QES文件审查部门分工表

程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 版次 负责部门 1、 QESP / SCCC-01-2011 文件控制程序   综合管理部 2、 QESP / SCCC-02-2011 记录控制程序   各部门 3、 QESP / SCCC-03-2011 环境因素识别和评价控制程序   各部门 4、 QESP / SCCC-04-2011 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序   各部门 5、 QESP / SCCC-05-2011 法律法规和其他要求控制程序   综合管理部 6、 QESP / SCCC-06-2011 目标、指标和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 管理程序   综合管理部 7、 QESP / SCCC-07-2011 信息交流、沟通和协商控制程序   综合管理部 8、 QESP / SCCC-08-2011 管理评审控制程序   综合管理部 9、 QESP / SCCC-09-2011 人力资源控制程序   综合管理部 10、 QESP / SCCC-10-2011 基础设施管理程序   综合管理部 11、 QESP / SCCC-11-2011 与顾客有关的过程控制程序   各部门 12、 QESP / SCCC-12-2011 采购控制程序   综合管理部 13、 QESP / SCCC-14-2011 监视和测量设备的控制程序   综合管理部 14、 QESP / SCCC-15-2011 环境和职业健康安全运行控制程序   各部门 15、 QESP / SCCC-16-2011 对相关方施加影响控制程序   综合管理部 16、 QESP / SCCC-17-2011 应急准备和响应控制程序   综合管理部 技术 17、 QESP / SCCC-18-2011 顾客满意度监视和测量控制程序   综合管理部 市场uewuzx 18、 QESP / SCCC-19-2011 内部审核控制程序   各部门 19、 QESP / SCCC-40-2011 绩效的监视和测量控制程序   综合管理部 20、 QESP / SCCC-41-2011 合规性评价控制程序   综合管理部 21、 QESP / SCCC-42-2011 不合格品控制程序   技术 22、 QESP / SCCC-432011 不符合、纠正和预防措施控制程序   技术 23 QESP / SCCC-44-2011 安全评价风险分析程序   技术 24 QESP / SCCC-45-2011 实施安全评价程序   技术 25 QESP / SCCC-46-2011 报告审核程序   技术 26 QESP / SCCC-47-2011 投诉申诉调查处理程序   技术 市场           记录清单（程序文件） 序号 文件名称 文件编号 负责部门 1 受控文件清单 QESP/R–01–01 综合管理部 2 文件发放/回收记录 QESP/R–01–02 综合管理部 3 文件/记录借阅、复制记录 QESP/R–01–03 综合管理部 4 文件更改申请单 QESP/R–01–04 综合管理部 5 文件/记录销毁申请单 QESP/R–01–05 综合管理部 6 记录清单 QESP/R–02–01 综合管理部 7 环境因素识别及评价表 QESP/R–03–01 各部门 8 重要环境因素清单 QESP/R–03–02 各部门 9 危险源辨识、风险评价和控制策划表 QESP/R–04–01 各部门 10 重大风险因素清单 QESP/R–04–02 各部门 11 重适用法律法规和其他要求清单大风险因素清单 QESP/R–05–01 各部门 12 环境、职业健康安全和管理方案一览表 QESP/R–06–01 综合管理部 13 目标指标完成情况分析统计表 QESP/R–06–02 综合管理部 14 信息联络单 QESP/R–07–01 各部门 15 管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 QESP/R–08–01 综合管理部 16 管理评审会议记录 QESP/R–08–02 综合管理部 17 管理评审报告 QESP/R–08–03 综合管理部 18 改进计划 QESP/R–08–04 综合管理部 19 年度培训计划 QESP/R–09–01 各部门 20 培训 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 QESP/R–09–02 各部门 21 培训记录表 QESP/R–09–03 综合管理部各部门 22 员工档案 