销售订单处理(现金订单)处理流程
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页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 6 05/08/2000 销售运作部
版权? 神州数码有限公司2000
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本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单现金订单处理的作业程序。
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本文件是现金订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理现金
订单并进行相关操作。
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本作业程序由销售运作部负责维护。
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现金销售订单是订单类型的一种，主要用于一手交钱、一手交货
的现款结算方式。
用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。
指客户在下订单的同时即付款（现金或支票、汇票）提货的销售
方式。
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51 SAP
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, 订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大
票（商务接收订单情况）——录入SAP——ATP、信用、价格检查——订单批准交款（财务）——创建交货单。
5 . 3
现金销售订单流程
销售商务财务客户/事业部
商务填写或接收销订单/销售清单售清单
商务审核销售清事业部修改销售清No单是否满足SAP录单手工录入付款条件折扣入条件修改系统内价格修改系统内折扣点Yes标明零价商品价格类别核对系统内总金额
录入SAP系统一次性客户需要使用LTL统一的客户编码.并且只能办理现金销售
现金订单系统不做信用额度检查只做信用逾期检查
系统进行ATP、
价格检查,人工
进行信用检查No
订单保存系统自动打印交款单Yes
Yes在销售清单上返A在系统内批准重新创建交货填系统订单号收款单保留发票交客户
已盖章的交款单系统内创建交货单发票询问事业部是
否保留订单
检查交货单交
No货数量是否满No足
系统里拒绝订单
Yes
结束在销售清单上返
填系统交货单号
现金销售订单流程(A)信用ATP价格
检查流程
销售商务财务客户/事业部
系统检查或人工检查不通过
原因
低于最低限信用检查未ATP不能满足价价格通过
事业部销售在销售清单人员申请更上注明改最低限价商务在系统中查明原因
事业部询问客户是否撤有超期欠款欠款超额度单
事业部人员通知代理还通知事业部款或相关领导审批
客户打款 领导批准
满足信用
通知商务继续操作或批准订单员继续,保继续或保留保留订单留或撤单
取消订单撤单在系统里拒 继续绝正常业务
6.
7.
7. 1
, 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 , 所有必填的选项都要明确填写。
, 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。
, 对不符合要求的清单应重新填写。
7.2
, 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 , 系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反
馈给相关事业部。
, 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占
用库存。
, WM模块上线后，出货时库存地不能选择0606或0699、060B，配置整机库
存地为0681，交货时需在一般抬头数据 扩展交货处填写配置单号（事业部
提供）
7.3
, 交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。 , 订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人
员或代理。
创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。
运输方式为‘市内配送’的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求
到货时间
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