岗位职责风险点和防控措施一览表2

岗位职责风险点和 防控措施 物资采购风险防控措施公路局廉政风险点及防控措施医院廉政风险点及防控措施财务部廉政风险点及防控措施财务廉政风险点及防控措施 一览表2 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 经理 1、负责公司全盘工作。 2、分管公共事务、经济财务部。 3、负责公司改革发展、体制机制建设。 4、负责机关事务和财务工作。 5、负责编制公司发展 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、规划。 6、处理营业执照、税务等证照事务(工商年检、税务年审)。 7、负责编制上报有关人力资源、财务报表。 8、人事(聘用人员) 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理。 岗位职责 9、积极协助监理项目招投标、承揽监理任务。 10、 负责机关考勤工作。 11、 积极协助公司来客接待工作。 12、 公共事务、经济财务人员管理与培训。 13、 处理党务工作。 14、 人事、财务档案管理。 15、 积极协助交通、车辆管理工作。 16、 承办上级交给其他工作任务 1. 违反国家法律、法规 2. 工程质量不合格 风险点 3. 监理酬金因种种原因无法按合同收取 1. 遵纪守法 2. 在现场管理中要仔细、清晰、有条理、有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、有措施、有重点，并多以数据说话，多以文字记录和往来 防控措施 3. 在收取酬金时，要规范、严格按照合同，同时要正确运用法律等手段维护自己的利益 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 副经理 1、 协助经理工作。 2、 分管工程监理部。 3、 负责监理工作正常开展、各监理项目组建设。 4、 负责工程监理、执行总监职责。 5、 负责编制工程监理大纲、规划和工作报告。 6、 负责编制上报有关企业报表和企业信息系统管理。 7、 处理企业资质事务(资质年检、人员注册)。 8、 工程监理合同管理。 9、 负责监理项目招投标、承揽监理任务。 岗位职责 10、 负责各项目组(工地)考勤工作。 11、 负责公司来客接待工作。 12、 工程监理人员管理与培训。 13、 处理工、青、妇工作。 14、 工程监理项目档案管理。 15、 负责交通、车辆管理工作。 16、 承办上级交给其他工作任务。 1(违反国家法律、法规 2(工程质量不合格 风险点 3(监理酬金因种种原因无法按合同收取 1. 遵纪守法 2( 在现场管理中要仔细、清晰、有条理、有计划、有措施、有重点，并多以数据说话，多以文字记录和往来 防控措施 3( 在收取酬金时，要规范、严格按照合同，同时要正确运用法律等手段维护自己的利益 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 总监理工程师 1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责; 2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作; 3、审查分包单位的资质，并提出审查意见; 4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作; 5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令; 6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划; 7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算; 岗位职责 8、审查和处理工程资料; 9、主持或参与工程质量事故的调查; 10、调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期; 11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ; 12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程 项目的竣工验收; 13、主持整理工程项目的监理资料。 1( 业主引发的监理企业风险。 2(承包商引发的监理企业的风险 风险点 3(监理企业自身原因引发的风险 1( 风险回避 2(风险控制 防控措施 3(风险自留 4(风险转移 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 监理工程师 1、负责编制本专业的监理实施细则; 2、负责本专业监理工作的具体实施; 3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议; 4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、呻请、本椟，并向总监理工程师提出报告; 5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收; 岗位职责 6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示; 7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记; 8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报; 9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等奘量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对 进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认; 10、 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 1( 业主引发的监理企业风险。 2(承包商引发的监理企业的风险 风险点 3(监理企业自身原因引发的风险 1(风险回避 2(风险控制 防控措施 3(风险自留 4(风险转移 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 监理员 1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录; 3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 岗位职责 4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺流程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质 量检查结果进行记录; 5、担任旁站工作，发现问题及时指出，并向专业监理工程师报告; 6、做好监理日记和有关的监理记录。。 1.不坚守岗位，工程处问题 2.不按有关法律、法规开展监理业务 风险点 3.不按设计图及有关标准开展监理工作 4.处理三方关系 1. 坚守岗位 2. 按有关法律、法规办事 防控措施 3. 按设计图及有关标准开展监理工作 4. 积极处理三方关系 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 文秘 1、办公室是公司办公、财务、后勤、人事工资管理的归口部门，在经理的领导下开展工作。 2、在经理的授意下起草公司规划、总结、规章制度和各部门工作职责。 3、认真贯彻国家有关财政、财经法规，做好财务监督工作，组织编制报表、财务计划，进行财务分析，完善财务管理制度， 督促财会人员及时、准确做好财务工作。 4、负责公司印章、介绍信的使用保管。 5、负责公司的文秘工作，做好公司及外来文件的收发管理，资料的收发、登记、复印、打字工作以及计算机等办公设备的 管理工作。 6、负责收集、整理公司各类行政公文的立卷、归档及各项目部技术资料的保管、借阅工作。 岗位职责 7、负责国内外工程建设监理有关规范和信息动态的收集，并提供给有关部门参考。 8、负责公司合同及有关文件的文秘工作和归档管理工作。 9、审核各部门考勤、复核工资、加班费的计算。 10、做好办公用品、低值易耗品、劳保用品、小型工具的采购计划与实施，以及员工后勤福利的安排与服务，做好来宾接 待工作。 11、负责经办人事调配、员工考核、人员培训的实施工作。 12、负责公司日常车辆的调度、维修管理。 13、配合有关部门做好公司治保、卫生等工作。 14、及时完成公司领导交办的其他工作。 1. 不坚守岗位 风险点 2. 不按规定办事 3. 对公司机密文件及资料的保管 1. 坚守岗位 2. 按公司规定办事 防控措施 3. 对资料和文件的保管 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日 岗位职责风险点和防控措施一览表 单 位 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 职务(全称) 会计 1、遵守国家财政政策和财经纪律，严格执行各项财务制度。 2、负责公司各类工作计划，财务收支计划的编制与实施。 3、按时编制会计报表，监理费收缴统计表，编写报表说明提供公司领导决策。 4、按时编制财务收支计划执行情况表，做好计划分析，对存在的问题提出建议和解决方法。 岗位职责 5、做好往来款的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及 时处理。 6、全面负责公司的财务会计和经济核算工作。 7、负责工商、税务年检，处理相关经济部门的业务往来。 8、及时完成公司领导交办的其他工作。 1.不坚守岗位 2.不按规定办事 风险点 3.工作细心 1. 坚守岗位 2. 积极做好本职工作 防控措施 3. 工作细心，认真 责任人签字: 主管领导签字: 填报日期:2011年 月 日