马铃薯种薯繁育基地项目规划

曾都区脱毒马铃薯种薯繁育基地项目规划 第一节  总论 一、项目基本情况 （一）项目名称：脱毒马铃薯微型薯（种薯）繁育基地建设项目 （二）项目建设地点：曾都区唐县镇 （三）项目主办单位：曾都区鲁城河马铃薯生产专业合作社 （四）项目负责人：刘克文 （五）可行性研究报告编制单位：曾都区唐县镇农技服务中心 二、项目建设的必要性和意义 曾都区位于长江和淮河两大流域之间，自然条件好，属南北气候过渡带，夏热冬冷，春秋温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，适宜种植马铃薯，多冬种春收，属菜用马铃薯；商品薯畅销全国各地，马铃薯生产不断发展，已成为一项支柱产业，2008年曾都区马铃薯种植面积在10万亩以上。 马铃薯易染病毒病、品种退化快，目前曾都区马铃薯种薯都是直接从内蒙古调进的当地未经任何处理的劣质商品薯，种薯带病，导致病害加重，尤其是马铃薯晚疫病日益严重，产量呈下降趋势，如不引进脱毒种薯，大约2---3年以后，曾都区将不再具有马铃薯生产优势，马铃薯生产将逐步被淘汰。 为解决马铃薯脱毒种薯生产及推广问题，合作社与华中农业大学联系，校方同意提供马铃薯脱毒种薯核心技术，在曾都区建立脱毒马铃薯微型薯种繁殖基地，提供试管脱毒马铃薯。 三、市场预测与前景分析 马铃薯是中国粮、菜、饲、加工用主要农作物，曾都区马铃薯种植主要区域集中在唐县镇、尚市、历山等，面积在10万亩左右，根据湖北省马铃薯板块建设发展规划要求，省政府将每年提供100万元板块建设经费，至2010年，把曾都区马铃薯种植板块扩大到20万亩。目前曾都区马铃薯大田种植所需种薯都是从内蒙古调进的当地劣质商品薯，品种混杂，未经任何处理；种薯带病，且数量难以得到保障。因此，在曾都建设脱毒种薯优良品种繁育基地，具有广阔的市场前景。 第二节项目建设总体目标 通过项目建设，建立一个脱毒马铃薯种薯引进、繁育生产、优良品种推广科研生产基地。建设一个集科研、生产、技术推广和人才 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 为一体的现代农业导向工程。项目从2008年开始实施，当年建成脱毒马铃薯良种繁殖基地面积50亩，网温棚100个，推广面积1.5万亩；2009年繁殖基地扩建至100亩，网温棚200个，推广面积3万亩；，3—5年种薯繁育基地扩建后，可带动广水、枣阳、襄阳、南漳、保康等县（市）脱毒马铃薯生产，成为鄂北最大脱毒马铃薯种薯繁殖基地。 一、建设 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 根据上述建设总体目标，综合曾都区农业经济发展要求和发展现状以及马铃薯专业合作社资金筹措能力，在项目总体规划的基础上，经过论证，确定项目建设内容为： 项目名称 建设内容 建设规模及产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 脱毒马铃薯种薯生产项目 马铃薯种薯生产基地 100亩网温室大棚，年产种薯2.4亿粒（株），供3万亩大田用种       二、本报告研究的范围 本可行性研究报告在总体规划的基础上，着重对规划和建设优质脱毒马铃薯种薯基地建设项目市场与前景、建设条件、建设规模、产品方案、投资以及技术、经济等进行全面的可行性分析。 三、、产品销售 本项目产品主要满足曾都区30%左右马铃薯种植户的大田生产需要，也可销往邻近的广水、枣阳、襄阳、南漳、保康等县（市）。 四、组织管理 本项目由发起人、法人、自然人共同组建股份公司，由公司负责建设，自主经营。 五、环境保护 本项目因属现代农业综合开发项目，污染相对较少。拟建项目月工程所排放的污染物凡需经过处理和利用的都将进行综合治理和综合利用。 六、项目实施进度安排 建设项目计算期20年，其中建设期约9个月。