物资采购制度
武乡山水物资采购制度
一
计划
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编制与审批
1(调度监控中心计划主管在生产计划确定后的2日内,编制原燃材料和消耗性材料(生产运行用)采购计划;检修环保主管在检修计划确定后,编制配备件材料和消耗性材料(检修用)采购计划。分管领导审核确定。
2(计划外采购物资由申请部门提出计划,经分管领导审核、总经理批准后追加采购计划。
二 招标比价
1(物资采购部根据《物资采购招标比价
管理办法
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》进行招标、比质比价,确定供货商。
2(采购员根据《采购
合同
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管理办法》起草采购合同,经部长审核后,报总经理批准。
3(采购员与供货商签订采购合同,合同原件分别报综合办公室审计主管、物资采购部统计员归档。
三 资金审批
采购员根据月度付款计划、采购合同提出结算申请报告(附采购合同原件),经部长审核确认,报综合办公室。
四 物资采购
1(采购员根据采购合同组织进货。
2(物资采购部统计员负责对物资采购数据进行统计分析,提报月度采购分析报告,次月5日前报分管领导和总经理。
3(物资采购部建立采购应急预案,确保采购计划顺利实施。
五
流程
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制度主导部门
本流程制度主导部门为物资采购部。
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