人力资源成本
分析
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表
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格
人力成本分析表 部门:
指标名称 单位 2003年序号 2002年
一、在岗人数 人1
二、销售收入 万元2
三、费用总额 万元 3
其中1、工资总额 万元4
2、培训费用 万元5
3、社保费用万元6
4、劳保费用 万元 7
5、福利费用 万元 8
6、招聘费用 万元 9
四、利润总额万元10
五、指标
7、人均销售收入 11元
8、人均利润 12 元
9、人均费用 13 元
10、人均工资 14元
11、费用利润率 15 %
12、工资利润率 16 %
填报人: 单位负责人: 填报时间:
销售收入指已开票实现的无税收入 费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1,12=10/1,13=3/1,14=4/1,15=10/3,16=10/4 元、万元、%单位后面保留一位小数
增表:
员工异动分析表(2002年)
减少人数 增加人数 1月 12月 离劝退 其 实增(减)流失率 离职率 劝退率外部内部 人数 人数 人数 增加 增加 职 退 休 它
流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 离职率:离职员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 劝退率:劝退员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数
填报人: 单位负责人: 填报时间: