仓库管理制度体系

仓 库 管 系理 制 度 体 目录 一、仓储部组织结构与权责 ............................................................................................... 4 二、仓储部职能................................................................................................................... 5 三、仓管部的权力 ............................................................................................................... 6 四、仓库日常管理制度 ....................................................................................................... 7 五、入库管理制度 ............................................................................................................... 8 5.1原材料和零件入库 ..................................................................................................... 8 5.2退货 ............................................................................................................................ 8 5.3成品入库 .................................................................................................................... 8 5.4物料验收工作流程 ..................................................................................................... 9 5.5物料验收工作流程说明表 ........................................................................................ 10 5.6入库管理流程 ........................................................................................................... 11 5.7入库管理流程说明表 ............................................................................................... 12 5.8退货工作流程 ........................................................................................................... 13 5.8退货工作流程说明表 ............................................................................................... 14 5.9采购到货单............................................................................................................... 15 5.10不合格品通知单 ..................................................................................................... 16 5.11特采申请单 ............................................................................................................. 17 5.12采购到货单 ............................................................................................................. 18 5.13采购入库单 ............................................................................................................. 19 5.14其他入库单 ............................................................................................................. 20 5.15退货单 .................................................................................................................... 21 六、存储保管制度 ............................................................................................................. 22 6.1存储保管流程 ........................................................................................................... 23 6.2存储保管流程说明表 ............................................................................................... 24 七、盘点管理制度 ............................................................................................................. 25 7.1盘点管理流程 ........................................................................................................... 26 7.2盘点管理流程说明表 ............................................................................................... 27 7.3盘点表 ...................................................................................................................... 28 八、存储控制管理制度 ..................................................................................................... 29 8.1安全库存管理流程 ................................................................................................... 30 8.2安全库存管理流程说明表 ........................................................................................ 31 九、出库管理制度 ............................................................................................................. 32 9.1内部领料 .................................................................................................................. 32 9.2成品出库 .................................................................................................................. 32 9.3物料领用管理流程 ................................................................................................... 33 9.4物料领用管理流程说明表 ........................................................................................ 34 9.5成品出库管理流程 ................................................................................................... 35 9.6成品出库管理流程说明表 ........................................................................................ 36 9.7领料单 ...................................................................................................................... 37 9.8销售订单 .................................................................................................................. 38 9.9发货单 ...................................................................................................................... 39 9.10每日出货明细单 ..................................................................................................... 40 9.11销售出库单 ............................................................................................................. 41 9.12其他出库单 ............................................................................................................. 41 十、配送运输管理制度 ..................................................................................................... 42 10(内部领料 ................................................................................................................ 42 10.1销售出库 ................................................................................................................ 42 10.2车辆使用申请单 ..................................................................................................... 43 十一、废料处理制度 ......................................................................................................... 44 一、仓储部组织结构与权责 物控主管 原料仓库 成品仓库 零件仓库 仓仓库组长 仓 管管 员 员 仓 管 员 二、仓储部职能 一级职能 二级职能 三级职能 1、物料需求计划的确定，紧缺物料的报缺; 物控计划制物控计划制定 2、了解物料动态情况，对呆废料进行预防、控制及处理，优化库存量，定 降低采购成本。 对物料入库质量的检验、数量的核对;对领发料、产品出库放行手续的严物料出入库控制 格履行。 1、物料最大库存量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的编制，并负责报批; 物料库内存放规2、保持在库物料存放、堆码、标识、记录表单的完好;库内搬运通道的范管理 畅通;防湿、防霉、防虫的控制。 1、严格执行公司有关领发料的规章制度，确保各种物料的正当流通与使 物料安全管理 用; 2、对特殊危险品采取特殊的保管措施，严防各种安全事故的发生。 仓库管理制1、生产备料的实行严格按照生产计划执行，对超储或短缺物料的，及时度指导 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ; 生产备料管理 2、按规定执行相关单据的流转和传递，数据输入和处理，并负责相关统 计报表的填报。 1、及时报告和提出呆滞材料、成品及有价值废品等库存情况和处理建议; 2、配合财务部对各库库存品的月度、年度的盘点，并负责提供准确的数库存报告编制 据文件; 3、每年各库物料动态分析报告的编写，并负责报审。 