质量、50430内审

质量、50430内审 内审检查表 编号: 受审部门 管理层 审核日期 2012,2,17 GB/T19001:2008 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ;GB50430公司A版审核依据 审核员 质量手册、程序文件;有关法律、法规 审核条款 1.2、4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 判定 条款 审核内容和方法 审核结果记录 是按照ISO9001:2008标准建立的。公司识别的质量管4.1/ 询问经理或管代公司是按符合 理体系主过程是:顾客提出要求，对顾客的要求进行评G3.1;照什么标准建立的质量管 审。还识别了:内审、管理评审、文件和记录管理、数3.3 理体系,公司质量管理体 据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量 系识别了哪些过程,有无 装置管理等支持性过程。公司无外包过程 外包过程,询问质量管理 体系的删减情况, 公司质量管理体系文件包括:质量方针和质量目标(包 询问公司质量管理体系文符合 含在质量手册中);质量手册;程序文件21个;操作规4.2.1 件有哪些,查看质量方针 程、规章制度等运行控制文件 ;80余个记录等. G3.5.1 和质量目标是否形成文 件, 公司A版质量手册2011年10月9日由总经理批准发布， 查阅质量手册是否得到批符合 并于2当日实施。质量手册的内容:描述了公司质量管4.2.2 准并实施,质量手册的内 理体系的范围及删减情况，;引用了编制的21个程序文G3.5.1 容是否符合标准要求 件;描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关 系。 1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全 询问最高管理者通过哪些符合 生产法、劳动法、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法等法律法规，要员工清楚,只5.1;5.2 活动来体现在管理方面的 有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益 承诺, 受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通G4.1、 过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要4.2;4.3 性。顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。2. 制定质量方针和质量目标;3.主持管理评审;4.提供体 系和施工所需的资源。 如何以顾客为关注焦点，对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品符合 满足顾客要求，增强顾客 质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中， 满意, 不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永 远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展 均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电 话、传真、走访、发放顾客 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 调查表等形式了 解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 5.3 质量方针的建立是否符合公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了符合 标准要求，询问质量方针解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形 的内涵及贯彻情况。 式予以传达贯彻。目前，公司员工均能在质量方 针的指导下开展质量活动。 5.4.1 质量目标是否在各层次上公司质量目标进行了分解，在综合办公室、工程符合 G3.2.得到分解，实现情况如部、市场部、财务部等3个部门建立了分目标。 3;何, 根据办公室对2011年10—12月份质量目标完成 3.2.4 情况的考核统计，各部门的质量目标和公司的总 目标均得以实现。 询问公司质量管理体系的公司于2011年10月份，在管代的领导下组织各 策划情况, 部门负责人进行了质量管理体系策划，通过策划符合 5.4.2 识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文 G3.3. 件、资源;确定了组织机构，并明确了各部门职 1 责、权限分工;确定了管理者代表。