采购核价作业流程
版本:V1.4
文件名称:DPUR01
修订日期:2009/04
修订者:易飞事业部
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作 业 说 明
采购
研发
财务
备 注
1. 采购料件核价需求:
采购料件需由厂商报价询价议价
2. 是否为新产品Y/N:
由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程
3. 与厂商询议价:
由采购单位依核价相关数据需求要求厂商报价议价
4. 询价单,核价单输入:
由采购单位于采购处理子系统『录入核价单』, 『录入询价单』输入询价后核价数据
5.打印核价单凭证:
由采购单位打印核价单凭证
6.核准否Y/N:
由财务审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价数据或作废此单据)
8.询价单,核价单确认:
核价单完成后由采购单位于采购处理子系统『录入核价单』, 『录入询价单』中的审核功能确认之
9.核价单凭证存查:
核价单凭证共二联由采购、财务单位存查
N
Y
Y
N
单据设定:
采购处理子系统『设置采购单据性质』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单
采购单位可于采购处理子系统打印『供应商供货统计表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『供应商进货异常表』及『采购价格异常表』及『供应商ABC
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
表』等表供询议价时的核价数据参考
采购单位可于采购处理子系统打印『供应商供货统计表』及『核价
明细表
装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载
』供核价后的核价数据参考
料件核价资料表
核价单凭证
询价单确认核价单确认
核准否
Y/N
核价单凭证
询价单输入
核价单输入
新品号建立流程
2
与厂商询议价
新品否
Y/N
料件核价资料表
核价单凭证
采购核价需求