三、仓管部的权力 1. 有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议 2. 有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议 的出入库 3. 有权拒绝手续不全、不合格物料 4. 对不合格品、变质品、废品具有处理建议权 5. 仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力 6. 各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权 7. 仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权 8. 对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力 9. 要求相关部门配合相关工作的权力 10. 仓储部内部工作开展的自主权 11. 对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力 12. 提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力 13. 其他相关权力 四、仓库日常管理制度 1、仓库保管员必须合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类地建立相应的明细账;产成品应按照类型及规格型号设立明细账;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，由仓管部严格控制各类物料的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对于呆料和废料，分别做处理。 五、入库管理制度 5.1原材料和零件入库 1.根据供应商开具《送货单》，仓管员凭借单据查点物料的数量、规格、型号等项目是否符合单据上的数据后，就填写《到货单》;如发现物料数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 2.质检人员对物料进行质量检验，若质量合格的，在《采购到货单》上盖上“合格”印章;若不合格要填写《不合格品通知单》，并一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理;若不合格但是能用或急需的，就填写《特采申请单》。 3. 物料数量和质量验收准确后，仓库管理员凭到货单所开列的名称、规格、型号、数量存放就位，并及时登记《物料保管卡》及输入《物料储存台账》，并按照规定向财务部报账。 4.未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内。 5.不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。若混入生产，应将生产中在零件拆除，填写相关单据并标明原因，把零件退回给供应商，因返工造成的损失由供应商赔偿。若是因为生产造成的，当废料处理。 6.验收中发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 要及时通知有关负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生，仓库管理员应负失职的责任。 5.2退货 1. 采购部接到品检人员开出的《不合格品通知单》后，必须了解不合格品的情 况，确定需要退货给供应商后，通知仓库退货及确定退货数量。 2. 仓库接到不合格品通知单后对零件进行包装，采购人员开出《退货单》，在规 定的时间内完成退货。 5.3成品入库 1.入库前由生产部对成品进行检验，检验合格后，填写《送检入库单》直接入库。 5.4物料验收工作流程 IQC 仓管部 品质主管 相关部门 采购部 开始 ?按《供应商送发出采购订单 ?收《采购到货单》 货单》暂收 ?进行检验 ?填写《采购到确认、签字 审核 货单》 是 ?合格物料处理 允收 否 否 ?填写《不合格审核 退货处理 品通知单》 是 填写《特采 申请单》 否 ?评定能拒收处理 否特采 能 ?处理特采物料 ?入库归位 ?输入电脑 质量系统 填单 结束 5.5物料验收工作流程说明表 任务概要 物料检收工作的开展 节点控制 相关说明 ? 仓管部按供应商《送货单》暂收物料 ? 品检部对物料收取《采购到货单》 ? 品检人员执行材料内在质量的检验工作 ? 品检人员按质检结果，合格的物料在《采购到货单》填“合格”，并上交审核 ? 经确认合格的物料进行入库处理 经审核确定为不合格的物料，填写《不合格品通知单》，提交仓管部审核， ? 仓管部将审核为“否”的结果知会采购部，进行退货处理 若为紧急需求的物料，则由仓管部提出《特采申请》，由相关人员根据材料的质量审定能否特? 采 ? 品检人员根据特采审定结果，处理特采材料 ? 对于合格物料、特采使用的物料，品检人员通知仓管人员分类入库存放和归位 品检人员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评? 估和考核，并做填单处理 5.6入库管理流程 仓管主管 物料主管 仓管员 品检人员 相关部门 开始 ?制订入库计划 发出到货通知 ?到货处理安排 执行 ?审核单据 执行 存入暂存库通否 齐全 知相关部门及 时解决 是 ?核对物料数量 执行 物料检验 ?签收《到货单》 ?选择货物储位 进行摆放 ?填写《入库单》 填写《货物明细卡》 建立入库台账 更新财务库存账 审批 ?更新库存台账 执行 结束 5.7入库管理流程说明表 任务概要 入库管理 节点控制 相关说明 仓管组长收到《到货通知》后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订《入? 库计划》，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等 ? 货物到达后，仓管组长安排仓管员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续 1(仓管组长负责审核货物单据是否齐全 ? 2(若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员 ? 单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量 ? 仓管组长确认货物验收无问题后，在《到货单》上签字确认 ? 仓管员根据货物分类安排货物储存并进行摆放 ? 仓管组长填写《入库单》，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改《财务库存账》 ? 《入库单》及相关单据上报物料主管审批后，更新库存台账 5.8退货工作流程 采购部 仓管部 IQC 相关部门 开始 ?接到《不合格品开具《不合格品通 通知单》 知单》 ?审核单据 审核 ?开具《退货单》 ?通知供应商退货 ?供应商和仓管共同确定退货数量 ?仓库账务处理 ?单据交给财务 结束 5.8退货工作流程说明表 任务概要 退货管理 节点控制 相关说明 ? IQC根据检验结果开具《不合格品通知单》，采购部接到单据后，了解不合格品的情况 ? 采购部审核单据，确定需要退货给供应商 ? 采购部开具《退货单》，送到有关部门审核 ? 根据《退货单》，采购部通知供应商退货 ? 供应商和仓管部共同确定退货数量 ? 仓库做账务处理 ? 