QESP/R–09–04 综合管理部 23 持证上岗人员登记表 QESP/R–09–05 综合管理部 24 基础设施台账 QESP/R -10 - 01 综合管理部 25 设施需用申请表 QESP/P -10 - 02 综合管理部 26 设备设施验收单 QESP/P -10 - 03 综合管理部 27 设施报废单 QESP/P -10 - 04 综合管理部 28 设备设施维修保养记录 QESP/P -10 - 05 综合管理部 29 一般 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审表 QESP/R -11 - 01 技术市场 市场 30 特殊合同评审表 QESP/R -11 - 02 技术市场 31 合同登记表 QESP/R -11 - 03 综合管理 32 供方调查评价表 QESP/R -12-01 综合管理 33 外包方调查评价表 QESP/R -12-02 综合管理 34 合格供方名单 QESP/R -12-03 综合管理 35 合格外包方名单 QESP/R -12-04 综合管理 36 物资采购计划 QESP/R -12-05 综合管理 37 采购单 QESP/R -12-06 综合管理 38 采购合同管理台帐 QESP/R -12-07 综合管理 39 采购物资验证登记表 QESP/R -12-0 综合管理 40 供方调查表 QESP/R -12-09 综合管理 41 监视测量设备一览表 QESP/R–13–01 综合管理 42 监视测量设备履历卡 QESP/R–13–02 综合管理 43 监视、测量设备检定(校准)计划 QESP/R–13–03 综合管理 44 内校记录表 QESP/R–13–04 综合管理 46 重点施加影响相关方一览表 QESP/R–15–01 各部门 47 应急演练记录 QESP/R–16–01 各部门 48 应急演练总结和评审记录 QESP/R–16–02 各部门 49 项目回访记录 QESP/R–17–01 市场 50 顾客满意度调查表 QESP/R–17–02 综合管理 51 顾客满意程度调查分析报告 QESP/R–17–03 综合管理 52 年度内审计划 QESP/R–18–01 综合管理 53 审核实施计划 QESP/R–18–02 综合管理 54 内审检查表 QESP/R–18–03 综合管理 55 不符合项报告 QESP/R–18–05 综合管理 56 内部审核报告 QESP/R–18–06 综合管理 57 不符合项分布情况表 QESP/R–18–07 综合管理 58 内审首次会议签到表 QESP/R–18–08 综合管理 59 内审末次会议签到表 QESP/R–18–09 综合管理 60 环保安全检查记录 QESP/R–19–01 各部门 61 法律法规和其他要求合规性评价表 QESP/R–20 –01 各部门 62 不合格品处置单 QESP/R–21 –01 技术 63 纠正措施处理单 QESP/R–22–01 各部门 64 预防措施处理单 QESP/R–22–02 各部门 65 评价（评估）报告 技术           记录清单（作业文件） 序号 类别 文件名称 文件编号 负责部门 1 现状评价报告 生产经营单位安全现状评价所需资料清单 QES T/ R-OR02-01 技术部 2 安全隐患整改建议通知书 QES T/ R-OR02-02 3 关于对***公司安全隐患整改建议的复查 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 书 安全隐患整改建议的复查意见书 QES T/ R-OR02-03 4 文件更改申请单安全隐患整改承诺书 QES T/ R-OR02-04 5 《安全现状评价方法应用表》 QES T/ R-OR02-05 6 预评价报告 生产经营单位安全预评价所需资料清单 QES T/ R-OR01-01 7 安全隐患整改建议通知书 QES T/ R-OR01-02 8 关于对***公司安全隐患整改建议的复查意见书 安全隐患整改建议的复查意见书 QES T/ R-OR01-03 9 文件更改申请单安全隐患整改承诺书 QES T/ R-OR01-04 10 《安全预评价方法应用表》 QES T/ R-OR01-05 11 验收评价报告 生产经营单位安全验收评价所需资料清单 QES T/ R-OR03-01 12 安全隐患整改建议通知书 QES T/ R-OR03-02 13 关于对***公司安全隐患整改建议的复查意见书 安全隐患整改建议的复查意见书 QES T/ R-OR03-03 14 文件更改申请单安全隐患整改承诺书 QES T/ R-OR03-04 15 《安全验收评价方法应用表》 QES T/ R-OR03-05     安全评价现场踏勘记录 QES T/ R-OR-01