外购流程

外购流程外购流程 1目的为了规范外购流程，对外购成品进行有效跟踪。 2范围适用于所有外购成品，包括管材、管件等。 3职责 3.1客户服务部负责外购的发起； 3.2采购部负责成品采购的实施； 3.3仓储部负责成品到货的签收、送检以及入库办理工作； 3.4质管部负责外购成品的检测及包装方式的确认； 3.5财务部负责相关的账务核实工作。 4工作流程 4.1评审 4.1.1客户服务部对外接单后，在明确所需产品的规格、数量、发货时间以及特殊要求后填写《特殊要求产品评审单》组织评审，并跟踪评审过程，待评审结束后，负责将审批后的评...

外购流程 1目的为了规范外购流程，对外购成品进行有效跟踪。 2范围适用于所有外购成品，包括管材、管件等。 3职责 3.1客户服务部负责外购的发起； 3.2采购部负责成品采购的实施； 3.3仓储部负责成品到货的签收、送检以及入库办理工作； 3.4质管部负责外购成品的检测及包装方式的确认； 3.5财务部负责相关的账务核实工作。 4工作流程 4.1评审 4.1.1客户服务部对外接单后，在明确所需产品的规格、数量、发货时间以及特殊要求后填写《特殊要求产品评审单》组织评审，并跟踪评审过程，待评审结束后，负责将审批后的评审单复印发送至各相关部门； 4.1.2采购部对所涉及的产品进行询价、议价后，将产品单价或者下浮点在评审单上明确，以便决策； 4.1.3质管部对产品的质量进行检测，并确定产品的包装方式； 4.1.4财务部针对采购部提供的采购单价进行核价后，进行审核； 4.1.5公司领导汇总各部门的意见，进行审批。 4.2外购实施 4.2.1采购部接到审批过的评审单后进行外购，必要时可签订外购合同； 4.2.2待产品到达公司后，采购部通知成品仓库负责签收。签收过程中，存在明显质量问题（如摔破、折断等）或者数量差异时，应及时通知采购员负责处理，并找司机索要发货清单； 4.2.3产品签收后，采购部电话通知相关检测员对产品进行质量检测，具体参照《外调(购)产品抽检相关规定》，并将检测意见在发货清单上进行确认； 4.2.4如遇产品在外购所在地直接发货（不入厂），自提后直接发往机构的情况，原则上质管部需随车指派一名质管员进行检测及数量验收，并带回发货清单作为仓库的入库凭据； 4.2.5检测不合格则应通知采购员对该产品组织评审或进行相应的退换处理； 4.2.6产品检测合格后，仓储部随即凭借检测员签字确认后的发货清单，办理相关入库手续，入库过程中仓储部负责产品的二次包装，并将相应入库单联递交采购部； 4.2.7产品合格入库后，采购部知会客户服务部，并凭借入库单和发票（原则上应为增值税专用发票）进行付款或者报账工作。 5外购商家及价格管理参照附表 1每年将外购产品价格目录进行汇总，若供方价格发生改变需及时更新价格，并将最新价格表报财务部及公司领导各一份，以便确定产品销售价格。 6本文自发文日起实施附表：《外购产品价格表》附表：外购产品价格表序号产品名称规格单位采购价格供方名称附加条件

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