仓库将单据交给财务部做账 5.9采购到货单 采购到货单 业务类型: 单据号: 日期: 采购类型: 税率: 供应商: 运输方式: 币种 汇率: 部门: 业务员: 备注: 订单号: 供应商送货单号: 存货编工程编存货名规格型到货数送货数单位 码 号 称 号 量 量 合计: 制单人: 5.10不合格品通知单 不合格品通知单 NO: 表单编号: 供应商 来料时间 检验日期 编号 数量 抽样数 不良数 不良率 机型 检验员 物料名称 不良现象/原因: 处理意见/建议提出人: 采购意见: 供应商意见: 领导审批意见: 处理结果跟踪: 5.11特采申请单 特采申请单 NO: 供应商 物料名称 编号 数量 来料日期 抽样数 不良数 不良率 检验日期 检验员 机型 不良原因: 特采原因: 部门意见 签名 后序处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 采购部经理意见: ?同意 ?不同意 相关部门意见: 总经理审批意见: ?同意 ?不同意 签名: 5.12采购到货单 采购到货单 业务类型: 单据号: 日期: 采购类型: 税率: 供应商: 运输方式: 币种: 汇率: 部门: 业务员: 备注: 订单号: 供应商送货单号: 存货编码 工程编码 货物名称 规格型号 单位 到货数量 送货数量 合计 制单人: 5.13采购入库单 采购入库单 采购类型: 入库单号: 到货单号: 厂商名称: 日期: PO: 备注 规数编码 工程编码 名称 主计量单 本币单价 本币金额 PO 备注 格 量 合计: 白:仓库 红:财务 黄:采购 蓝:留底 仓管: 采购: 财务: 制单人: 供应商回签: 5.14其他入库单 其他入库单 入库单号 入库日期 仓库 入库类别 业务类型 业务号 部门 审核单据 单号 供应商 规 工程格主计量存货编码 存货名称 数量 单价 金额 备注 编码 型单 号 合计: 白:仓库 红:财务 黄:采购 蓝:厂商 制单人: 审核人: 经手: 客户确认: 5.15退货单 退货单 客户名称: 联系人: 退货单号: 电话: 传真: 退货日期: 付款方订单号: 发运方式: 式 仓库名货物编存货名代码BAK 单位 数量 单价 金额 备注 称 码 称 合计: 整单合计(大写) 摘要: 白:存根 红:仓库 蓝:财务 黄:客户 客户回签: 区域经理: 仓管: 制单: 审核: 六、存储保管制度 1、物料的储存保管，原则上应以物料属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。 2、物料堆放的原则是:在货物堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，摆放保证品质不变，便于收发。 3、仓库管理员对库存、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负责。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生， 仓库管理员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。必须要找出原因，做好相关的记录。 4、保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5、库存物料，未经仓管部负责人同意，一律不准擅自借出。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非相关人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业 需经保卫部门批准。 6.1存储保管流程 物料主管 仓管员 相关人员 仓管组长 开始 ?确定 库房储存区域规划 ?选定储存搬运 设备 ?物品分类归位上架 物品信息 ?确定存储分配 方式 ?存储管理 存储检查情况 ?存储改善 结束 6.2存储保管流程说明表 任务概要 储位管理 节点控制 相关说明 ? 仓管组长根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存区域规划 ? 根据库房规划选择成本较低的搬运设备 ? 把物料分类归位上架 ? 仓管组长依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式 ? 定期或不定期对库房存储情况进行检查、管理 ? 对于安排不合理、不实际的储位安排，要对其进行及时调整、改善 七、盘点管理制度 1.盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的 划分等。 2.盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容。 3.?仓管部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，保证盘点的准确。 ?盘点卡内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认。 4.财务部人员定期对盘点结果进行检查，若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点 5.仓管部人员整理相关 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 ，并撰写《盘存结果分析报告》上报审批，根据领导审批的意见，仓管部进行库存账目的调整。 7.1盘点管理流程 仓管部 物控部 采购部 有关部门 开始 ?准备工作 ?制定盘点程?通知供应序和方法 商 通知用料部门 ?清理 盘点现场 出具储位编码、库位清单 ?核对库存(按库位或按批) 填写《盘点 表》 ?追查差异 原因 ?调整库存盈审批 亏处理 统计分析与 检讨 结束 7.2盘点管理流程说明表 任务概要 仓库盘点管理 节点控制 相关说明 1(组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序 ? 2(确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料 3(准备盘点所需的报表和《盘点表》 ? 在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法 ? 采购部通知供应商要做盘点，同时通知用料部门 ? 仓管部清理盘点现场 ? 仓管部根据库存清单，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写《盘点表》 1(仓管部、盘点小组根据《货物库存差异表》，发现账、物存在差异 ? 2(检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因 1(仓管部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写《库存调整表》 ? 2(盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告上交审批 7.3盘点表 盘点表 日期: 序号 物料编码 物料名称/规格 单位 帐上数 实盘数 复盘数 抽盘数 盈(+)亏(-) 存放位置 备注 八、存储控制管理制度 1.将货品的库存量控制在适当的标准内，以免过多造成资金积压、增加保管困难或过少导致浪费仓容、供不应求的情况。尽量做到减少超额存货投资，降低库存成本，保护财务，防止迟延及缺货，是进货余与存货取得全面平衡，减少呆料的发生和损失。 