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内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
工作流程工作内容说明相关文件A成本核算报价策划和规划6.1公司的材料、产品等成本核算报价策划和规划的工作由财务部门、各分厂主导，采购部协助。本公司成本核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、间接成本、利润成本组成。6.1.1直接成本组成部分：1)开发成本；2)原材料成本；3)外购外协件/零件成本；4)辅助材料成本；5)其它成本。6.1.2生产加工成本组成部分：1)设备加工成本；2)生产加工的人工时成本；3)其他成本。6.1.3间接成本组成部分：1)外协件及劳务成本；2)机物料、燃料动力、涂料费成本；3)材料管理成本；4)加工管理成本；5)修理费成本；6)包装费成本；7)运输成本；8)质量措施成本；9)其他成本。确定成本核算报价范围和时机工作流程工作内容说明使用
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单A6.1.4利润成本组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1、增值比例/核算盈利；2、销售费成本；3、税金；4、其他成本。6.2确定成本报价的产品范围。6.2.1公司交付给顾客的新产品；6.2.2成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品（包括老产品和旧产品）。需报价产品的接收、登记6.3当公司已确定有符合成本核算报价范围和时机的产品需进行成本核算报价时，由市场部门、各分厂接收并将其转交财务部门，财务部门将其登记于“产品成本核算报价汇总一览表”中。产品成本核算报价汇总一览表寻找材料、零件合适供应商资料整理6.4当采购部将对方厂家原材料、外协件的资料收集完毕后，由采购部按《供应商管理程序》之规定进行原材料/外购外协件/零部件/辅助材料等合格的供应商寻找以及询价、议价、比价等工作。6.4.1采购部和财务部门将收集到与产品报价有关的价格/成本/费用之数据和资料进行整理，并将其记录汇总于“原材料/成件比价单”、“产品专用外协、外购件（报价）成本计算单”中。1.产品专用外协、外购件（报价）成本计算单2.原材料/成件比价单核准NO6.4.2财务部核准整个产品的采购成本。YESB签订合同6.4.3接受对方厂家的报价后，由采购部同对方签订采购合同。进行成本报价订单接受工作流程工作内容说明使用表单BBBB6.5合同、订单接受由各分厂、市场部门按《顾客需求管理程序》规定执行。6.6各分厂、市场部门确定需做成本核算报价产品，收集与报价有关的信息/资料，进行报价作业，由财务部门确认。顾客确认NOYES6.7各分厂、市场部门将根据顾客的要求报价，并提交顾客进行确认。6.7.1如顾客不确认，则由各分厂、市场部门先与顾客进行协商、沟通。如经协商、沟通后，顾客仍不能接受公司的报价，则重新报价，直到与顾客达成一致意见。6.7.2如顾客确认，则各分厂、市场部门与顾客签订该产品的合同/订单，由分厂按《顾客需求管理程序》的规定进行生产。资料归档6.8与成本核算报价管理有关的记录之保存/归档，由财务部和采购部共同负责。7.附件无
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