特级资质标准解读--数据录入及检查要点

序号 考核点 申特评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 系统模块 录入层级 录入岗位 数据录入注意要点 是否需 要审批 是否 需要 上报 备注 检查该项目的投标文件电子 版（经济标文件、技术标文 件），如缺少任意一项，则 不满足本项要求 项目投标管理/ 项目投标/投标 文件编制及评 审 分公司/ 经理部 市场部科员 1、附件中上传电子版标书，包括：经济标、技术 标； 2、模块中填写的“项目经理”、“项目副经理” 、“技术负责人”要确保是本公司人员，不能随 意填写。 是 是 检查该项目的总承包合同信 息、业主信息、至少包括： 业主名称、通讯地址、联系 人、联系电话，如缺少任意 一项或以上4项数据不全， 则不满足本项要求 系统管理/基础 资源/其他合作 单位字典 分公司/ 经理部 市场部科员 1、【其他合作单位字典】中的业主信息必须尽量 完善，其中“业主名称、通讯地址、联系人、联 系电话”一定要有； 2、“单位编码”每个分公司要统一。 否 否 务必将其他合作单 位字典中的业主相 关信息完善 检查该项目的基本信息，至 少包括：项目名称、合同开 工时间、合同竣工时间、实 际开工时间、工程基本情况 、业主名称、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 单位、监 理单位。 项目策划/项目 基本信息 分公司/ 经理部 工程部科员/市 场部科员 1、【项目基本信息】中必须录入“项目名称、合 同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、项 目概况、建设单位、设计单位、监理单位”相关 信息； 2、“建设单位、设计单位、监理单位”名称必须 与【其他合作单位字典】中的名称完全一致； 3、“项目责任人”必须确保是本公司人员，不能 随意填写。 否 否 项目概况必填、业 主、监理、设计三 方信息必须录入其 他合作单位字典， 项目经理要去人力 资源系统查看 2 分包商、 物资供应 商管理 检查该项目的分供商信息， 至少包括：分供商名称、通 讯地址、联系人、联系电话 。 劳务分包商名 录、专业分包 商名录、物资 供方名册、机 械设备供应商 名录 分公司/ 经理部 商务部科员 （分包名册）/ 工程部科员 （物资、设备 名册） 1、供应商名称、通讯地址、联系人、联系电话必 须填写； 2、“供应商编码”要统一有规律，禁止随便输 入； 3、企业资质文件要上传。 否 否 资质证书上传、编 码、各字段必须统 一和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 检查该项目的（月度）横道 图或者网络图（仅检查时间 进度），如无横道图或者网 络图，则扣进度管理全部分 数，扣5分，本模块其余内 容不在检查 总进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 /月 进度计划 项目部 技术员 1、进度计划一定要用project编制，并且必须保 存基准时间； 2、进度计划一定要有“计划开始、计划结束、实 际开始、实际结束、基准开始、基准结束”时 间，在project横道图中能够看出它们之间的对比 情况； 3、实际开始和实际结束时间必须与物资、设备等 进场或使用匹配，禁止出现在进度计划上某道工 序已经结束而对应的物资或设备却没进场使用的 是 否 总进度计划、月进 度计划一定要用 project编制导入。 （要能打开原始 project，要有基准 时间） 申特评分标准及数据录入重点 1、请各项目务必按照申特评分标准的要求在相应的系统模块中录入实际发生的数据，其他模块录入数据以生成成本账为准； 2、各模块录入的资料要严谨，禁止出现类似“111”、“asd”等随意输入的字符； 3、各模块录入的资料尽量全，禁止出现大部分字段为空的现象。 综合项目管理系统 招投标管 理 1 进度管理3 序号 考核点 申特评分标准 系统模块 录入层级 录入岗位 数据录入注意要点 是否需 要审批 是否 需要 上报 备注 检查该项目的实际进度与计 划进度对比情况（仅核查时 间与工作内容关系进度）， 如无对比，本模块余下内容 不在检查。如实际进度滞后 计划进度，须有相关文字说 明（要说明原因） 总进度计划/月 进度计划 项目部 技术员 1、进度计划一定要有“计划开始、计划结束、实 际开始、实际结束、基准开始、基准结束”时 间，在project横道图中能够看出它们之间的对比 情况； 2、如果实际进度滞后计划进度，在月进度计划的 备注或附件中说明原因。 是 否 进度计划一定要有 计划开始、结束， 实际开始、结束时 间，如果实际进度 滞后，在月进度计 划的附件中说明 检查该项目的进度风险预警 功能 总进度计划/月 进度计划 项目部 技术员 1、“触发预警”标识打勾。 预警标识打勾，预 警设置要先设好。 检查该项目的分包合同内 容，至少包括：合同基本信 息，合同文本电子版或扫描 件，如缺少任意一项或以上 2项数据不全，本项余下内 容不再检查。 劳务分包合同 评审及登记/专 业分包合同评 审及登记 项目部 预算员 1、“工程概况及主要条款”必须完整填写，“工 程款支付方式”中填写合同结算条款要求；； 2、附件信息中挂接分包合同电子版附件（原始未 盖章合同电子版文本）。 是 否 一定要上传电子文 本（未盖章的） 检查该分包的变更，结算功 能。