会议后由管 理者代表牵头综合办公室组织编制了公司质量 手册(含程序文件)、作业指导书、产品的检验 规程等体系文件。 5.5.1 询问公司职能部门的设置总经理下设综合办公室、工程部、市场部、财务符合 G 及职责分工情况。 部等部门的职责和权限在质量手册中做了明确 4.1.1 的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明 确，并能够积极予以落实。 5.5.2 询问管理者代表的职责及总经理任命公司管理者代表为顾建珍。询问管代符合 G 其落实情况 清楚标准所规定的四项职责，并能够逐一落实。 4.1.1 5.5.3 询问内部沟通的方式及内公司通过会议、培训、口头以及文件、报表的形符合 容，沟通效果如何, 式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成 情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效 果较好。 5.6 询问管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 进行的见2012年《管理评审计划》，明确了管理评审的符合 G 时间，评审输入资料的准目的、内容、时间(计划于2012年2月28日进 13.2.备情况, 行)、各部门需提交的管理评审资料。目前各部4 门正在准备管理评审输入资料。 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 6.1 如何确保以下方面所需的公司注册资金1000万，公司现有固定资产 ，公符合 G5.1 资源获得，询问目前资源司现有面积300多平米，配备了必要的办公设备 的配置及满足情况, 及生产设备;公司现有员工30人，其中技术人 1. 保持质量管理体系持员满足要求。公司目前的资源配备能够满足公司 续有效; 质量管理体系和顾客的要求。 2. 满足顾客要求，增强顾 客满意。 (从人、物、资金三方面 讲述) 公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监 8.1 询问公司策划实施了哪些视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数符合 G 监视、测量、分析和改进据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和 3.1.3 过程, 改进过程，目前这些过程均能够正常有效实施。 3.4.2 12.1. 1; 13.1. 通过体系的建立，完善了检验文件和操作文件， 1 员工的行为作到了有章可循、有法可依;员工的符合 质量意识较以前有了明显提高，原来认为产品质8.5.1 公司通过哪些手段在哪些量是通过检验检出来的，目前转变了这一错误认G 方面进行了持续改进, 识，统一到“产品质量是生产出来的”这一认识12.1. 上来，加强了生产过程控制。通过体系的运行产1 品质量有了明显的提高，顾客自体系运行6个月13.1. 来没有质量问题反馈，同时生产成本也有了明显1 的降低、产品质量提高。 内审检查表 编号: 受审部门 行政部 审核日期 GB/T19001:2008标准;GB/T50430 规范，公司质量审核依据 审核员 手册、程序文件;有关法律、法规 审核条款 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 5.5.1 询问本部门主要工作职责本部门负责文件和记录的归口管理;人员培训;符合 5.4.1 有哪些,部门人员有哪些过程监视和测量;数据分析和纠正、预防措施 5.5.3 分工, 的归口管理;协助内审和管理评审、 4.2.3 G 询问本部门的质量目标有质量目标分解涉及本部门的质量目标共3项统符合 4.3.2;哪些,完成情况如何, 计实际完成员工培训有效率达到 3.2.3;5; 3.5.2; 3.5.3，询问部门内外部沟通的内通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式符合 12.2.3;容及方式,沟通渠道是否就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成 13.2.1;通畅, 情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通 13.2.2; 效果较好。 13.2.3; 在本部门的受控文件清单见《受控文件清单》，共登记了质量手册(含程符合 中抽2-3份文件查看: 序文件)、进货检验规程、操作规程、各岗位职 1. 文件的发布前是否经批责(含任职能力要求)等受控文件。查《文件 准, 发放记录》公司质量管理体系文件均通过了管 理人员的会签，并按质量手册要求文件均得到 批准。查公司质量手册由总经理批准。 2. 查看文件是否清晰,有见《各岗位人员职责及入值要求》，有编制人和符合 无易于识别的标识, 审批人签字，盖有“受控”印章，文件内容清 晰。