2.根据计划部做好的采购周期计划，仓管人员要做好相关配合工作。 3.出现物料数量差异时，应分析原因。若是发料发错或做账做账做错的，要调整有关帐单。 8.1安全库存管理流程 有关领导 采购部 仓管部 计划部 开始 现有库存 ?库存计划 生产计划 审批 执行计划 ?仓库记录 ?确定最低库存量 低于安全库存?审批是时，提出采购需否 求 采购 是 ?执行采购流程 结束 8.2安全库存管理流程说明表 任务概要 库存控制管理 节点控制 相关说明 ? 根据生产计划制订年度库存计划，报有关领导审批 ? 对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析 ? 计划部根据仓库记录确定最低库存量，并作出采购需求 ? 有关领导审核是否做出采购， ? 若采购计划审批通过，采购部就执行采购计划 九、出库管理制度 9.1内部领料 1.生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。 2.原料库库员每天按《领料单》每种原料的实际数量备料、发放。 3.在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写每种实际发放的数量。 4.实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 5.原材料和半成品出库时，仓管人员必须填写《出库单》，以便财务人员做账务登记。 9.2成品出库 成品库的库管员凭经审批的《发货通知单》发放成品，发放时应做到: ?认真核对《发货通知单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放; ?发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放; ?发放完毕，库管员应填写《成品出库单》、《销售出库单》进行审核，单据应妥善保管; ?发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放; ?同一规格的成品原则上应按“先进先出”的原则进行发放。若有特殊情况，应按特殊处理。 9.3物料领用管理流程 有关领导 仓管组长 车间主任 生产车间 仓管员 开始 ?制订领料制度 经批准 按制度执行 ?填写领料单 审批 接收领料单 ?签字确认 ?签发出库凭证 ?备料 ?物料交接 ?物料交接 ?台账处理 结束 9.4物料领用管理流程说明表 任务概要 物料领用管理 节点控制 相关说明 ? 有关领导制订物料领用管理制度，批准后生效执行 ? 生产车间根据生产需要，依照领料单填写标准填写领料单 ? 车间主任在领料单上签字，确认领料事宜 ? 有关领导对出库单进行审核无误后，签发出库凭证 ? 仓管员对物料领用和出库凭证进行核对，确认无误后开始准备发料 ? 物料复核无误后，仓管员与领料员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实 ? 仓管组长进行仓库台账处理 9.5成品出库管理流程 销售部 物料主管 仓管部 开始 发送《订货单》 审核 ?签《发货单》 审核 ?接收《出库单》 签《出库单》 ?按单备货 ?货物装车 ?跟车人员签收 ?货物交接 货物交接 ?对方签单 ?登帐、做账 结束 9.6成品出库管理流程说明表 任务概要 货物出库准备 节点控制 相关说明 1(销售部对客户提交的《订货单》进行审核，经确认无误后，销售主管签发《发货单》，并? 将《发货单》交给物料主管 2(物料主管核实《发货单》的内容，据此填发《出库单》 ? 仓管部根据主管填写的《出库单》备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作 ? 仓管部根据《出库单》备货 ? 仓管部对准备出库的货物进行装车 ? 跟车员对出库货物签收 ? 仓管组长联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，按照规定办理出库交接手续 ? 受到货物后，对方在《到货单》上签收 ? 跟车员把相关单据拿回财务部登帐、做账 9.7领料单 领料单 领料部门: 年 月 日 NO: 编码 品名 规格 单位 领料数量 实发数量 备注 白:存根 黄:财务 蓝:仓库 领料: 领料主管: 会计: 发料: 9.8销售订单 销售订单 业务类型: 币种: 销售类型: 订单日期: 订单号: 汇率: 客户简称: 付款条件: 销售部门: 业务员: 预完工日存货编码 存货名称 规格型号 主计量 数量 预发货日期 备注 期 小计: 合计: 制单人: 审核人: 关闭人: 销售订单 销售类型: 客户编码: 日期啊 单号: 联系人; 区域经理: 系统编存货代物料名数客户娇生产交客户要采购交机型 单位 码 码 称 量 妻 期 求 期 合计: 摘要: 制单人: 营业确认: 9.9发货单 发货单 客户名称: 联系人: 退货单号: 电话: 传真: 退货日期: 订单号: 付款方式: 发运方式: 仓库名货物编存货名代码BAK 单位 数量 单价 金额 备注 称 码 称 合计: 整单合计(大写) 摘要: 白:存根 红:仓库 蓝:财务 黄:客户 客户回签: 区域经理: 仓管: 制单: 审核: 9.10每日出货明细单 年 月 日 每日出货明细单 序号 出货客户 发货明细 到货地点 货运站 付款方式 发货人 电话 实际件数 运费金额 备注 批准: 仓管: 司机: 填表: 9.11销售出库单 销售出库单 客户名称: 出库日期: 仓库: 出库单号: 业务类型: 发货单号: 出库类别: 业务员: 销售部门; 存货编工程编存货名规格型主计量数量 备注 码 码 称 号 单 合计: 备注: 白:仓库 红:财务 黄:生产 蓝:营业 制单: 审核: 营业: 收货人: 9.12其他出库单 其他出库单 出库单号: 出库日期: 仓库: 业务出库类别: 业务类型: 号: 单经手部门: 客户: 号: 备注: 工程存货规格型主计量存货编码 数量 备注 编码 名称 号 单 页小计: 合计: 白:仓红:财蓝:生产生品时，黄: 库 务 产 营业 审核领料制单人: 客户确认: 人: 人: 十、配送运输管理制度 10(内部领料 生产部人员根据生产部出具的领料单直接到仓库领取零件和半成品，仓管人员按照单据要求进行发货，和核对确认，并开具出库单。 10.1销售出库 根据审批后的销售单据组织提货和准备货物，如果是短途，要公司自派车的，要填写派车单，或者对方派车来提货，根据提货单进行货物交接。如果是长途的，由货运公司送货。成品出库，一律要填写《出库单》 10.2车辆使用申请单 车辆使用申请单 申请单位 申请日期 申请人 车型 目的地 用途:?提货?送货?接人?送客 用车时间 日(上午/下午) 小时 【提货/发货】 货物来源: 联系人: (接送人不填此栏) 货运站名/地址: 电话: 件数: 收货人: 运输费用:?对方付?我司付?垫付， 元 提货需要证件:?身份证原件?复印件?公司证明 申请单位 备注 主管签名 途径路线/时间 执行司机 车号 派车批准人 如下有司机填写 出发时间 返回时间 出发里程 返回里程 发生费用 注:车辆使用凭此单出车，使用车辆要求提前申请，此单作为司机报销费用之附件。 注:本单一式三联，第一联/派车存根 第二联/司机 第三联/报销附件 十一、废料处理制度 呆料:零件是合格的，但库存时间太长，又用不上。 废料:分为不合格的物料和生产造成。 呆料处理:退货给供应商或打折外卖。 废料处理:供应商造成的不合格品，要退货，返工造成的损失由供应商赔偿。 生产造成的废料，可分解成零部件卖出，或分类卖出，需要衡量成本 做决定。