单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:办公室 综合协调机关政务工作,拟订相关工作 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 并组织实施,负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作,负责综治和应急管理工作,负责局有关基建重主要工作职能 大项目的申报和统计工作,负责机关综合档案的建立和管理工作,负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作,负责局领导交办的其他工作。 廉政风险主要内容及风险类别 风险点 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 表现形式 制度不完善～执行不到进一步健全完善和严格执行各项规内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 位～导致内部管理不规二级 制度机制风险 章制度。 范。 进一步建立健全和严格落实政务信把关不严～造成信息失息报送、发布制度～加强政务信息发政务信息管理 真、漏报、瞒报、错报二级 布审核、复核,进一步提高信息工作等情况。 水平。 实行过程监控和结果监控。公务使用 使用监管不严～不符合公章～除发文外～必须经局领导签字公章管理 二级 用印规定。 批准。私人事务使用公章～个人申请～ 科室负责人初审～报局领导审批。 强化教育～提高司乘人员整体素质, 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 风险 公车私用、违规停放、科学调配车辆～强化节能意识～提高 车辆管理 违法肇事、加油维修保二级 车辆使用效率,加强车辆维修管理～ 养管理混乱。 降低维修费用,严格执行车辆管理规 定。 实行结果监控。按照公务接待规定～ 严格遵守接待 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、审批程序等～勤公务接待管理 存在超标或浪费现象 二级 俭节约～合理、高效、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 开展公务 接待工作。 在资产管理过程中不符进一步完善资产管理规定～严格执行资产管理 合规定或随意处置～导二级 各项制度。 致不廉洁行为。 严格执行《公文处理办法》及其《实对来文、来电、来函和施意见》～熟悉收发文操作流程～严发文处理不及时、不规文电处理工作 二级 格按照规定程序收发文件,对制法文 业务流程风险 范或不到位～导致工作件按照规定的环节严格把关～确保公延误和失误。 文的规范性和权威性。 按照办公用品管理规定～严格审查申“三重一大”决策对申报计划审核不严～重大国有资产申购 三级 报需求,进一步完善办公用品管理制 易造成不必要的浪费。 风险 度～做到精打细算～厉行节约。 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:价格成本监审科 主要工作职能 价格成本监审 廉政风险主要内风险类别 风险点 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 容及表现形式 成本监审制度执严格按制度执行、制度机制风险 成本监审 三级 行不到位 不受其它因素干扰 学习不够深入，加强学习 岗位职责风险 成本监审 三级 易产生误差 避免误差 程序有可能不完业务流程风险 成本监审 三级 努力完善程序 善 “三重一大”决策 风险 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:综合法规科 负责价格改革、价格政策的组织实施，具体负责法规宣传、规范性文件前置审查、价格执法监督和执法资格审主要工作职能 核 廉政风险主要内风险类别 风险点 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 容及表现形式 规范性文件制度管理制度不完善、执行不到进一步健全完善和执行规制度机制风险 三级 制度 位，导致规范性文件 范性文件制度管理制度 认真学习和宣传掌握价格制度不规范，对价格政价格政策研究 岗位职责风险 三级 策研究不够深入，调查 政策法规， 深入调查研究进一步完善不够，听证制度不够细价格听证制度实施 听证细则，严格执行听证业务流程风险 三级 致，程序执行还有不足 程序 “三重一大”决策 风险 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:机关党支部 主要工作职能 组织党员进行政治学习，加强党员的教育和管理，强化党内监督、发展党员工作 廉政风险主要内风险类别 风险点 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 容及表现形式 制度机制风险 岗位职责风险 党员发展 是否按标准 三级 公平、公正 业务流程风险 “三重一大”决策 风险 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:商品价格科 负责自来水、燃气、公交等公用事业价格及相关收费管理,负责粮食、棉花、化肥、农药等涉农商品价格管理, 负责电力、成品油、煤炭、公路客运、出租车运价等能源、交通价格及相关收费管理,负责食盐、民爆器材等重主要工作职能 要商品和储备物资价格管理,负责组织实施部分重要商品和服务价格临时干预措施,负责实行市场调节价的商品 价格管理。 风险 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 防范措施 等级 申请材料不全未一次 性告知～或不符合条件定,调,价受理 三级 向社会公开申报程序和条件、投诉电话～对照政策规定认真审查材料。 的予以受理。 业务流程风险 依据不充分～或审核不定,调,价初审 三级 加强业务知识学习～提高政策水平,严格按照政策规定审核。 严导致数据不实。 定,调,价程序 不按照规定进行。 三级 严格按规定程序审批～实行责任追究制度。 制度不完善～执行不到制度机制风险 定,调,价制度 三级 进一步健全完善和严格执行定,调,价工作管理制度。 位～导致管理不规范。 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机制 指导协调组审核意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:收费管理科 行政事业性收费及部分服务价格管理 主要工作职能 廉政风险主要内风险类别 风险点 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 容及表现形式 制度形式化 三级 建立遵守制度登记台账 张小宏 制度机制风险 贯彻国家具体价格 政策、具体的定调参杂作假～不细致～三级 加强事前审核 张小宏 岗位职责风险 价审核、办理《收落实政策走样 费许可证》、开展收程序缺失、走过场 三级 规范手续 张小宏 业务流程风险 费年审的具体工作 分析讨论不充分～“三重一大”决策过程 三级 加强内部监督 张小宏 风险 一言堂 遵守制度和程序～加强事前、事中及事后监管。 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:三科 主要工作职能 服务价格和经营性收费的管理和行政审批 廉政风险主要内容及风险 风险类别 风险点 防范措施 责任领导 责任科室 表现形式 等级 有关资料的审核不严谨 制度机制风险 价格管理制度 三 不断加强制度教育 程序不尽规范 经营性价格标准调责任意识不强，把关不制定严格的审核 岗位职责风险 三 整、房价备案 严 程序 明确工作准则，坚持程业务流程风险 行政审批 三 提高审查能力 序操作 “三重一大”决策 风险 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位(科室)名称:价格监督检查分局 依法查处价格违法案件，受理和督办全市12358价格举报的查处工作，协调全市、指导下级价格监督检查工作。 主要工作职能 廉政风险主要内容及风险等风险类别 风险点 防范措施 责任领导 责任科室 表现形式 级 案审制度执行不到位，完善价格案审制度，加大制度制度机制风险 价格案审制度 可能出现执法程序、执二级 执行力 法纪律等方面的风险 不能严格按照二十四字不断完善价格执法程序，严格岗位职责风险 价格检查 二级 办案方针 执行二十四字办案方针 处罚决定不符合法律法严格按照《价格法》和《价格业务流程风险 价格处罚 二级 规规定，显失公平公正 违法行为行政处罚规定》办案 “三重一大”决策 风险 单位科室意见 主要负责人签字 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见