2018-03-05发布 2018-03-06实施
质量信息管理控制程序
编 制:
审 核:
会 签:
标准
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化:
批 准:
成都市XXXX制造有限公司
企业标准
Q/FY 10-23(B/1)
代替 Q/FY 10-23(B/0)
Q/FY
成都市XXXX制造有限公司 发 布
目 次
前言 …………………………………………………………………………………………………………Ⅱ
更改控制页 ……………………………………………………………………………………………………Ⅲ
1 目的 …………………………………………………………………………………………………………1
2 适用范围 ……………………………………………………………………………………………………1
3 术语及定义 …………………………………………………………………………………………………1
4 引用标准/文件 ……………………………………………………………………………………………1
5 职责 …………………………………………………………………………………………………………1
6 工作程序 ……………………………………………………………………………………………………2
前 言
本标准代替Q/FY 10-23 (B/0),除编辑性修改外,与其相比主要变化如下:
---细化了职责。
---增加了内外部信息的来源。
本标准依据GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》。
本标准是按照国家发布的GJB9001C-2017,GB/T9000-2016质量
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
要求编写,内容不涉及专利知识侵权,本文件的发布机构不承担相关责任。
本标准由质量部提出。
本标准由质量部归口。
本标准主要起草人:XXX。
本标准为第二次修订,历次发布版本为:Q/FY 10-23 (B/0)-2015。
更改控制页
序号
更改单号
更改页码
更改内容
更改日期
更改人
备注
1
G-Q/FY10-23(B/0)-01-2018
细化了职责,增加了内外部信息的来源。
2018.3.5
黄文秀
质量信息管理控制程序
1 目的
建立信息管理机制,及时、准确地收集、传递、处理和利用信息。
2 适用范围
本程序适用于公司对信息的管理和控制。
3 术语和定义
本程序未应用GJB9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》中的术语和定义与旧版一致。
4 引用标准/文件
4.1 Q /FY01-00《质量手册》
4.2 Q /FY 10-02《纠正和预防措施控制》
5 职责
5.1 综合部门负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。
5.2 市场部门负责管理公司外部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。
5.3 各部门负责传递、收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他来源的信息,负责本部门的信息的管理与利用。
5.3.1 市场部门负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析,收集分析顾客反馈的是否满足对产品、交付和服务要求的有关信息,包括对顾客满意程度的监测结果及顾客抱怨;提供顾客满意和不满意方面的信息;
5.3.2 采购部门负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息,包括选择评价合格供方、供方供货业绩问题;提供供方能否满足采购要求方面的信息;
5.3.3 质量部门负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息,包括产品测量和监控结果、产品验证结果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势;提供产品的符合性和不足方面的信息;负责收集、分析监视和测量装置配备、校准等数据;提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息;
5.3.4 综合部门负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。负责收集、分析、传递质量管理体系运行的有关信息,包括内部审核和管理评审的结果,纠正措施和预防措施的验证结果;提供质量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息;
5.3.5 技术部门负责收集、分析、传递产品试制过程的有关信息,包括:产品特性符合顾客要求方面的信息;提供满足顾客要求和不足方面的信息;
5.3.6 生产部门负责收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息,包括:生产过程受控状态、对过程的测量和监控结果,岗位质量目标和过程质量目标实现情况与问题;提供生产过程能力和可能改的机会方面的信息;提供过程能力满足规定要求、过程发展趋势和有无必要采取纠正措施的信息;
5.3.7 综合部负责收集、分析、传递为满足岗位对人员要求所采取措施的信息;提供人力资源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息;
5.3.8 财务部负责收集与质量有关的财务信息。
6 工作程序
6.1 信息的分类
6.1.1 外部信息,包括:
a) 产品适用的法律法规变化情况;
b) 顾客对
合同
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修订要求;
c) 供方提供采购产品的信息;
d) 外包过程供方的信息;
e) 认证机构对公司质量管理体系审核/认证产品检查后反馈的信息;
f) 顾客对产品质量和服务质量反馈的信息。
6.1.2内部信息,包括:
a) 质量方针和质量目标实施情况;
b) 质量管理体系运行情况,包括内部审核、管理评审后,纠正/预防措施的执行情况;
c) 人力资源控制情况;
d) 采购物资检验质量和使用情况;
e) 生产过程产品质量检验情况及不合格品审理情况;
f) 最终产品检验、试验情况;
g)产品鉴定/确认情况;
h) 监视和测量设备周期检定情况;
i) 其它内部信息如员工的建议等。
6.2 质量信息的来源。
6.2.1 外部信息来源
a) 政策、法规、标准等;
b) 国家监督检查的结果及反馈;
c) 市场、新产品、新技术的发展方向;
d) 相关方(如顾客、供方)反馈及投诉。
6.2.2 内部信息来源
a) 日常工作,如质量目标完成情况、产品监视和测量,内部审核报告,管理评审报告及质量管理体系正常运行的其他记录;
b) 存在潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠/预防措施处理结果等正;
c) 紧急信息,如出现突发事故等;
d) 其他信息,如员工建议等。
6.3 信息传递与处理
6.3.1信息可采用记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、邮件、通讯等方式予以传递。
6.3.2 外部信息的传递与处理
a) 质量部门负责国家质量监督
检测
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机构监督检查结果及反馈信息的收集分析,并传递相关部门。对出现的不合格项,责任部门按规定实施纠正措施,并将处理结果反馈质量部及相关部门;
b) 综合部负责认证机构的监督检查结果及反馈信息的收集分析,并传递相关部门。对出现的不合格项,责任部门按规定实施纠正措施,并将处理结果反馈综合部;
c) 综合部负责收集、更新、整理政策、法规(标准)类信息,并传递相关部门;
d) 市场部应主动与顾客沟通,以满足顾客要求,妥善处理顾客的投诉,并传递相关部门,责任部门按规定实施纠正措施,并将处理结果反馈市场部;必要时,市场部应将处理结果传递给顾客;
e) 各部门直接从外部获取的其他类信息,应在3日内向相关责任部门传递,由责任部门进行分析、整理,根据需要进行传递和协调处理。
6.3.3 内部信息的传递与处理
a) 日常信息由各部门依据所承担的质量管理活动直接收集并传递,对存在和潜在的不合格项,责任部门按规定实施纠正/预防措施;
b) 异常的不符合信息,由发现者报告部门负责人并交由责任部门处理;责任部门按规定实施纠正措施,并将处理结果反馈相关部门;
c) 紧急信息由发现部门迅速报告部门副总或总经理。
6.4 信息的贮存、利用和处理
信息管理按职责和权限,进行分级管理,各部门应做好信息的接收、传递、分类和归档工作。
a) 各部门应及时将收集到的信息分类汇总、整理、保存,确保信息的可用性和完整性;
b) 各部门采取妥善措施,对有保密要求的信息,应确保信息的安全和保密;
c) 各部门应有效利用收集到的信息,提取必要的信息数据,加以分析和利用;
d) 产品交付后,市场部应及时收集顾客对产品质量和服务质量的满意程度,及时进行内部沟通,并做好回复工作;
e) 对重大的顾客信息应及时进行分析,报告总经理,由总经理决策。