初物管理作业指导书

初物管理作业指导书 编号:**/***_ 14022801 初物管理作业指导书 页数:1 / 2 版 次 A A A A 初版日期 abc 生效日期 14/2/28 2014年2月28日 1. 初物管理用语的定义 序号 术 语 定 义 1 初 物 发生变更后，第一次批量供货的产品 2 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 变更初物 对产品规格实施变更的初物 3 品质改善初物 对质量实施改善的初物 4 顾客要求初物 根据顾客的要求发生变更的初物 2. 初物的分类 见附件一《初物分类表》 3. 初物目的 3.1. 监控分析设计变更/制造条件/模治具和设备工装等变动，防止品质变异劣化，降低品质 不良造成的损失。 3.2. 有效监视、测量和追溯各批次/产品的品质特性，确保符合性和稳定性。 4. 初物管理进行的时机 量产阶段发生的设计变更、品质改善项目变更。 5. 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 5.1. NF 5.1.1. 负责样件、小批初物的生产制造。 5.1.2. 负责在初物送达时，附《初物单》、《图纸》、《工艺卡》、《检验作业指导书》、《自检报 告》等。 5.2. 顾客 5.2.1. 负责初物的进货检验、试验 5.2.2. 负责各阶段的确认/回复 6. 初物管理流程 编号:**/***_ 14022801 初物管理作业指导书 页数:2 / 2 版 次 A A A A 初版日期 abc 生效日期 14/2/28 2014年2月28日 NG 设计变更初物 工程变更申请表 提交申请 顾客确认 品质改善初物 OK 样件制造 顾客要求初物 NG 样件检验 OK 转小批初物 NG 小批初物检验 OK 转量产 7. 样件的要求 7.1. 送样要求 对于首次送样的产品/零件的送样数量一般为5件，对于变更样件的送样数量一般为3件，样件要做好编号标识，且能与“自检 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ”中样件的编号一一对应。 7.2. 资料提供要求 a) 《自检报告》及《样件鉴定申请单》(见附件三)。 b) 首次送样的产品/零件需提交《原材料及外购件清单》(见附件四)、《图纸》、《工艺 卡》、《检验作业指导书》。 8. 初物检验 a) 检验项目要求 对于生产试制产品/零件及小批量生产的产品/零件，按图纸及相应的技术标准进行检验。 对于设计变更产品/零件或过程变更产品/零件，对变更的项目及关联的项目进行检验。 b) 检验记录要求 自检报告的内容应齐全，无漏项，所有的送样资料必须规范填写，字迹清楚、整洁干净。 9. 初物单 编号:**/***_ 14022801 初物管理作业指导书 页数:3 / 2 版 次 A A A A 初版日期 abc 生效日期 14/2/28 2014年2月28日 对于提交的批量初物，必须在其中的一个包装或周转箱上贴上《初物单》(见附件五)。若批量初物检验不合格时，下批的供货产品/零件仍作初物对待，且须附上《初物单》、《自检报告》。 10. 未通过初物检验时的处理 若未能通过初物检验，应及时获取相关不合格的信息，作出纠正处理，重新提交初物。 11. 初物检验资料的保留 所有的初物检验资料须保存期限为3年，以便追溯。 12. 以上内容如顾客有特殊要求，则按顾客要求执行 附件一 ****有 限 公 司 初 物 分 类 表 初物管理的3序初物区分 内容事例 种情况 号 1 2 3 1 新产品 , 新开发的产品/零件 ? , 自主设计变更 ? 2 设计变更 , 顾客要求的设计变更 ? , 是指对以前提交的产品/零件的不符合进行纠正，但纠 3 品质改善 ? 正 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 不涉及到设计变更及过程变更 二次供方变更 , 增加或更换二次供方 ? 异地生产 , 从甲地到乙地生产 ? , 变更铸造、锻造方法时 ? , 烧结条件变更时(加工、温度、时间及其它) ? , 变更热处理条件时(温度、时间及其它) ? , 变更焊接条件时 ? 加工条件/ , 变更冲压成型条件时(压力及其它) ? 方法变更 , 变更切削条件时 ? , 变更加工基准及匹配方法时 ? , 变更电镀、抛光、发黑条件时 ? , 变更装配条件时 ? 工艺流程变更 , 工序的增加、废除、变更顺序时 ? , 使用新设备时(具有相同的加工方法) ? 