（结算频率要在合同文 本里找） 劳务分包预结 算/专业分包预 结算；劳务分 包变更/专业分 包变更 项目部 预算员 1、做分包预结算、结算时要按照合同要求的频率 如实进行结算。 是 否 按合同结算 检查该项目的分供合同内 容，至少包括：合同基本信 息、合同文本电子版或扫描 件，如缺少任意一项或以上 2项数据不全，则扣4分， （含本项3分，合同管理流 程0.5分，合同风险管理0.5 分），本项余下内容不再检 查 材料采购合同/ 商品混凝土供 应合同/周转材 料租赁合同/机 械设备租赁合 同 分公司/ 经理部 工程部科员 1、合同条款摘要、合同支付方式必须填写； 2、附件信息中挂接物资、设备合同电子版附件 （原始未盖章合同电子版文本）。 是 否 一定要上传电子文 本（未盖章的） 检查该分供合同的变更，结 算功能。 材料采购合同/ 商品混凝土供 应合同 项目部 材料员、机电 工长（负责） 1、做分包预结算、结算时要按照合同要求的频率 如实进行结算。 是 否 按合同结算 在系统中检查该项目的入库 （收发料）单据，入库（收 料）物资必须依据采购计划 或物资分供合同。 直入支出单/入 库单 项目部 材料员 1、材料入库时，如果有合同，必须选择合同材 料，如果没有合同，必须参考采购计划，禁止直 接从材料字典中直接选择。 是 否 录入数据要特别注 意，采购计划要参 考需用计划，合同 要参考采购计划 检查该项目的月度或季度材 料消耗报表 材料三级帐/材 料收发明细查 询 项目部 材料员 1、每月末建立本月【材料三级帐】； 2、特别注意，材料进出库时间要与进度计划时间 匹配，禁止出现进度计划中某道工序已经结束而 对应的材料尚未入库或出库的情况。 否 否 跟进度计划材料明 细匹配 4 合同管理 （劳务分 包合同、 专业分包 合同、材 料合同、 商混合 同） 进度管理3 5 物资管理 序号 考核点 申特评分标准 系统模块 录入层级 录入岗位 数据录入注意要点 是否需 要审批 是否 需要 上报 备注 在系统中与对应月份或季度 实际成本情况对比，如不合 逻辑，则认定成本管理和物 资管理有违诚信原则！ 物资成本科目 挂接 项目部 材料员 1、确保所有单据已经挂接成本科目； 2、材料结算时在没有价差或其他费用的情况下， 消耗材料成本账、自有周转材料成本账、租赁周 转材料成本账金额与材料三级帐、材料收发明细 查询的本月消耗金额相符。 否 否 一定要保证成本科 目全部挂接，成本 帐金额要与实际成 本相符。 检查该项目的物资采购计 划，并检查采购计划流程记 录。 材料采购计划 项目部 材料员 1、材料采购计划必须走网上审批流程； 是 否 材料采购计划必须 走审核流程 检查该项目（或该企业）的 设备台帐 机械设备现场 台账 项目部 设备负责 1、机械设备进场验收单和机械设备出场单模块， “材料明细”细表所有字段都要填完整。 否 否 检查该项目（或企业）的设 备维护、维修、保养检定功 能和记录 大型机械设备 资料管理 项目部 设备负责 1、必须有租赁机械设备的维修保养记录。 否 否 外租机械设备的维 修保养记录必须要 有 在系统中检查该项目的质量 检查记录，检查记录的频次 最低为月度。 质量检查 项目部 质量负责 1、质量检查记录登记的资料频率要与公司规定一 致，并且最少为每月一次。 是 是 与企业制度一致 检查该项目对应的质量检查 记录的质量整改功能和记录 。 质量整改 项目部 质量负责 1、质量整改与质量检查相对应，如果通过检查发 现问题，必须对应整改记录。 是 是 检查该项目的质量创优计划 或质量策划，要求有电子版 或扫描件，且内容详实。 质量策划 项目部 质量负责 1、将质量策划或质量创优计划的电子文本上传到 系统。 是 是 上传电子版附件 在系统中检查该项目的危险 源识别功能和记录 危险源辨识与 评价 项目部 安全负责 1、必须将危险源辨识采取的方法及对应的评价过 程和结果作为附件上传到系统； 2、作为附件的危险源辨识清单，不能只是简单的 将危险源列出来，必须按照LECD的评价方式，将 最终的结果用得分的形式表现出来。 是 是 LECD(住总） 检查该项目的安全检查功能 和记录 安全达标联合 检查/过程安全 检查 项目部 安全负责 1、安全达标联合检查的内容要完整，各项相关责 任人要完整填写； 2、【安全达标联合检查】、【过程安全检查】的 进度要与工期进度计划相符。 是 是 进度一定要与工程 实际进度相符 检查该项目对应的安全检查 记录的安全整改功能和记录 安全隐患及整 改项 项目部 安全负责 1、对应通过达标联合检查和过程安全检查发现问 题的项，必须对应有整改。 是 是 检查该项目的安全考核记录 安全目标设定 及考核 项目部 安全负责 1、模块内所有内容必须填写详实。 否 否 系统模块只是记录 目标，没有考核记 录 检查该项目的工人的入场教 育记录 安全培训记录 项目部 安全负责 1、每次的教育记录必须有人数的记录，并且附件 要有相关人员签到的扫描件。 是 否 人数必须有，相关 附件，根据企业管 理制度匹配 5 6 7 8 设备管理 物资管理 质量管理 安全管理 序号 考核点 申特评分标准 系统模块 录入层级 录入岗位 数据录入注意要点 是否需 要审批 是否 需要 上报 备注 9 竣工管理 在系统中检查该项目的在建 工程施工工程的工程资料管 理情况（到盒内 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 级别） 。 工程资料记录/ 工程资料组卷 项目部 资料员 1、过程资料必须要在系统内归盒； 2、系统内归盒要与实际一致，即系统内显示归盒 的盒号要与资料实际归盒的盒号完全一致。 否 否 文件归盒要与实际 归档盒号相同