资料合格供方评审

资料合格供方评审 武汉美联地产有限公司 供方管理流程 1、 控制目的 1.1、 评价供方按照公司要求提供产品(过程的结果，含服务、硬件、软件、流程性材料)的能力。 1.2、选择合格的供方为公司提供所需要的产品。 1.3、对供方进行动态管理。 1.4、公司选择工程、材料、设备等供方的招标活动必须在合格供方名单内进行;未经公司主要领导同意，非合格供方不得参与招标、签订任何承包、采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 2、适用范围 2.1、本流程适用于公司对提供建筑、安装承包工程的专业或劳务分包的供方的能力的评价和重新评价。 2.2、本流程适用于公司对提供建筑、安装工程所需的材料、原料、设备及配件供方能力的评价和重新评价。 2.3、本流程适用于公司对提供设计、检测、监理服务供方能力的评价和重新评价。 2.4、本流程适用于对供方的选择和动态管理。 3、管理职责 3.1、工程部是供方管理的主管部门，负责本流程的组织和实施; 3.2、合约部、经济部、设计部及项目经理部是供方管理的主要参与部门; 3.3、必要时根据实际情况，增加监理方作为供方能力评价的第三方。 3.4、公司“供方能力评价小组”是公司实施评价的机构，负责对供方实施评价。 4、合格供方的管理 4.1. 合格供方名单的产生 4.1.1、由工程部组织成立供方能力评价小组，负责合格供方名单的评选。小组成员为:合约部、决算部、设计部、工程部各一人、项目经理部至少2人，及公司各相关分管领导。 4.1.2、由供方能力评价小组，对美联地产公司现有供方、潜在供方进行评审，填写 《供方能力评价记录》。对于施工承包方，应增加监理单位作为第三方参与评审。 4.1.3、凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失，实际承包人转包工程，或发生安全、防火、治安等方面的事故(案件)，恶意拖欠民工工资，造成不良社会影响，或以各种名义、手段阻挠、拖延工程验收的、或供货商提供假冒伪劣产品的，均视为考核不合格。 4.1.4、首次评价结论为合格的供方由工程管理部纳入“武汉美联地产有限公司合格供方名册”;由公司以供方能力评价小组的名义签署发布。 4.1.5、公司每年进行一次供方能力综合评价活动，对现有合格供方的能力进行复评，复评合格者继续保留资格，由工程部发布年度“武汉美联地产有限公司合格供方名单”。 4.2、评价的重点——项目承包人的“四能力”“一记录”: 4.2.1、合同履约基本能力。 综合管理体系(质量、安全、环境、项目的建立、运行效果) 财务资金保证能力(资金能力、融资能力、垫资能力、采购能力) 人力资源保证能力(项目管理班子、劳务队伍) 设备机具保证能力(塔式起重机、施工电梯、专业施工机具) 周转材料保证能力(脚手架钢管、模板等) 4.2.2、项目施工管理能力 项目承包人参与项目管理的深度及控制能力 项目施工管理负责人的能力 项目劳务管理人员配备及能力 4.2.3、项目技术控制能力 项目技术负责人专业能力 施工组织设计、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 编制(关键工序、重点部位施工方案) 功能性质量通病的预防措施、效果 工序管理能力 工序质量控制能力 4.2.4、项目协调沟通能力 处理项目所在地社会环境关系的能力 与建设行政管理部门的关系 与其他施工承包方的关系 与项目设计单位的沟通能力 服从甲方、监理协调指挥的实际表现 4.2.5、履约诚信及市场行为记录 合同承诺的履行情况 农民工工资支付情况 工程材料采购记录(降低产品质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、偷工减料等) 农民工上访、闹事记录 建设管理部门不良记录情况 4.3 供方评价的动态管理 4.3.1、各参与部门应结合合同评审对合格供方的能力进行动态评价管理，不断优化合格供方。要注意收集项目经理部及监理机构对相关供方的意见和评价，确保年度评价时体现公开、公平、公正及优胜劣汰的原则; 4.3.2、除年度评审外，工程部每半年组织一次供方能力评审，公司设计部、经济部、合约部及各项目经理部参加，填写《供方能力评价记录》，交工程部存档，作为年度供方评审的依据。 4.3.3、在每个合同完成，办理工程结算时，应由项目经理部填写《供方能力评价记录》，作为供方档案交工程部存档。 