计量认证整改报告2016年最新版本解读

计量认证整改报告2016年最新版本解读 检验检测机构资质认定现场评审 整改报告 批准人: 审核人: 编写人: Xxxxxxxx技术服务有限公司 二?一六年四月十日 根据我公司的检验检测机构资质认定申请书的扩项申请～内蒙古自治区质量技术监督局资质认定评审组受内蒙古自治区质量技术监督局委派～依据内蒙古自治区质量技术监督局内质监审字---------号《检验检测机构资质认定现场评审通知》和《检验检测机构资质认定评审准则》～于2016年3月26至27日对我公司进行了资质认定评审。评审组依据《检验检测机构资质认定评审准则》对我单位环境进行现场查看、对检验检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核～并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面的检查。对照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求～评审组认为我单位建立了质量管理体系～编质了相应的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、各种 记录表 体温记录表下载消防控制室值班记录表下载体温记录表 下载幼儿园关于防溺水的家访记录表绝缘阻值测试记录表下载 格等～覆盖了资质认定所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行～符合《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。对照《评审准则》评审组认为我单位还存在不足的有10个基本符合项～6个不符合项～共计16个需整改项。 一、问题描述如下: 1、缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及上岗证明。 2、缺检验检测策划和结果评价人员职责,缺提交意见和解释的职责。 3、无气瓶安全防护 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 。 4、仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查。 5、无软件唯一性标识管理。 6、设备编号SB-092气相色谱仪档案中～缺验收记录。 7、气象色谱中操作软件没有操作授权。 8、标准物质期间核查 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 不详细。 9、通风能力核定,编号:xxxxxxxxxxx-2016-0001,原始记录缺少导出记录。 10、气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施。 11、通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书。 12、缺少煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录、缺少实验室间比对评价记录。 13、样品标识未按规定执行。 14、缺乏各类样品名称或代码的规定。 15、无报告结束标识规定。 16、无检验报告结果解释的相关规定。 二、整改措施 针对评审组在本次评审中发现的问题～我单位从领导到检测人员都非常重视～针对问题的整改召开了专题会议～并经我公司技术负责人、质量负责人及相关技术人员组成工作组讨论后～制定出整改措施～由相关科部门及个人负责整改措施的实施～最后由工作组验证完成情况。 具体整改措施如下: 1、质量技术部对抽样人员、提出意见和解释人员进行培训学习～培训考核合格～岗位确认及下发授权。 2、质量技术部负责在《质量手册》中修订和完善检验检测 策划和结果评价人员职责,提交意见和解释的职责～质量负责人进行宣贯。 3、检测部组织检验检测人员对气瓶进行安全隔离和固定等防护措施。 4、质量技术部组织对仿真盒、烟雾探测器进行检定或校准～并列入年度检定或校准计划。 5、质量技术部完善和修订《检测设备和标准物质管理程序》～对公司的所有检验检测软件按检验检测设备进行管理。 6、质量技术部组织设备管理员完善设备编号SB-092气相色谱仪档案的验收记录～检查其它检验检测设备档案的完善情况。 7、检测部组织相关人员培训学习气象色谱操作软件～考核合格后进行授权。 8、由检测部制定标准物质期间核查 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ～质量负责人依据方案编制标准物质期间核查计划。 9、检测部相关人员完善通风能力核定原始记录的导出记录。 10、质量技术部完善和修订《计算机管理与数据控制程序》～检测部组织相关人员对气象色谱中操作软件电子存储记录进行加密。 11、由检测部组织相关人员对通风能力核定及自制方法编制《作业指导书》。 12、由检测部组织检测人员上网查询煤层自然发火期解算法的标准方法并形成查新纪录、由检测部组织检测人员完善煤层自然发火期解算法实验室间比对评价记录。 