项目可行性研究报告的编制及审批至施工图 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 约需4个月，项目土建施工及设备订货、安装、调试到生产运行约需5个月。 七、项目总投资 项目总投资为500万元（不含土地），其中主生产区建设投资300万元、管理区及附属工程50万元、流动资金150万元。 八、项目资本金 本项目资本金总额为500万元，由全体股东以货币形式投入。 九、项目财务评价 正常年销售收入万元，年均利润（税后）1125  万元，年均利税1203  万元，税后投资回收期 2、6 年，项目固定资产和贷款本息2年左右全部偿还。 十、不确定性分析 不确定性分析的结果表明，本项目具有较强的抗风险能力。 1.敏感性分析 项目销售收入、经营成本、固定资产投资三者因素的变化对项目效益均有影响，但影响幅度不同。销售收入的变化对项目效益影响较为敏感，其次为经营成本，投资的影响较小。 2.盈亏平衡分析 本项目盈亏平衡点（生产能力利用率）为33%。 十一、社会效益分析 1 、符合国家鼓励无公害农产品生产的产业政策。 2、 建立脱毒马铃薯生产基地是曾都区“菜蓝子”工程的必然要求。 3、能保持曾都区马铃薯生产优势，扩大马铃薯生产板块。 4、能促进农民致富。脱毒种薯用于生产后，一般可增产30%以上,可减少防治费用；亩可增加产值700元。 5、带动相关行业发展。随着脱毒马铃薯栽培技术的推广，马铃薯种植规模将不断扩大，必将带动加工、运输、仓储、保鲜、包装等行业的发展。 第三节  育种基地建设 本项目预计通过建设，建成200座温网式大棚，年产脱毒马铃薯种薯2.4亿粒左右，供应约3万亩大田种植，覆盖当前曾都区30%左右的马铃薯大田用种。 （一）技术措施 （1）运用华中农业大学组织培养技术，进行快速繁育种苗和保存种质材料，以及培育新品种。 （2）做好种薯的加工、贮藏和销售工作。通过良好的加工处理与科学的贮藏管理，为农业大田生产提供高精度的、整齐一致的并具有旺盛生命力的优质种籽。 （3）利用工厂化育苗技术生产优质脱毒马铃薯种薯。 （4）充分利用大棚温网室等保护地设施，做到常年均衡生产，以确保每年两季茬口良种供应。 （二）总平面布置 根据生产工艺要求及农业技术要求，种薯园区可依山就势划分若干生产小区，但整个园区共分为管理区、生产辅助区、生产区三个部分。 1.管理区（场前区） 布置有办公室、接待室、生产工具室等。 2.生产辅助区 布置在管理区南侧，包括车库、泵房、配电室。 3.生产区 布置在整个种薯生产区内，由规划的温网室组成 种薯基地面积指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 占地面积 亩 500   2 建筑物占地面积 亩 400   3 建筑系数 % 80   4 道路面积 平方米 15000 23亩 5 绿化面积 平方米 15000 23亩           种薯基地土建工程一览表 编号 建筑名称 栋数 建筑面积（单栋） 总面积 结构形式 一 生产建筑         1 单栋网管棚 1000 240㎡ 240000㎡ 镀锌钢管 二 辅助工程         1 仓库 3 100㎡ 300㎡ 砖混 2 车库 2 30㎡ 60㎡ 砖混 三 公用工程         1 配电室 1 50㎡ 50㎡ 砖混 2 泵房 1 50㎡ 50㎡ 砖混 四 其它工程         1 办公室及生活用房 2 200㎡ 400㎡ 砖混 2 围墙   1500m     3 水泥明沟   500m     4 大沉井 5                   （三）公用工程 1.给水设备。打沉井供生产生活用水，由于棚网室内实行的是喷灌，所有给水设备要埋至每一个田间地头 2.排水设备。生产基本没有污水，生活污水排入下水道，雨水采用明沟排水。 3.供电设备。至少安装一台100千瓦/小时的变压器。 