4.3.4、对考核不合格或考察期有严重违规违纪现象的供方，项目经理部(使用单位)应以书面形式 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 工程部，由工程部会同有关部门、单位予以处理。 5. 潜在供方的评审 5.1、潜在供方名单的形成 5.1.1、公司各部门、员工通过收集行业内相关信息，向工程部提出潜在供方名单及相关资料; 5.1.2、工程部向招标管理小组提交对潜在供方资料及情况进行初步审核，确定需考察的潜在供方名单; 5.2、潜在供方评审策划 5.2.1、工程部负责组织编制“考察工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”; 5.2.2、确定时间安排、参加考察审核的人员(主管部门、项目经理部、工程部应派人参加，考察组一般不得少于3人)及考察负责人;推荐潜在供方的员工、与潜在供方有亲属关系或其它利害关系的员工，不得参与对所推荐的潜在供方的评审。 5.2.3、明确考察审核的要点、范围、受考察方应准备的事项等; 5.2.4、考察审核控制要点及主要内容:详见《潜在供方考察评价记录》 5.2.5、考察负责人召集拟参加考察的人员开预备会 A、介绍待考察供方的基本情况，熟悉已有的供方相关信息; B、通报考察工作计划安排，审核要点; C、明确考察人员分工，考察纪律要求及其他需研明确的事项。 5.3、考察活动的实施 考察小组按照考察计划实施考察，考察的方法: A、查——审查受评方资料: a、营业执照，资质证明; b、法人代表证件或法人对代理人的委托书及代理人证件; c、技术负责人及主要技术人员证件。分包方项目经理、关键岗位人员和特殊操作 岗位人员证件; d、管理机构设置资料和主要管理文件; e、能够说明近期财务状况的资料; f、近三年来提供的产品、服务经营情况资料。 B、访——受评供方的市场行为、市场满意程度: a、通过专访，了解受评供方的合作伙伴对其满意程度的评价; b、通过市场网络收集受评供方的市场行为记录; C、看——看受评供方已完成或正在实施中的现场: a、提供的产品和服务质量实际控制状况(材料、工艺、工序、检验等); b、现场相关管理体系运行的状况及效果; c、现场安全、文明生产管理情况; D、听——必要时召开交流会议，听取受评供方介绍其组织情况和合作意向，并澄 清小组成员认为需澄清的事项。 E、议——召开考察审核会议。 a、考察审核小组成员交流自己负责考察部分的情况，需要讨论的问题; b、考察审核小组形成考察评价结论。 F、考察负责人在考察结束后3天内填报《分供方考察/评价记录》报送工程部; G、参加的考察人员应严格遵守工作纪律，严禁泄密。 H、工程部整理考察资料后报送主管领导审核，经批准后开始准备供方能力评价的相 关工作。 5.4、领导小组听取考察汇报，开展供方评审供方评审 5.4.1、公司总经理任“潜在供方能力评价小组”组长，相关主管领导任副组长，主 管部门经理及邀请的相关专业人员为成员; 5.4.2、工程部经理负责编制“供方能力评价小组”评价计划，报送总经理批准后执 行，并负责组织评价会议及日常协调工作; 5.5、评价程序及要求 5.5.1、考察小组汇报待评供方考察情况; 5.5.2、查看相关资料，交流意见; 5.5.3、相关供方主管部门提出评价意见和建议; 5.5.4、形成评价意见 一般情况下，对供方作出符合性结论的必要条件是: A、营业执照和税务登记证合法有效;法定代表人或委托代理人身份真实，权限与 项目相当; B、市场准入证件、资格和组织情况符合项目要求，有较好的业绩证明; C、人员、装备情况和质量保证体系能满足项目质量、工期、安全等要求; D、财务、资金情况能够满足合作要求; E、有比较真诚的合作意向或承诺。 5.5.5、做好评价记录，参加评价人员签字，组长签署评价结论，工程部将评审合格 的供方纳入公司合格供方的管理范围 5.5.6、工程部发出正式通知，将评审合格的供方纳入合格供方的名册。 6、供方档案的管理 为了规范供方管理，由工程部负责建立供方档案，供方档案应包括以下内容: 6.1、《供方基本情况登记表》及要求提供的资料; 6.2、各类考察、评价记录; 6.3、项目实物质量、服务检查资料; 6.4、安全、文明生产检查资料; 6.5、各类事故及处理结果资料; 6.6、执行合同情况的评价资料。 