过 设备变更 , 使用新设备时(具有不同的加工方法) ? , 改造、移动设备时 ? 程 4 , 改造及更新定位模、锻造、冲压成型模等时 ? 变 , 改造及更新热处理、表面处理及焊接等工装时 ? 工装/模具变更 , 改造及更新除以上的其它工装/模具时 ? 更 , 工装/模具在不同工厂移动时 ? , 改造、修理及重新制作检具及检验用工装时 ? , 变更检具测定基准时 ? 检验变更 , 变更检验方法时(影响接收准则) ? , 变更检验方法时(不影响接收准则) ? 搬运方式/包装方, 变更搬运方法及工具时 ? 式变更 , 变更包装方法及容器时 ? 重要工序人员变, 重要工序作业人员的变更时 ? 更 设备/工装停止使, 在停止批量供货达或超过12个月后重新供货时 ? 用期超过一年 , 产品的其它过程变更，这些变更会影响到产品的装配其它 ? 性、成型、功能、性能或耐久性 备注:第一种情况:必须将产品的设计变更及过程变更的情况填入《工程变更申请表》进行提交;第二种情况:必须提交样件进行鉴定，且在需要时对产品类标准文件中所有适用的项目进行评审和更新，以反映生产过程的情况;第三种情况:不需提交《工程变更申请表》，也不需要提交样件鉴定，但有责任跟踪更改和改进任何受到影响的产品标准类文件。 **/**-***14022801 附件一 **** 有 限 公 司 工程变更申请表 变更号: 供方名称 供方地址 零部件名称 零部件图号 变更的种类:1、?设计变更(包括材料变更) 2、过程变更:?异地生产 ?加工条件/方法变更 ?工艺流程变更 ?二次供方变更 ?设备变更 ?工装模具变更 ?检验变更 ?其它过程变更: 进行变更的原因: 变更情况描述: 变更计划实施日期 ?是 ?否 变更是否影响发货计划 ?是 ?否 变更是否影响零部件价格 ?影响 ?不影响 质量保证负责人签名/日期: 顾客技术部/质量部意见: 技术主管/日期: 质检主管/日期: 审批决定(由顾客审批部门填写) ?同意变更 ?有条件批准 ?不同意变更 是否需要提交 样 件:?需要，数量: 更改后的样件 样件附件:?需要，样件名称/数量: 是否需要提供 ? 产品检验标准 ?原材料及外购件的清单 ?供方自检报告 资料 ? 管理标准 ?其它资料: 不同意变更的理由或有条件批准的条件: 签字/日期: 注:1、设计变更由技术副总审批，过程变更由质量副总审批。 2、以上栏目不够填写时，可附上相关资料。 **/**-***14022801 附件一 **** 有 限 公 司 样件鉴定申请单 日期: 年 月 日 供方名称 供方地址 零件名称 零件图号 送样数量 送样次数 ?? ?? ?? 模具成型件样件应注明:?样件制作模号: ?模具生产厂家: 工程变更申请表管理号: 1、?新产品 2、?设计变更(包括材料变更) 3、过程变更: 样件的 ?异地生产 ?工装模具变更 ?工艺流程变更 ?二次供方变更 类型 ?设备变更 ?设备、工装停用期超过一年 ?加工条件/方法变更 ?检验变更 ?其它过程变更: ?试棒、拉伸试样: 随? 自检报告 ?产品检验标准 随样附件?工艺散件: 样? 图纸/工艺卡 及数量 ?检具: 资? 原材料及外购件清单 ?其它: 料 其它资料: 设计变更、过程 变更项目描述 编制人/日期 供方质量负责人/日期 以下内容由顾客填写 ?符合要求 ?不符合要求，予以退回 配套质量负责人 ?符合要求 ?不符合要求，予以退回 鉴定人员 **/**-***14022801 附件三 附件一 **** 有 限 公 司 原材料及外购件清单 供方名称: 供产品/零件名称及图号: 原 材 料 明 细 供应商地址/联序号 品种 规格 牌号 供应商名称 备注 系人/电话 外 购 件 明 细 供应商地址/序号 产品/零件名称 图号 供应商名称 备注 联系人/电话 日编制人 供方质量保证负责人签字 期 **/**-***14022801 附件五 **** 有 限 公 司 **** 有 限 公 司 初 物 单 初 物 单 编号: 编号: 初物发生单位 型号/规格 初物发生单位 型号/规格 初物数量 制造日期 初物数量 制造日期 批 号 检 验 员 批 号 检 验 员 变更内容: 变更内容: 判定 判定 **** 有 限 公 司 **** 有 限 公 司 初 物 单 初 物 单 编号: 编号: 初物发生单位 型号/规格 初物发生单位 型号/规格 初物数量 制造日期 初物数量 制造日期 批 号 检 验 员 批 号 检 验 员 变更内容: 变更内容: 判定 判定