公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够
规范
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。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一. 票据整理、粘贴要求:
1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车
票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单, 粘
贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止
的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 5
6.票据管理:出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按
照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并
由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。
二、注意事项如下:
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订
书
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机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下:
图1 火车票类的粘贴
图2 车辆通行费发票的粘贴
图3 出租车票的粘贴
图4 汽车车票的粘贴
图5 汽车客票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写:
1.部门名称:所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“,”，大写汉字要正确，大小写金额均不 得有涂改痕迹。
票据问题:
1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，
成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及
商品名称等不得有涂改。
4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，
假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与
正规发票分开粘贴及填写。
5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定:
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、
标准
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、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁 字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
浙公网安备 33021202002483