需要供方的 需要供方提供的 项 目名 称 产品、服务名称 潜在供方能力考察审核/评价计划 计划发包的 范围与内容 计划使用的 对供方能力的资 时 间 金管理技术要求 待考察审核/评价的 供方名称(全称) 参加 考察 审核/评价人 员及分工 考 考察审核 考评方式 考察、会议、其它 察 计划时间 审 考察审核/评价要点及内容 核 计 划 主管领导审核意见: 总经理审核意见: 签字: 年 月 日 签字: 年 月 日 美 联 地 产 武汉美联地产有限公司 合格供方一览表 序法人代实际承包评价合格供方名称 资质等级 (合作)主要业绩 号 表姓名 人姓名 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合格供方能力评价记录(施工承包类) 实施评价时间: 年 月 日 受评价供方名称 实际承包人 承包项目名称 合作时间 评价部门/单位及人员 评价标准 评价 评 价 内 容 考评结论 评价标准 标准分 得分 1、供方法人 10分 ,简述受评方优缺点、 隶 属 2分 是否合格、适合承包工1.1、承包人与法人关系 挂 靠 0.5分 程规模等～评价70分以 全程介入 2分 上为合格,满足履约要求 1.2、参与项目管理深度 间接管理 1分 基本满足要求 无管理 0分 差 沟通密切 2分 1.3、与甲方沟通合作诚意 保持沟通 0.5分 无沟通 0分 全力支持 4分 1.4、对承包人的资金支持 有限支持 1分 无支持 0分 2、项目承包人 50 分别按具备?2.1、履行合同的财务保证能力 90%、?60%、0的2.1.1、资金能力 履约能力，给予三2.1.2、融资能力 18 档评价 2.1.3、垫资能力 (实得分,%×标准2.1.4、采购能力 分) 2.2、履行合同的资源保证能力 分别按具备? 90%、?60%、0的2.2.1、项目管理班子(稳定/临时) 履约能力，给予三2.2.2、劳务队伍(稳定/临时) 18 档评价 2.2.3、周转材料(自有/租赁) (实得分,%×标准2.2.4、设备机具(自有/租赁) 分) 2.3、履约诚信及市场行为能力 分别按具备?2.3.1、与农民工关系的诚信度 95%、?60%、0的2.3.2、与合作方关系的诚信度 履约能力，给予三 14 2.3.3、处理项目社会关系的能力处 档评价 (实得分,%×标准2.3.4、理管理部门关系的能力 分) 2.3.5、参与项目管理的深度 3、项目经理部 40 3.1、综合管理体系的建立、运行 分别按具备3.2、项目管理班子配置 ?90%、?60%、3.2.1、项目经理的综合管理能力 0的履约能8 3.2.2、施工管理负责人的能力 力，给予三档 3.2.3、技术负责人能力 评价 (实得分,%3.2.4、五大员岗位人员设置 ×标准分) 3.2.5、劳务管理人员设置 3.2、施工技术管理能力 分别按具备 3.2.1、项目技术负责人的专业能力 ?90%、?60%、 0的履约能3.2.2、施工组织方案编制的指导性 8 力，给予三档3.2.3、功能性质量通病预防措施、效果 评价 3.2.4、关键工序的控制计划、措施 (实得分,%×3.2.5、重点部位施工管理能力 标准分) 3.3、合同工期进度执行情况 8 3.3.1、总体进度控制、月、周施工计划编制1.5 完整、系统 及内部考核管理 0.5/1 不完整 有考核 0.5 无考核 0 3.3.2、月、周进度计划平均完成率(%) 3 2/3 85—100% 1/2 70—84% 50—69% 0.5/1 50%以下 0 3.3.3、合同工期实现率(%，按合同约定原则3 计算) 100% 80%及以上 60%及以上 60%以下 3.4、项目质量管理 分别按具备 3.4.1、工程实物质量 优(95%)、合格 (80%)、较差3.4.2、关键工序质量管理措施、效果 8 (50%)，三档给3.4.3、工程资料的完整性、及时性 予评价 3.4.4、合同目标质量实现情况 (实得分,%×3.4.5、创优目标实现情况 标准分) 3.5、安全文明施工、环境管理 分别按具备3.5.1、专项方案、措施编制的可靠、可行性 优(95%)、合格 3.5.2、方案、措施执行、落实情况 (80%)、较差8 3.5.3、安全文明目标实现情况 (50%)，三档给 予评价 3.5.4、安全文明施工获奖情况 4、配合、服务 10 分别按具备4.1、服从协调指挥、积极配合验收 优(95%)、合格4.2、与分包方、合作方的配合情况 (80%)、较差 4.3、合理结算和依法处理争议 (50%)，三档给4.4、售后维修服务 予评价 说明:凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失～实际 承包人转包工程～恶意阻挠工程验收或发生安全、防火、治安等方面的事故,案件,～恶意 拖欠民工工资～造成不良社会影响～均视为考核不合格。 