13、质量技术部组织检测部相关人员培训学习《样品管理程序》。 14、质量技术部修订和完善《样品管理程序》。 15、质量技术部修订和完善《报告管理程序》。 16、质量技术部修订和完善《质量手册》中关于报告结果解释的相关规定。 三、整改完成情况 1、质量技术部组织抽样人员、提出意见和解释人员进行了培训、考核～合格人员进行了确认～对考核合格的人员由公司授权后上岗。 2、质量技术部修订和完善了《质量手册》中检验检测策划和结果评价人员职责,提交意见和解释的职责～质量负责人进行了宣贯。 3、检测部组织了检验检测人员对气瓶进行了安全隔离和固定等防护措施 4、质量技术部分别对仿真盒、烟雾探测器进行了检定或校准。 5、质量技术部已经重新修订了《质量手册》《程序文件》关于检验软件管理的相关规定。 6、质量技术部已经组织设备管理员对设备编号为SB-092气相色谱仪档案进行完善验收记录～并检查了其它检验检测设备档案的完善情况。 7、已经对气相色谱仪中操作软件进行加密设置。 8、质量负责人依据检测部制定的标准物质期间核查方案完善了标准物质期间核查计划。 9、已经组织检测部人员对通风能力核定原始记录的导出记录进行了完善。 10、已经对气相色谱仪中操作软件电子存储记录进行加密设置。 11、组织相关人员对通风能力核定及自制方法编制了《作业指导书》。 12、完善了查新纪录和实验室间比对评价记录。。 13、已经组织所有检验检测人员学习了《样品管理程序》。 14、质量技术部已经修订和完善了《样品管理程序》。 15、质量技术部组织所有检验检测人员培训学习了《报告管理程序》。 16、质量技术部已经修订和完善了《质量手册》中关于报告结果解释的相关规定。 评审组提出的10个基本符合项及6个不符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见: ,1,附表。 ,2,附件:整改完成情况资料 附表 序问题描述 条款号 整改措施 完成情况 号 已经对抽样人员、提出意见质量技术部对抽样人和解释人员进行了培训、考缺抽样人员、提出意见和解员、提出意见和解释人核～合格人员进行了确认～1 释人员的培训、考核记录及员进行培训学习～培训4.2.5 考核合格的人员由公司授权上岗证明。 考核合格～岗位确认及后上岗。见附件:2、3、4、下发授权 5.6、7、8 已经完善了《质量手册》中质量技术部负责在《质 检验检测策划和结果评价人量手册》中修订和完善缺检验检测策划和结果评检验检测策划和结果员职责,提交意见和解释的2 价人员职责,缺提交意见和4.2.8 评价人员职责,提交意职责～质量负责人进行了宣解释的职责。 见和解释的职责～质量贯。见附件:9、10、11、12、负责人进行宣贯。 3、4、5 检测部组织检验检测已经对气瓶进行了安全隔离人员对气瓶进行安全3 无气瓶安全防护措施。 4.4.1(1) 和固定等防护措施。见附隔离和固定等防护措件:13、14 施。 质量技术部组织对仿已经对仿真盒、烟雾探测器进仿真盒、烟雾探测器未进行真盒、烟雾探测器进行4 行了检定或校准。附件:15、4.4.2,3, 校准或核查。 检定或校准～并列入年16、17、18 度检定或校准计划 质量技术部完善和修已经重新修订了《质量手册》 订《检测设备和标准物《检测设备和标准物质管理4.4.3(2) 无软件唯一性标识管理。 质管理程序》～对公司程序》中关于检验软件管理5 的所有检验检测软件的相关规定。附件:19、20、 按检验检测设备进行21、22、23、24、25、26、3、 管理。 4、5 质量技术部组织设备已经组织设备管理员对设备管理员完善设备编号编号为SB-092气相色谱仪档设备编号SB-092气相色谱SB-092气相色谱仪档6 4.4.4 案进行完善验收记录～并检仪档案中～缺验收记录。 案的验收记录～检查其查了其它检验检测设备档案它检验检测设备档案的完善情况。附件:27、28 的完善情况。 检测部组织相关人员对气相色谱仪操作软件已经培训学习气象色谱操气象色谱中操作软件没有7 4.4.7(4) 进行授权。附件:29、30、3、操作授权。 作软件～考核合格后进 4、5、6 行授权 序问题描述 条款号 整改措施 完成情况 号 检测部制定标准物质已经制定了标准物质期间核期间核查方案～质量负标准物质期间核查计划 8 4.4.9(3) 查方案～完善了标准物质期不详细。 责人依据方案编制标间核查计划。附件:31、32 准物质期间核查计划。 已经组织检测部人员对通风检测部相关人员完善通风能力核定,编号:能力核定原始记录的导出记9 xxxxxxx-2016-0001,原始4.5.14(1) 通风能力核定原始记录进行了完善。附件:33、34、记录缺少导出记录 录的导出记录。 35 质量技术部完善和修已经修订了《计算机管理与订《计算机管理与数据数据控制程序》～对气相色谱控制程序》～检测部组气相色谱仪检测电子存10 仪中操作软件电子存储记录4.5.14(5) 织相关人员对气象色储记录无保护措施。 进行加密设置。附件:36、37、谱中操作软件电子存38、39、3、4、5 储记录进行加密。 