大兴区礼贤镇人民政府大兴区礼贤镇人民政府
2015年决算情况说明
一、主要职能
协助机关做好本镇财政预算、决算和收支管理～重大项目、重点部门的财务审计及村镇金融管理服务,协助监督机关事业单位和农村基层组织的财政收支和财务活动,完成财政预算收支任务～稳定税源,负责专项资金的发放和使用～落实粮食直补等惠农政策发放工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看～大兴区礼贤镇人民政府决算包括:大兴区礼贤镇人民政府本级决算、大兴区礼贤镇财政所决算～共两个部门的决算汇总。
三、大兴区礼贤镇人民政府2015年收支决算总表的说明
201...
大兴区礼贤镇人民政府
2015年决算情况说明
一、主要职能
协助机关做好本镇财政预算、决算和收支管理～重大项目、重点部门的财务审计及村镇金融管理服务,协助监督机关事业单位和农村基层组织的财政收支和财务活动,完成财政预算收支任务～稳定税源,负责专项资金的发放和使用～落实粮食直补等惠农政策发放工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看～大兴区礼贤镇人民政府决算包括:大兴区礼贤镇人民政府本级决算、大兴区礼贤镇财政所决算～共两个部门的决算汇总。
三、大兴区礼贤镇人民政府2015年收支决算总表的说明
2015年度收入决算数为22151.538479万元。
2015年度支出决算数为22151.538479万元。
四、大兴区礼贤镇人民政府2015年收入决算表的说明
2015年收入决算数为22151.538479万元～其中:一般公共预算财政拨款收入15087.868679万元～政府性基金预算财政拨款收入7063.6698万元。
五、大兴区礼贤镇人民政府2015年支出决算表的说明
2015年支出决算数为22151.538479万元～其中:基本支出3182.153231万元～项目支出18969.385248万元。
六、大兴区礼贤镇人民政府2015年财政拨款收支决算表的说明
2015年度财政拨款收入决算数为22151.538479万元～全部为本年财政拨款收入。
2015年度财政拨款支出决算数为22151.538479万元～其中:一般公共预算财政拨款决算数15087.868679
万元～政府性基金预算财政拨款决算数为7063.6698万元。
七、大兴区礼贤镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
2015年一般公共预算财政拨款决算数是
22151.538479万元～其中基本支出3182.153231万元～项目支出18969.385248万元。
功能科目决算数与年初预算数相比:
一般公共服务支出项支出增加788.282108万元～主要原因是区委组织部追加基层党组织服务群众经费675万元～区综治委追加铁路护路联防队经费15.63万元～其他为保险标准提高致人员经费有所增加,教育支出项
增加12.09万元～主要原因是我镇加大对教育方面的投入,文化体育与传媒支出项增加73.804251万元～主要原因是追加新型农民素质提升培训项目经费及人员经费支出有所增加,社会保障和就业支出项增加622.910461万元～主要是区财政追加抚恤金～优抚补助等方面支出,医疗卫生与计划生育支出项增加1.82万元～主要是优抚对象医疗补助及计划生育事务方面经费增加,节能环保支出项增加3132.64275万元～全部为区财政追加专项资金支出,城乡社区支出项增加7602.254063万元～主要为区财政追加城乡社区管理事务及农村基础设施建设方面的支出增加,农林水支出项增加3471.303573万元～主要是区财政追加专项资金支出以及部分人员经费支出增加,资源勘探信息等支出项增加10.7704万元～主要是专职安全生产协管员保险及住房公积金上调。
八、大兴区礼贤镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3182.153231万元。其中人员支出2730.852689万元～公用支出451.300542万元。人员支出列支范围有工资福利支出与对个人和家庭的补助支出。公用支出主要是商品和服务支出。
九、大兴区礼贤镇人民政府2015年政府性基金预算
财政拨款支出决算表的说明
2015年政府性基金预算财政拨款支出决算数为7063.6698万元～全部为区财政追加项目支出。其中城乡社区支出6093.88021万元,其他支出39万元～为彩票公益金项目支出。
十、大兴区礼贤镇人民政府2015年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明
2015年“三公”经费年初预算54.2万元～公务用车13辆～运行维护费47.2万元～公务接待费7万元。
2015年“三公”经费决算数为 51.4万元～其中:因公出国,境,费4.6万元,根据区相关部门统一安排追加,～团组数1个～累计人次1人,公务用车运行维护费46.8万元～主要用于车辆日常保养维修及燃料费等。决算数较年初预算数减少2.8万元。主要原因是本部门“三公”经费实际支出未产生公务接待费～只产生因公出国,境,费4.6万元～公务用车运行维护费46.8万元。
十一、其他重要事项的情况说明
,一,机关运行经费
2015年～大兴区礼贤镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款决算395.4万元～较2014年450万元减少54.6万元～下降12.13%,主要原因是:车辆运行维护费～办公费等支出减少。
,二,政府采购情况
无。
,三,国有资产占有使用情况
大兴区礼贤镇人民政府共有车辆62辆～其中一般公务用车13辆～其他一般执法执勤用及特种作业车辆49辆。无单位价值在200万元以上的大型设备。
,四,预算绩效情况
无。
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