10分; 工程质量管理 20 4 , 未按计划开展工程质量满意度调查，扣5分; 改进 , 未对所属单位工程质量管理进行调研和提出针对性的改进措施，扣10分。 , 未建立工程质量投诉管理制度，扣15分; 15 5 工程质量投诉 , 未建立工程质量投诉台账，扣5分; , 未对工程质量投诉妥善处理，每起扣3分 , 未建立工程质量售后服务制度，扣10分; 10 6 工程售后服务 , 未制定工程质量售后服务计划，扣5分。 , 未建立工程质量售后服务台账，扣5分。 100 分项评分 评分人: 年 月 日 5 企业工程质量管理效果B.0.1 应实序号 评分项目 评分标准 得得 分 分 , 未完成年度工程质量管理目标，扣20分; , 工程质量目标 20 , 获得省部级质量样板工地，每项加2分; , 获得省部级优质工程(包括“中建杯”)，每项加1分; , 获得国家级优质工程，每项加3分; , 对于通过中建系统指标申报鲁班奖,没有获得鲁班奖，每 项扣10分; , 工程质量创优 30 , 对于通过地方协会申报鲁班奖，获得鲁班奖，每项加5 分; , 对于通过地方协会申报国家优质工程，获得国家优质工 程，每项加5分; , 获得省部级质量管理先进单位，每项加5分。 , 二级企业参加股份公司QC成果发布会发布的成果，只获 得三等奖，扣10分; , 二级企业没有QC成果参加股份公司QC成果发布会发布， 扣20分; , 因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门，扣20, 工程质量处罚 分; 50 , 因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部，扣20分; , 在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被 指令停工整改，每起扣5-10分; , 受到建设行政主管部门通报及以上处分，每起扣10分; , 因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚，扣30分; 10分项评分 0 评分人: 年 月 日 6 项目工程质量管理效果B.0.2 应实 序号 评分项目 评分标准 得得 分 分 , 未建立项目质量管理体系，扣10分; , 未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分; 质量保证体系, 质量监督管理人员未持证上岗，扣5分; , 10 及制度 , 与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣,分; , 质量管理制度不健全，每发现一处扣,分。 , 项目质量目标低于合同要求，扣5分;没有进行目标分解，扣2分; , 未编制施工组织设计、方案，扣10分;未按要求履行审批手续，扣5分;质量保证措施不全面、不具体，扣5分; , 20 产品实现策划 , 未编制质量策划，扣,分;未按要求履行审批手续，扣2分;无针对性、可操作性差，扣2分; , 法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣,分。 , 工程施工所需的工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一本扣,分; , 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无交底未履行签字手续，扣5分; , 未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣5分; , 未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣5分; , 30 过程控制 , 未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣5分; , 未编制质量检验和试验工作计划，扣5 分; , 各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分; , 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划，扣5分; , 对查出的质量问题未提出处理意见(措施)，不及时处理， 7 没有复查结果和签字手续，扣5分; , 对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣,分; , 无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣5 分。 , 材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场 堆放状态标识不正确，扣5分; 4 现场实物质量 20 , 工程实体质量通病出现频率达到20%以上或出现严重质量 缺陷，扣5-10分; , 工程实体质量有违反《强制性条文标准》，扣20分。 , 未按建立各级工程技术资料管理体系，扣20分; , 未配备的工程技术资料管理人员，人员未经过培训上岗，5 工程资料管理 20 扣5分; , 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，每处扣 ,分; 100 分项评分 评分人: 年 月 日 8 附表3. 施工企业质量管理考核评价打分表说明 1、工程质量管理制度分项评分表A.0.1 序号 评分项目 检查说明 1、企业质量管理责任制; 工程质量管理2、企业年度责任书; , 责任制度 3、劳务合同中工程质量管理职责和指标; 4、工程质量管理责任追究制度及处理记录。 1、质量教育培训制度; 工程质量教育, 2、企业年度质量培训计划; 培训制度 3、培训记录。 工程质量策划1、工程质量策划制度; , 制度 2、工程质量策划书的审批记录和台账。 