查质量手册(文件控制程序)规定了体系文 件修订状态的标识要求，现场查文件修订状态 标识的使用符合规定的要求 3.询问文件有无更改情目前公司文件无修改情况。 符合 况,如有，查看文件更改是 否经过审批，有无《文件更 改审批单》,更改有无标识 和修改状态, 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 4.2.3 4.查看《受控文件发放台见《受控文件发放、回收记录》，登记了以上文符合 帐》是否使用处均有相关使件的发放日期、接受部门、接受人和文件分发 用文件; 号。 5.询问有无作废的文件,自体系文件发布至今，文件无作废情况。 符合 如有，是如何处理的,是否 保留作废文件并得到识 别, 6.本公司的外来文件有哪未查见《外来受控文件清单》，询问外来文件主不符 些,查外来文件清单，抽要有质量法、合同法、安全生产法、标准化法、合 2-3份外来文件，看其是否各种规范，体系标准等。所有外来文件均在办 为有效版本，发放范围如公室存放，各部门使用时到办公室进行借阅。 何,询问如何确保外来文抽查产品质量法、质量管理体系要求、产品标 件的有效性, 准、合同法均为有效版本。 办公室通过网络、当地技术监督局来收集外来 文件，并通过以上途径了解外来文件的有效性。 4.2.4 公司有哪些质量记录，查见《质量记录清单》共有质量记录80余种，其 3.5.3 《记录清单》，询问如何对中登记了受控文件清单、特殊过程确认记录、符合 其管理，抽查3-5份质量记进货检验/验证记录、产品检验报告等记录的名 录以验证记录的标识、贮称、编号、保存部门及保存期限。见《年度培 存、保护、检索、处置情况。 训计划》、《培训记录》《受控文件清单》《内审 检查表》等记录标识明确、贮存保护到位、检 索方便，记录均分类保存在文件袋中。记录目 前无作废情况。 6.2 1.查《各岗位人员任职能力见《各岗位人员职责及岗位入职要求》共规定符合 G 要求》制定是否适宜。 了总经理、综合办公室主任、生产部经理、技5.2.1 是否依此对各岗位人员进术质量部经理等岗位人员在教育、培训、技能、 行 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ,抽查2-5个岗位。 经验等岗位的职责及任职要求，内容适宜、有 效。抽查综合办公室主任、总经理、等岗位现 任人员的有关情况满足文件规定的要求。 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 2. 询问公司对员工的培见《2012年度培训计划》，共制定了6项培训计符合 训有那些方面,培训方式划，见2012年1月对负责人进行的质量手册、 有哪些, 程序文件的《培训记录》登记了参加培训的人员 查看:《2012年度培训计和考试成绩。见2012年2月对操作人员进行的 划》 施工文件《培训记录》，符合要求，以上培训经 3. 按照计划抽取2份《培评价均有效。 训记录》 4. 询问有无特殊工种，如特殊工序为服务提供，人员均通过培训考核上符合 有抽查是否有资格证岗。制定了服务规范 书, 8.2.2 见《2012年内部审核计划》，明确了内审的目的、范围、询问内审的策划情况，查符合 G 审核方法、审核依据、计划审核的时间(2012年2月)。看内审实施记录: 12.2.3 见《内审日程计划》，明确了审核的目的、依据、范围1. 年度内审计划 和审核组，审核时间(2012年2月17日)、审核的日程2. 内审日程计划 安排(各部门审核的时间、内容、审核组分工)。审核3. 内审检查表 员的安排没有自己审核自己工作的情况。审核员于经过4. 不合格报告 了相应的培训，由总经理对内审员的任命书。见管理层、5. 不合格事项分布表 综合办公室、勘察部、测绘部、设计部的《内审检6. 内审报告 查表》，按照审核日程计划的安排描述了各部门审核条 款的审核内容及方法。目前内审工作仍在继续之中，其 他记录还未产生。内审员的审核具有独立性，没有审核 自己的工作。 本部门不定期对文件有效性的及记录的保存执行情况询问对整个质量管理体系 8.2.3 等进行监督检查。见《体系运行检查表》记录了2011过程的监视和测量情况， 12.2.1 年10月,2012.2月各部门体系运行过程的基本情况。查:《质量管理体系运行检 12.2.2 对目标完成情况检查。检查结果没有发现不符合规定要查记录》 求的情况。 过程中的检查提供:设备检查记录、现场检查记录、 过程检查记录。 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 对质量目标的完成情况、顾客满意度调查情况、产品合8.4 询问本部门对哪些信息符合 格率情况等有关的数据进行收集统计分析，目前此项工G 和数据进行了数据分 作正在进行之中。 13.2.1 析,查看数据分析资 13.2.2 料。 13.2.3 自质量管理体系运行至今，针对过程检验出现的不合格8.5.2/ 公司在哪些方面采取了符合 品，采取了纠正措施。