由检测部组织相关人通风能力核定及自制方法编通风能力核定及自制方员对通风能力核定及4.5.17.1 11 制了《作业指导书》。附法缺少必要的作业指导自制方法编制《作业指(1) 件:40、41、42 书。 导书》。 由检测部组织检测人 员上网查询煤层自然 发火期解算法的标准缺少煤层自然发火期解算完善了查新纪录和实验室间方法并形成查新纪录、12 法的标准方法查新纪录、缺4.5.17.5 比对评价记录。附件:43、44、由检测部组织检测人少实验室间比对评价记录。 45 员完善煤层自然发火 期解算法实验室间比 对评价记录。 质量技术部组织检测已经组织所有检验检测人员样品标识未按规定 部相关人员培训学习学习了《样品管理程序》。附13 4.5.20(3) 执行。 《样品管理程序》 件:46、3、4、5 质量技术部已经修订和完善质量技术部修订和完了《样品管理程序》。并组织缺乏各类样品名称或代14 4.5.20(4) 善《样品管理程序》 了培训学习。附件:47、48、码的规定。 49、50、3、4、5 质量技术部组织所有检验检质量技术部修订和完测人员培训学习了《报告管15 4.5.23(3) 无报告结束标识规定。 善《报告管理程序》 理程序》。附件:51、52、53、 3、4、5 已经修订和完善了《质量手质量技术部修订和完善册》中关于报告结果解释的无检验报告结果解释的相16 《质量手册》中关于报相关规定～质量负责人进行4.5.25 关规定 告结果解释的相关规定 了宣贯。附件:54、55、56、 3、4、5 附件目录 附件1:关于资质认定现场评审存在问题整改工作安排 问题一:缺抽样人员、提出意见和解释人员的培训、考核记录及 上岗证明。 附件2:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号01, 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 附件6:人员岗位确认记录 附件7:人员授权文件 附件8:上岗证 问题二:缺检验检测策划和结果评价人员职责,缺提交意见和解 释的职责 附件9:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号02, 附件10:修订前《质量手册》缺检验检测策划和结果评价人员职责,缺提交意见和解释的职责。 附件11:修订后《质量手册》中补充了人员部分关于检验检测策划和结果评价人员职责,缺提交意见和解释的职责。 附件12:质量手册修订页 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 问题三:无气瓶安全防护措施 附件13:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号03, 附件14:气瓶安全防护措施照片 问题四:仿真盒、烟雾探测器未进行校准或核查 附件15:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号04, 附件16:仿真盒校准证书 附件17:烟雾探测器检定证书 附件18:补充仿真盒及烟雾探测器的检定/校准计划 问题五:无软件唯一性标识管理 附件19:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号05, 附件20:修订前《检测设备和标准物质管理程序》中无软件唯一性标识管理的规定 附件21:修订后《检测设备和标准物质管理程序》中补充了关于软件唯一性标识管理的相关规定。 附件22:仪器设备及检验软件(标准物质)验收记录 附件23:检验软件台账及唯一性标识管理资料 附件24:修订前《质量手册》中无软件管理的内容。 附件25:修订后《质量手册》中补充了关于软件管理的内容。 附件26:程序文件修订页 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 问题六:设备编号SB-092气相色谱仪档案中～缺验收记录 附件27:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号06, 附件28:仪器设备(标准物质)验收记录。 问题七:气象色谱中操作软件没有操作授权。 附件29:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号07, 附件30:对操作软件进行授权。 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 附件6:人员岗位确认记录 问题八:标准物质期间核查计划不详细 附件31:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号08, 附件32:标准物质期间核查方案 附件33:标准物质期间核查计划 问题九:通风能力核定,编号:xxxxxxxx-2016-0001,原始记录缺少导出记录 附件34:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号09, 附件35:通风能力核定,编号:xxxxxxxx-2016-0001,缺少导出记录的原始记录。 