实施评价部门/项目经理部负责人(签字): 年 月 日 合格供方能力评价记录(监理、检测、咨询类) 实施评价时间: 年 月 日 受评价供方名称 实际负责人 服务项目名称 合作时间 评价部门/单位及人员 评价评 价 内 容 评价标准分 考评结论 得分 4、 供方法人 10分 隶属 2分; 1.1、承包人与法人关系 挂靠 0.5分; 全程介入 5分; 1.2、参与项目管理深度 间接管理 2分; 无管理 0分; 沟通密切 3分 1.3、与甲方沟通合作诚意 保持沟通1.5分 无沟通 0分 5、项目部及项目负责人 20分 2.1、项目部人力资源配备 不足 -10 2.2、项目部综合资源配备 不足 -5 2.3、负责人的职业操守 不合格 -8 2.4、负责人的综合管理能力 不合格 -8 6、质量安全及环境管理体系 5分 3.1、体系是否建立、资质是否相符 否 –5 3.2、运行是否有效 无效 -3 7、所提供服务项目的质量 40分 4.1、有无原则性失误(如设计失误导一次 –10 致返工或无法验收、检测结果失误导 致无法指导施工或验收、监理把关不 严或指挥错误导致重大质量问题等) 4.2、按时参加各种会议 每缺一次 -3 4.3、方案、措施编制 不满意 -5 4.4、提供服务的及时性和有效性 不满意 -5 4.5、解决问题的主动性和有效性 不满意 -8 4.6、项目资料的及时性、完整性 不满意 -8 4.7、能提出合理化建议 不满意 -4 4.8、积极参与验收、解决实际问题 不满意 -8 5、配合、服务 20分 5.1、服从协调指挥、配合甲方工作 不满意 -6 5.2、与合作方的配合情况 不满意 -4 5.3、合理结算和依法处理争议 不满意 -6 5.4、售后回访、服务情况 不满意 -4 说明:凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失～实 际承包人转包工程～或以各种名义、手段阻挠、拖延工程验收的～均视为考核不合格。 实施评价部门负责人(签字): 年 月 日 合格供方能力评价记录(材料、设备采购类) 实施评价时间: 年 月 日 受评价供方名称 项目负责人 采购项 合作时间 目名称 评价部门/单位及人员 评价标准分 评价评 价 内 容 考评结论 (最高扣分) 得分 1、供方总部 8分 ,简述受评方优缺点、是否合1.1、关注、检查工程合同执行情况 不关注 –3 格、适合承包工程规模等～评1.2、与业主交流沟通及合作诚意 无诚意 -4 价70分以上为合格, 1.3、对进货渠道控制是否严格 -4 2、项目部及项目负责人 12分 2.1、项目部人力资源配备 不足 -4 2.2、项目部综合资源配备 不足 -4 2.3、项目负责人的职业操守 不满意 -4 2.4、项目负责人的综合管理能力 不满意 -6 5分 3、质量安全及环境管理体系 3.1、体系是否建立，资质是否相符 否 -5 3.2、运行是否有效 无效 -3 4、供货进度执行情况 20分 4.1、主动编制供货进度计划 每缺一次 -5 4.2、供货进度是否影响工程建设 不满意 -10 5、项目质量管理 35分 5.1、产品实物质量 不合格一次 –10 5.2、主动进行现场技术指导 不满意 -5 5.3、严格服从进场验收制度 不满意 -10 5.4、是否有假冒伪劣、偷工减料行为 存在一次 不合格 5.5、是否及时提供完整资料 -5 5.6、积极配合验收、解决实际问题 不满意 -5 6、配合、服务 20分 6.1、服从协调指挥 不满意 -5 6.2、与分包方、合作方的配合情况 不满意 -5 6.3、合理结算和依法处理争议 不满意 -5 6.4、售后维修服务 不满意 -5 说明:凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失～实际承包人转包工程～或提供假冒伪劣产品的～以各种手段阻挠工程验收的～均视为考核不合格。 实施评价部门负责人(签字): 年 月 日 潜在供方考察评价记录(施工承包类) 实施评价时间: 年 月 日 受评价供方名称 实际承包人 评价部门/单位及人员 评价标准分 评价评 价 内 容 考评结论 (最高扣分) 得分 5分 1. 