第四节  投资估算及使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 项目投资主要包括以下三个方面 1.基本建设 主要含大棚建成、生产辅助区和管理区建设、公用工程建设。 2.流动资金 含肥料、农药、一级原种、技术专利资金、销售支出、生产中间环节投入 3.建设期利息等 一、投资估算 项目总投资1900万元，其中建设投资1500万元，利息100万元，流动资金300万元。建设投资包括单栋大棚（40mX6m）,建设成本大约1.2万元/栋，1000栋1200万元，其它建筑工程约300万元。 二、资金使用计划 本项目建设期为9个月，9个月内必须预先投资1500万元，建成育种基地的硬件，300万元流动资金9个月后在生产环节中投入。 第五节  收入估算 一、产量估算 单棚种植约10万株，收获种薯约12万粒，每年生产两季，每棚生产24万粒，1000栋可达2.4亿粒。 二、市场价格 市场价格在0.08元—0.15元/粒之间，可按平均价0.11元/粒计算。 三、产值估算 0.11元×2.4亿粒=2640万元 如果按正常年景生产，年创产值可达2640万元。 第六节  成本估算 一、原种成本 每粒原种苗可剪接杆插5个棚，这样须购原种大约200个棚，每棚10万粒，约2000万粒，按市场价格0.15元—0.2元/粒，约300万元，一年两季约600万元。 二、肥料、农药成本 单栋500元/季，一年两季，1000栋约100万元 三、人工计算 单棚从种植到收获大约40个工，每个工约40元，每棚一季投入1600元，一年两季3200元，1000个棚约320万元。 四、折旧 分20年分摊折旧费，每年承担95万元 五、水电费 预计每年大约72万元 六、利息 大约50万元/年。 七、税金 按3%计算78万元 八、管理人员工资 50万元/年 九、其它费用 50万元/年 十、销售成本 100万元/年 以上十项合计总成本为1515万元 第七节  盈利能力分析 根据计算，得如下经济指标 1.税后累计财务净现值1125万元 2.税后投资回收期2.6年 3.投资利润率59.21% 4.年均利税1203万元 第八节  组织与管理 本项目由曾都区马铃薯生产专业合作社对项目实行统一经营与管理，实行社长（总经理）负责制，合作社股东参与管理,并实行目标责任制，接受区政府及农业局的领导。 一、人员管理机构定员情况初拟如下表(本项目定员16人): 序号 部门 人数 管理人员 技术 人员 一般人员（干部） 合计 1 经理 1     1 2 副经理 2     2 3 办公室     1 1 4 计划财务室 1 1   2 5 市场经营部 1 4   5 6 技术开发培训 1 4   5   合计 6 9 1 16             二、工程管理 工程管理包括设计、施工、竣工验收等过程，关系到整个项目的实施质量及投资效益的发挥。一要统一招标设计；二要统一招标建设；三要统一招标采购。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程，必须返工，直到符合要求为止。 三、财务管理 合作社负有投资债务的偿还责任，本项目为独立核算单位，每年应编制财务报表上报区政府，以便政府制定营销策略，提高整体经济效益。 四、经营管理 本项目拟采用农工贸一体化，产加销一条龙的经营管理模式，一是要加强合作社的主导地位，以形成实力较强的经济实体，真正起到龙头的作用；二是要加强对外关系，争取给予马铃薯种植户适当的鼓励政策，充分调动他们积极性，只有保证各方利益的同时，“项目”才能更快的发展壮大。 发挥技术人员和合作单位的特长，不断开发新品种，提高产品的产量与品质。在政策上要积极争取相应的优惠政策，包括税收减负和向上申请立项等，促进本项目顺利投产及正常运行。 五、结论与建议 通过分析论证，本项目符合国家产业政策，市场前景广阔，投资方向正确，建设方案合理、生产技术成熟可靠，具有较高的经济效益，建议尽早付诸实施。