供应商
管理制度
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为了加强本酒店经营管理,合理有效地控制酒店成本支出,本着与供应商互惠互利的原则,酒店在物资采购方面特向供应商作以下约定:
1、供应商应在进场前向酒店提供相关证照,食品供应商每次送货前应做好食品
安全检查,应配合酒店食品索证工作,供应预包装食品的包装内合格证应齐全。
2、每期向本酒店提供的报价须合理,不允许存在严重偏离市场价格的价格欺诈行
为。
3、供应商必须按酒店规定的时间进行送货(每天上午9点之前送达),如遇特殊
情况需提前说明,每次供货需根据酒店采购部所下达的“订货
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单”或“购物申请单”中的项目进行供货,不得超出酒店约货的范围(包括约货的数量),否则酒店将拒绝接收并追究相应责任;对于酒店当天非计划内补货的,原则上供应商应按约定的时间送达,如酒店补货无序客观上造成供应商供货难度的,应以书面函的形式告知酒店采购部门。
4、供应商向酒店提供的物资必须保质保量,不得以次充好,以少充多;供货中如
出现假冒伪劣产品的,酒店将予以十倍处罚,后果严重的将追究法律责任。
5、酒店在验收过程中如发现质量问题,经过三次指出后,供应商物资仍未能达到
酒店需求的,酒店将取消供应商供货的资格。
6、供应商应遵守酒店物资采购验收制度,并配合酒店验收人员验收工作,不得以
威胁的手段将不合理的要求强加于酒店。
7、送货后应准确、清晰地开具供应商送货单,对于验收合格物资酒店验收人员将
做好验收记录表,经过审核人员审核后一般于次日(节假日顺延)可完成,供应商应及时向酒店仓库验收人员索取,验收记录单类同对账单,供应商收单后应及时核对,二天内无回复的酒店将视同确认。
8、为配合酒店按税法规定列支成本,供货后应及时提供发票,原则上以自然月份
准当月上交次月发票,最长不超过二个月,如本月为12月,供应商应送发票月份最晚为10月份,如仍有之前发票未到的,影响货款支付的责任由供应商自负。
9、酒店年度内遇有大型推广活动的,供应商应积极参与,提供一定赞助费用,费
用以年度供货总额为基数,经过双方协商的比例来确定。
以上规定希望各供应商户能够认真遵守并履行,抱着“酒店兴大家兴”的思想,共同来维护我们买卖双方的关系,支持酒店工作。供应商若违反上述条例,其中涉及金额的酒店将作以一罚十的处理方法,在年度供货过程中若出现三次违约情况的,酒店将取消该供应商供货的资格。
上述内容我单位已全部确认,本单位认可年度赞助费不低于年度供货总额的___%。供货单位名称:
供应商签字(盖章):
浙公网安备 33021202002483