工程质量检查1、工程质量检查制度; , 制度 2、检查 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、检查记录、(检查通报)、复查记录。 1、工程质量内部预验收制度; 2、预验收记录(检验批、分项工程由项目质量、技术负工程质量内部, 责人组织预验收，地基基础、主体结构分部工程由分公预验收制度 司质量、技术部门负责人组织验收，单位工程由分公司 总工程师组织验收)。 工程质量事故1、工程质量事故报告处理制度; , 报告处理制度 2、工程质量事故报告处理记录。 工程质量管理1、工程质量管理评价制度; , 评价制度 2、实施记录(评价通知、记录、通报)。 质量管理统计1、工程质量管理统计制度; , 报告制度 2、相关报表。 2、资质、机构与人员管理分项评分表A.0.2 序号 评分项目 检查说明 1、工程报表; 企业资质与质2、质量人员台账; , 量管理人员资3、培训记录; 格 4、上岗证书。 1、企业质量管理委员会文件、章程、会议记录; 工程质量管理2、企业设置工程质量管理机构文件; , 机构 3、质量管理人员台账; 4、企业质量管理体系。 9 1、分包管理规定; 分包单位资质2、合格分包商名录及管理人员名录; , 和人员资格管3、分包资质与相应承包内容; 理 4、在当地主管部门登记注册手续; 5、分包单位质量人员配备。 1、材料、设备进场规定; 2、供应单位的资质; , 供应单位管理 3、对于消防、防水、压力容器等特殊材料、设备就有当 地主管部门注册手续。 3、工程技术质量管理分项评分表A.0.3 序号 评分项目 检查说明 1、施工组织设计(方案)编制审批制度; 2、施工组织设计(方案)的编制、审批程序; 3、重大危险性分部项工程:深基坑工程，工具式模板工程， 搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载 15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上的砼模板工程，施工组织设承重支撑体系，起重吊装及安装拆卸工程(单位重量在, 计(方案) 100KN以上吊装、300KN以上起重安装、高度200M以上内 爬设备拆除)、脚手架工程(50M以上落地钢管架、提升高 度在150M以上的整体提升架、架体高度在20M以上的悬挑 架)、拆除爆破工程、其它(50M高的幕墙安装工程、36M 跨以上的钢结构安装工程、60M跨以上网架和索膜安装工 程、超过16M深的人工挖孔桩、地下暗挖工程等。 1、年度推广使用建设部“十项新技术”及科技示范工程计新技术推广, 划; 与应用 2、科技成果和科技示范工程台账。 1、工程技术规范、标准和规程管理制度; 规范、标准和, 2、及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息的通知; 规程 3、工程技术规范、标准和规程管理台账。 测量、检测与1、工程测量、检测与试验设备计量管理制度; , 试验 2、工程测量、检测与试验设备计量管理检查记录。 1、工程技术资料管理制度; 工程资料管2、工程技术资料管理人员的台账; , 理 3、工程技术资料管理人员上岗证; 4、对下级企业(项目)工程技术资料管理检查记录。 10 4、工程质量过程管理分项评分表A.0.4 序号 评分项目 检查说明 1、企业年度质量管理工作计划; 工程质量目, 2、质量目标包括:质量一次交验合格率、质量创优、质量标管理 投诉、质量事故控制目标; 工程质量策, 1、质量策划书及台账。 划 1、质量报表; 工程质量过2、检查刻录; , 程监控 3、整改通知; 4、质量检查通报。 1、全面质量管理QC成果管理办法; 工程质量管2、企业年度QC成果发布活动通知、评选通报; 4 理改进 3、工程质量满意度调查记录; 4、对所属单位的工程质量管理进行调研报告和建议书。 1、工程质量投诉管理制度; 工程质量投5 2、工程质量投诉台账; 诉 3、工程质量投诉处理的文件(会议记录)、结果。 1、工程质量售后服务制度; 工程售后服6 2、工程质量售后服务计划; 务 3、工程质量售后服务台账 5、企业工程质量管理效果B.0.1 序号 评分项目 检查说明 工程质量目, 1、相关文件。 标 工程质量创1、相关文件; , 优 2、累计结果不超过30分。 工程质量处1、相关文件; , 罚 2、累计结果不超过50分,没有负分。 6、项目工程质量管理效果B.0.2 序号 评分项目 检查说明 1、项目机构设置及质量责任制的确定; 质量保证体, 2、质量管理人员数量、持证情况; 系及制度 3、质量管理制度(质量责任制、培训制度、总包管理制度、 11 检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度、)。 1、项目质量计划; 产品实现策2、施工组织设计、方案; , 划 3、项目质量策划; 4、质量法律法规。 1、工程技术规范、标准清单; 2、各级技术交底(施组交底，方案交底，分项工程交底，“四新”技术交底，重大设计变更交底); 3、过程质量“三检”记录; 4、重要工序旁站监控记录(房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括:土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝, 过程控制 土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。); 5、检验批验收划分计划; 6、检验和试验计划; 7、工序、分项、分部、单位工程验收记录; 8、测量、检测与试验计量设备台账及核验计划; 9、对各类专业分包的总承包管理规定; 10、月度质量统计、分析，质量专题会议， 11、专职质检员的工作日志。 现场实物质1、材料进场手续、堆放标识; 4 量 2、抽查工程实体质量。 1、工程技术资料各项资料有专人负责; 工程资料管5 2、工程技术资料管理人员持证上岗; 理 3、资料填写、收集、整理情况。 12