供方总部的管理 ,简述受评方优缺点、是否合格、 1.1、总部有固定办公地点 无 –3 适合承包工程规模等～评价70 1.2、总部派人参与管理情况 未指导 –1 分以上为合格, 1.3、总部资金支持情况 无支持 -1 1.4、总部介入与建设方的沟通 不介入 -2 1.5、项目挂靠仅收管理费 -5 5分 2. 质量、安全、环境管理体系 2.1、体系是否建立、资质是否合格 否 -5 2.2、运行是否有效 不足 -2 15分 3. 实际承包人管理能力 3.1、项目管理班子的技术力量 -8 3.2、项目经理的综合管理能力 -7 3.3、近五年的承包业绩 -10 20分 4. 实际承包人的资源调配能力 4.1、自有/租赁设备情况 5分/3分 4.2、自有/固定劳务情况 5分/3分 4.3、材料采购来源情况 无稳定来源 -5 4.4、垫资能力情况 无能力 -8 25分 5. 已完/在建工程施工管理 5.1、已完/在建工程实物质量 –10 5.2、在建工程现场管理情况 -10 5.3、已完/在建工程的进度管理 -5 20分 6. 实际承包人诚信度 6.1、有无拖欠分包方资金 恶意 -5 6.2、有无拖欠民工工资、造成影响 恶意/长期 -10 6.3、有无恶意拖延工期和阻挠验收 -15 6.4、有无采取非法手段解决结算争议 -10 6.5、售后维修服务 拒绝维修 -10 6.6、有无偷工减料、假冒伪劣 -10 10分 7. 协调、配合、服务 7.1、服从协调指挥、积极配合验收 不满意 -5 7.2、与分包方、合作方的配合情况 -5 7.3、社会资源丰富、能处理复杂问题 -2 7.4、与设计院、行政管理部门的配合 -2 实施评价部门负责人(签字): 年 月 日 潜在供方考察评价记录(监理、检测、咨询类) 实施评价时间: 年 月 日 受评价供方名称 实际负责人 评价部门/单位及人员 评价标准分 评价评 价 内 容 考评结论 (最高扣分) 得分 1、供方总部 12分 ,简述受评方优缺点、是否合1.1、指导项目管理工作情况 未指导 –5 格、适合承包工程规模等～评1.2、与业主交流沟通及合作诚意 无诚意 -5 价70分以上为合格, 1.3、项目挂靠仅收管理费 -12 1.4、是否有固定办公地点 -8 2、质量安全及环境管理体系 8分 2.1、体系是否建立、资质是否相符 否 -8 2.2、运行是否有效 未运行 -5 3、项目部及项目负责人 20分 2.1、项目部人力资源配备 –5 2.2、项目部综合资源配备 -5 2.3、负责人的综合管理能力 -5 2.4、近三年的经营业绩 -5 4、正在实施项目的情况 40分 4.1、有无原则性失误 一次 –10 4.2、按时参加各种会议 每缺一次 -8 4.3、方案、措施编制 不满意 -5 4.4、提供服务的及时性和有效性 不满意 -5 4.5、解决问题的主动性和有效性 不满意 -8 4.6、项目资料的及时性、完整性 不满意 -8 4.7、能提出合理化建议 不满意 -4 4.8、积极参与验收、解决实际问题 不满意 -8 5、配合、服务 20分 5.1、服从协调指挥、配合甲方工作 不满意 -6 5.2、与合作方的配合情况 不满意 -4 5.3、合理结算和依法处理争议 不满意 -6 5.4、售后回访、服务情况 不满意 -4 实施评价部门负责人(签字): 年 月 日 潜在供方考察评价记录(材料、设备采购类) 实施评价时间: 年 月 日 受评价供方名称 项目负责人 评价部门/单位及人员 评价标准分 评价评 价 内 容 考评结论 (最高扣分) 得分 8分 1、供方总部 ,简述受评方优缺点、是否合1.1、关注、检查工程合同执行情况 不关注 –3 格、适合承担项目规模等～评1.2、与业主交流沟通及合作诚意 无诚意 -3 价70分以上为合格, 1.3、对进货渠道控制是否严格 -4 1.4、是否有固定办公地点 -4 12分 2、质量安全及环境管理体系 2.1、体系是否建立，资质是否相符 否 -12 2.2、运行是否有效 不足 -4 20分 3、项目负责人综合能力 3.1、项目部人力资源配备 -5 3.2、项目部综合资源配备 -5 3.3、项目负责人的综合管理能力 -5 3.4、近三年的经营业绩 -5 3.5、垫资能力 无 -3 40分 4、所提供商品的质量 4.1、产品实物质量 -20 4.2、产品合格证、检测报告是否齐全 -15 4.3、产品使用说明是否具备操作性 –8 4.4、质量保证条件 -10 20分 5、诚信与服务 5.1、服从协调指挥 -5 5.2、与分包方、合作方的配合情况 -5 5.3、合理结算和依法处理争议 -5 5.4、售后维修服务 -5 实施评价部门负责人(签字): 年 月 日