居民企业所得税月(季)度申报操作手册
目录
21.
登录
43.
申报
43.1.
下载报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
53.2.
填写报表
63.2.1.
手工录入
63.2.2.
导入数据
83.3.
数字证书签名提交表单
133.4.
提交表单
164.
查询申报处理结果
1. 登录
2. 访问网上办税服务大厅: http://www.12366.gov.cn(推荐使用IE浏览器),如下图所示。
(2)使用“证书登录”方式登录系统。
(3)点击网上拓展后进入离线申报系统。
(4)点击主菜单上的“我要申报”链接,则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目,如下图。
3. 申报
3.1. 下载报表
企业所得税月(季)度申报分A类纳税人申报和B类纳税人申报,下载申报表时系统会自动判断纳税人应该下载的申报表种类。
注意事项:
下载申报表时不能使用迅雷、快车、QQ旋风等下载工具,不能使用360浏览器、搜狗浏览器、TT浏览器等,必须使用IE浏览器默认下载工具下载。
(1)点击左侧菜单栏的“企业所得税月(季度)申报”链接,在出现的页面点击“我要申报”按钮,会进入到申报表下载页面,如下图所示。
(2)输入验证码后,点击“下载申报表”按钮下载表单,如下图:
(3)点击下载按钮后会弹出如下提示,单击保存,将文件保存到本地即可,如下图所示。
3.2. 填写报表
企业所得税月(季)度申报表A类和B类均有手工录入数据;、从报盘文件导入数据两种方式数据填写方式。在下载好的申报上点击鼠标右键,选择“使用Adobe Reader X 打开”(或者在打开方式中选择Adobe Reader)。
注意事项:
建议纳税人使用Adobe Reader10.0(可在网上拓展首页温馨提示下载)以上的版本打开申报表(请在网上申报前安装该软件)一定不能使用“福昕阅读器(Foxit PDF Reader)”、“低于10.0版本的Adobe Reader”等等这些软件打开申报表,否则可能会出现某某行出错等无法预知的错误。
打开申报表时在申报表上点击鼠标右键选择“使用Adobe Reader X打开”,不要直接双击打开,因为纳税人本机默认打开pdf文件的软件有可能是福昕阅读器,如图所示:
3.2.1. 手工录入
在打开的申报表右上角点击“高亮现有域”在浅蓝色的单元格填入申报数据即可(灰色单元格不可以填写)。
3.2.2. 导入数据
打开申报表后点击左上角的“导入”按钮,选择报盘文件:
(报盘文件为xml格式的文件,可以由涉税通、易财税等软件导出)
找到主表的报盘文件,点击“打开”按钮,即可导入数据。
注:如果是A类企业,并且存在分支机构、跨地区经营的总机构纳税人,可能还需要导入附表的数据,可以再附表的左上角点击“导入”按钮选择附表的报盘文件进行导入:
3.3. 数字证书签名提交表单
(1)首先确保安装了数字证书的客户端软件,如下图。
(2)打开客户端软件(通常情况下证书客户端会在开机后自动启动),并插入数字证书,会出现如下证书注册的页面。
(3)正常情况下证书注册成功前,桌面右下角的证书图标是灰色的(如下图左),注册成功后为彩色,并提示已注册好两张证书(如下图右)。如果出现异常情况,可以尝试打开步骤“(2)”中界面将证书卸载之后再进行注册。
(4)检查数字证书否有过期。双击注册好的数字证书客户端程序,出现以下界面,其中的结束日期即证书的有效期使用期限。
(5)证书检查完毕后点击表单下方的纳税人数字签名框。
(6)选择自己的公司名字(注意当签名为后面的下拉框出现多个公司名字时,一定要确保选择的名字是要进行申报的公司的名字,下图是测试证书,故名字不是中文的公司名字),然后点签名按钮签名。
(7)签名后需将表单另存一份,建议不覆盖原来的文档。
(8)输入数字证书密码,点击确定。
数字签名成功后出现如下界面,点提交按钮提交申报表。
3.4. 提交表单
点击右下角“提交”按钮提交表单。
(1)提交后如果出现版本效验异常的提示,点击确定按钮,然后再在弹出的“提交已取消”对话框中点“确定”按钮。
(2)解决
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
:
点击Adobe Reader菜单栏的“编辑”—>“首选项”
在“首选项”界面选择左边的“安全性(增强)”去掉“启动增强的安全性”复选框前面的勾(注:本操作在同一台电脑上只需设置一次,以后进行申报时可不必重复操作),然后点击确定。
最后在申报表上方的黄色区域点击信任按钮,选择“总是信任此文档”,保存并覆盖原来的文档即可。
(3)然后再点击提交按钮,出现正在提交数据页面,如下图所示:
(4)提交成功后会出现以下提示,至此网上申报数据提交工作已完成,大概10分钟左右可到查询页面查询申报处理结果。
4. 查询申报处理结果
(1)报表提交成功后,大约10分钟左右,可点击离线申报系统首页的“申报查询”菜单项,选择才查询条件,点击查询按钮,查询申报处理结果。
(2)处理结果有四种业务状态:待处理、正在处理、成功、失败:
1、待处理:报表已提交成功,系统还没开始处理,可稍后查询处理结果。
2、正在处理:系统正在对申报数据进行处理,可稍后查询处理结果。
3、成功:申报数据已处理成功,可点击“下载”链接,输入验证码后将处理成功的静态表单下载到本地保存。
4、失败:可点击“失败”超链接查看具体失败原因,可根据具体情况判断,如果是提示Ctais2.0发生异常、数据效验异常等系统问题,则纳税人可拨打12366咨询具体解决办法,如果是其他问题,纳税人可能要根据情况到前台协助办理相应业务。