附件36:修改完善导出记录的原始记录。 问题十:气相色谱仪检测电子存储记录无保护措施 附件37:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号10, 附件38:修订前《计算机管理与数据控制程序》中无操作软件进行密码设置。气相色谱仪检测电子存储记录加密措施规定 附件39:修订后《计算机管理与数据控制程序》中补充了操作软 件进行密码设置。气相色谱仪检测电子存储记录加密措施规定 附件40:操作软件进行密码设置～气相色谱仪检测电子存储记录加密措施 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 问题十一:通风能力核定及自制方法缺少必要的作业指导书 附件41:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号11, 附件42:通风能力核定作业指导书 附件43:煤的自燃发火期及标志性气体解算法作业指导书 问题十二:缺少煤层自然发火期解算法的验证材料 附件44:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号12, 附件45:补充了煤层自然发火期解算法的标准方法查新纪录 附件46:补充了实验室间比对评价记录 问题十三:样品标识未按规定执行 附件47:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号13, 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 问题十四:缺乏各类样品名称或代码的规定 附件48:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号14, 附件49:修订前《样品管理程序》中无各类样品名称或代码的 规定 附件50:修订后《样品管理程序》中补充了各类样品名称或代码的规定 附件51:样品唯一性标识编号一览表 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 问题十五:无报告结束标识规定 附件52:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号15, 附件53:修订前《报告管理程序》中无报告结束标识规定 附件54:修订后《报告管理程序》中补充了报告结束标识规定 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 问题十六:无检验报告结果解释的相关规定 附件55:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号16, 附件56:修订前《质量手册》无检验报告结果解释的相关规定 附件57:修订后《质量手册》补充了检验报告结果解释的相关规定 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 附件1:关于资质认定现场评审存在问题整改工作安排,红头文件, 资质认定现场评审存在问题整改工作安排 与《评审准则》序号 问题描述 整改措施 完成要求 责任部门/人 备注 对应条款号 对抽样人员、提出意见由质量技术部负责组织抽样人和解释人员进行了培缺抽样人员、提出意见和解员、提出意见和解释人员的培训、训、考核～合格人员进释人员的培训、考核记录及质量负责人对考核结果进行评1 4.2.5 行了确认～考核合格的上岗证明。 价～对考核合格的检测人员授权人员由公司授权后上后上岗。 岗。 完善了《质量手册》中质量技术部负责在《质量手册》缺检验检测策划和结果评价检验检测策划和结果中修订和完善检验检测策划和结4.2.8 人员职责,缺提交意见和解2 评价人员职责,提交意 果评价人员职责,提交意见和解释的职责。 见和解释的职责～质量释的职责～质量负责人进行宣贯。 负责人进行了宣贯。 对气瓶安全隔离和固定等防护措对气瓶进行了安全隔无气瓶安全防护措施。 3 4.4.1(1) 施～质量技术部组织相关人员培 离和固定等防护措施。 训学习。 对仿真盒、烟雾探测器仿真盒、烟雾探测器未进行质量技术部组织对仿真盒、烟雾4 4.4.2,3, 校准或核查。 进行了检定或校准。 探测器进行校准或核查 重新修订了《质量手质量技术部完善和修订《程序文册》《程序文件》关于4.4.3(2) 无软件唯一性标识管理。 5 件》～对公司的所有检验检测软件 检验软件管理的相关按检验检测设备进行管理。 规定 与《评审准则》序号 问题描述 整改措施 完成要求 责任部门/人 备注 对应条款号 组织设备管理员对设 质量技术部组织设备管理员完善备编号为SB-092气相设备编号SB-092气相色谱仪设备编号SB-092气相色谱仪档色谱仪档案进行完善4.4.4 6 档案中～缺验收记录。 案的验收记录～检查其它检验检验收记录～并检查了其 测设备档案的完善情况。 