风险管理计划标准模板

风险管理 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 标准模板 风险管理文档 1          目的 文档对                  的全部风险管理活动进行了记录，用来证明风险管理的符合性，并为产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和产品安全性评估提供相关的依据。 2          规范性引用 下列文件中的 条款 知识产权归属条款保密条款连带保证条款连带保证条款售后服务条款怎么写 ，通过本文档相关条款的引用成为村文档条款。 YY/T 0316—2003  医疗器械  风险管理对医疗器械的应用 注册产品标准 3          产品描述 3.1         产品特征 a  概况(产品类型等的描述) b  预期用途 c  预期目的 d  适用环境 e  产品的使用方法 3.2         产品寿命周期阶段 4          风险管理工作执行者简介 序号 姓 名 姓名 单 位 职 称 主 要 经 历 和 专 长                                                                                 5          风险的可接受性准则 5.1  风险可接受性的决策过程 此过程中有三个决策点,对风险的可接受性提出不同的问题: a  风险是否低到不需要对它进行考虑 ? b  是否不再有任何理由去考虑风险，或者风险已降到合理可行的低水平，并且风险已被受益超过 ？ c  是否所有的风险对所有受益的全面平衡是可接受的？ 在有适当的数据可资利用的情况下，应优先考虑对风险进行定量分类。 5.2  风险发生概率水平的分类 表示符 系数值 风险发生概率定量分析的范围 概率的定性描述 备 注 P1         P2         P3         P4         P5         P6                   5.3  风险严重度水平的分类 表示符 系数值 风险严重度定量的描述 风险严重度定性的描述 备 注 S1         S2         S3         S4         S5         S6                   5.4  可接受系数  Ac Ac = Pi  +  Si 5.5  广泛可接受区 Ac ≤     ； 该区域内，风险是可以接受的，并且不需要主动采取风险控制。 5.6  ALARP(合理可行)区 <  Ac ≤         ； 该区域内，应先考虑接受风险的受益和进一步降低的可行性，然后对风险与受益进行比较，如果受益超过风险，则风险是可接受的；如果受益没有超过风险，则风险是不可接受的。任何风险都应降到可行的最低水平。 5.7  不容许区 Ac  >         ； 该区域内，风险如果不能予以降低，则判断为是不容许的。 6         产品及附件危害 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 以下各条款序号同时作为后续风险管理中的产品危害的编号 6.1     产品在疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解，创伤和残疾的补偿，解剖方面的替代或矫正，妊娠的控制等方面起什么作用　？ 可能的危害： 6.2   产品是否用于生命维持或生命支持 ? 可能的危害： 6.3  在产品失效的情况下是否需要特殊的干预 ? 可能的危害： 6.4   是否有接口设计方面的特殊问题，可以导致不经心的使用错误 ? 可能的危害： 6.5  产品是否预期和患者或其他人员接触 ? 可能的危害： 6.6  在产品中包含有何种材料和/或组分或与其共同使用、或与产品接触 ? 可能的危害： 6.7  是否有能量给予患者或从患者身上获取 ? 可能的危害： 6.8  是否有物质提供给患者或从患难身上提取 ? 可能的危害： 6.9  是否由产品处理生物材料然后再次使用 ? 可能的危害： 6.10          产品是否以无菌形式提供或准备由使用者灭菌，或用其他微生物控制方法灭菌 ? 可能的危害： 6.11          产品是否预期由用户进行常规清洁和消毒 ? 可能的危害： 6.12          产品是否预期改善患者的环境 ? 可能的危害： 6.13          产品是否进行测量 ? 可能的危害： 6.14          产品是否进行分析处理 ? 可能的危害： 6.15          产品是否预期和医药或其它医疗技术联合使用 ? 可能的危害： 6.16          是否有不希望的能量或物质输出 ? 可能的危害： 6.17          产品是否对环境影响敏感 ? 可能的危害： 6.18          产品是否影响环境 ? 可能的危害： 6.19          是否需要维护和校准 ? 可能的危害： 6.20          产品是否有软件　？ 可能的危害： 6.21          产品是否有储存寿命限制　？ 可能的危害： 6.22          是否有延迟／或长期使用效应　？ 可能的危害： 6.23          产品承受何种机械力　？ 可能的危害： 6.24          是什么决定产品的寿命　？ 可能的危害： 6.25          产品是否预期一次性使用　？ 可能的危害： 6.26          产品是否需要安全的退出运行或处置　？ 可能的危害： 6.27          产品的安装或使用是否要求专门的培训　？ 可能的危害： 6.28          是否需要建立或引入新的生产过程　？ 可能的危害： 6.29          产品的成功使用，是否决定性的取决于人为因素，例如使用者接口　？ 可能的危害： 6.30          产品是否有连接部分或附件　？ 可能的危害： 6.31          产品是否有控制接口　？ 可能的危害： 6.32          产品是否有显示信息　？ 可能的危害： 6.33          产品是否由菜单控制　？ 可能的危害： 6.34          产品是否预期为移动式或便携式　？ 可能的危害：  ７　产品风险管理一览表 项 目 内 容 风 险 评 价 危害编号                         可能的危害                         风 险                         发生概率                         严重度水平                         可接受系数                         风险是否 可 接 受                         风 险 控 制 需降低的 风 险           风险可否降低           风 险 控 制 措 施           实施部门/人           实施时机           风 险 控 制 验证方式           验证结果           剩余风险 或 引发的新危害           剩余风险是否 可 接 受           处 理 措 施                                                                                                 8 风险管理过程的结果 编制：                                    审批： 9  生产后的信息 相关信息 项 目 研 发 部 样机测试阶段 市场部跟进 临床试验阶段 生产/品质部 量产与测试阶段 市 场 部 与客户相关过程 是否有事先 未认知的 危害出现         是否有某项 危害造成的 已被估计的 一个或多个 风险 不再可接受         初始评估 是否有效         相 关 措 施                   10 风险管理活动中相关附录 包括受益与风险对比分析及相关资料，风险控制措施验证相关记录、数据，风险再管理等资料。