它检验检测设备档案 的完善情况 质量技术部完善和修订《程序文修订了《程序文件》～件》～检测部组织相关人员培训学气象色谱中操作软件没有操4.4.7(4) 7 并对气相色谱仪中操 作授权。 习气象色谱操作软件～考核合格 作软件进行了授权。 后进行授权 由检测部制定标准物质期间核查制定了标准物质期间标准物质期间核查计划不详方案～质量负责人依据方案编制核查方案～完善了标准4.4.9(3) 8 细。 标准物质期间核查计划。 物质期间核查计划。 组织检测部人员对通通风能力核定,编号:检测部相关人员完善通风能力核风能力核定原始记录4.5.14(1) BTAY-TFNLHD-2016-0001,原9 定原始记录的导出记录。 的导出记录进行了完始记录缺少导出记录 善。 质量技术部完善和修订《程序文修订了《程序文件》～ 件》～检测部组织相关人员对气象对气相色谱仪中操作气相色谱仪检测电子存储记4.5.14(5) 10 录无保护措施。 色谱中操作软件电子存储记录进软件电子存储记录进 行加密。 行加密设置。 由检测部组织相关人员对通风能完善通风能力核定及4.5.17.1 通风能力核定及两个自制方力核定及自制方法编制《作业指11 自制方法的《作业指导 (1) 法缺少必要的作业指导书。 导书》。 书》 缺少煤层自然发火期解算法由检测部组织相关人员完善煤层检测部组织相关技术4.5.17.5 的标准方法查新纪录、缺少自然发火期解算法的标准方法查人员上网查询煤层自12 (1) 实验室间比对评价记录。 新纪录～实验室间比对评价记录。 然发火期解算法的标 与《评审准则》序号 问题描述 整改措施 完成要求 责任部门/人 备注 对应条款号 准方法并形成记录～～ 实验室间比对评价记 录。 组织所有检验检测人质量技术部组织检测部相关人员4.5.20(3) 员学习了《样品管理程13 样品标识未按规定执行。 培训学习《样品管理程序》 序》。 质量技术部已经修订缺乏各类样品名称或代码的质量技术部修订和完善《样品管和完善了《样品管理程4.5.20(4) 14 规定。 理程序》 序》。并组织了培训学 习。 质量技术部组织所有质量技术部修订和完善《报告管检验检测人员培训学4.5.23(3) 15 无报告结束标识规定。 理程序》 习了《报告管理程序》。 修订和完善了《质量手质量技术部修订和完善《质量手册》中关于报告结果解4.5.25 册》中关于报告结果解释的相关规16 无相关规定。 释的相关规定～质量负定 责人进行了宣贯。 附件2:不符合项及纠正措施跟踪验证记录,编号01, 附件3:体系文件培训考试卷 附件4:人员签到表及培训记录 附件5:培训效果评价记录 附件6:人员岗位确认记录 附件7:人员授权文件 附件8:上岗证 依次类推 刚刚申请通过～比以前费劲了 古今名言 敏而好学，不耻下问——孔子 业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随——韩愈 兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子 己所不欲，勿施于人——孔子 读书破万卷，下笔如有神——杜甫 读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹 立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修 读万卷书，行万里路——刘彝 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿 书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦 书犹药也，善读之可以医愚——刘向 莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞 发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼 鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅 立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元 非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮 熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》 书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游 问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹 旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼 书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄 声明 访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。谢谢合作～ 1