见《纠正措施要求表》， 针对检8.5.3 纠正和预防措施,并查 查过程中发现不符合进行了原因分析，进行了验证，日 看3-5份相应的《纠正 常生产部加强监督检查。截止目前未再出现类似问题，措施实施记录》和《预 纠正措施有效。未发现需采取预防措施的潜在不合格。 防措施实施记录》 在内审的过程中没有发现潜在的不符合存在。 符合 内审检查表 编号: 受审部门 市场部 审核日期 GB/T19001:2008标准;GB/T50430 规范，公司质量审核依据 审核员 手册、程序文件;有关法律、法规 审核条款 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 5.5.1 询问本部门主要工作职责有哪本部门负责合同管理、顾客满意度测量等。 符合 G4.3.2 些,部门人员有哪些分工, 5.4.1 询问本部门的质量目标有哪质量目标分解涉及本部门的质量目标共1项(顾客满符合 G 些,完成情况如何, 意度达到90%， 2012年2月统计完成顾客满意地调 3.2.3 查达到90%以上。 5.5.3 询问部门内外部沟通的内容及通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量符合 方式,沟通渠道是否通畅, 管理体系的内部沟通、质量目标的完成情况进行沟 通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。 7.2.1 询问本公司的主要顾客有哪公司主要顾客约10余家，用户主要是全国各地的电符合 G 7 些,主要产品有哪些,与产品力局、电厂、施工单位等单位，主要产品为勘察、测 有关的要求有哪些,是否予以绘和送变电工程设计。由顾客按照国家标准提出要 确定, 求，在与顾客签定的合同中明确了产品名称、型号、 数量、价格、交货日期、等合同符合规定的要求确定 下来;公司目前没有与产品有关的附加要求。 公司目前生产的产品基本定型，没有特殊合同，询问 负责人不清楚特殊合同评审的过程要求。 7.2.2 询问有无正规的销售合同和书 G7 面订单，如有，在《合同台帐》 符合 中抽取3-5份合同或订单，查看自体系运行以来合同无修改情况。 符合 有无《与产品有关要求的评审记在建项目合同进行交底 录》 2.询问合同有无修改的情况, 如有，是否将修改情况通知了有公司日常通过电话、传真、走访、网络、发放顾客满符合 关部门, 意度调查表的形式与顾客进行沟通。自体系运行以来 顾客没有投诉情况，对于顾客反馈的问题，公司均及 7.2.3 询问与顾客沟通的方式和内时给顾客作了满意的答复和处理。 容,特别是顾客抱怨的问题是 符合 否及时解决。 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 7.5.1f 产品的交付和交付后的活动 供销部根据产品合同要求，按用户指定的地点交接，符合 并电话通知用户 ，查发货单均能按用户要求 交接。 产品在使用过程中有问题，用户电话通知业务员后反 馈给供销部内勤，由销售内勤处理。 8.2.1 询问对于顾客满意度测量采用综合办于2011年10月份，向顾客发放了顾客满意度符合 哪些方式，得到哪些信息，如何调查表，共发放调查表 ，收回有效调查表 。调查的 利用这些信息，不断增强顾客满项目为:产品质量、交货期、价格、等3项。销售对 意，查顾客满意度调查表。 顾客满意度调查情况进行了汇总统计，统计结果为顾 客满意率为95%。 7.4 询问本公司采购的材料有哪符合 A类材料主要有:办公设备、软件、定位系统 监视测 些,如何选择和评价供方,查: 量仪器等，规定对A类材料进行供方评价，查见《合1.供方选择、评价和重新评价准 则在《合格供方名录》中抽查家 格供方名录》，共登记了 供方的名称、地址、联系人、 供方的《供方调查表》和《供方 联系电话、供货名称等内容。综合办组织对供方的供评价表》及其营业执照。 货能力、产品质量保证能力、服务、价格等情况进行 查计划是否经过批准和供方认 了评价，评价结论均为:可作为公司的合格供方。查可，采购订单内容是否明确、充 分,。 见供方评价记录8余份(供方均提供了营业制造复印 询问组织采购产品的验证方 件等相关有效证件)，供方评价过程及记录要求符合式,询问有无到供方现场实施 验证的情况,如有，组织是否在要求 采购文件中对拟验证的安排和 产品放行的方法作了规定,查查见制定了采购要求，计划明确了采购产品的名称、此类现场验证的实施记录是否规格型号、数量、交货期、技术质量要求等内容，有符合文件规定, 总经理批准签字。采购计划内容充分、适宜。 采购产品的验证由综合办检验员按照《进货检验规 程》进行验证，并填写检验记录(记录见技术质量部 8.2.4记录)。公司没有到供方现场实施验证的情况。 内审检查表 编号: 受审部门 工程部、项目部 审核日期 GB/T19001:2008标准;公司A版质量手册、 审核依据 审核员 程序文件;有关法律、法规 5.5.1，5.5.3，5.4.1，6.3，6.4，7.5.1，7.5.2 ,7.5.3，7.5.4、7.5.5，7.6 ,8.2.4、 8.3 规范:4.3.2;3.2.3;6.2.1;6.2.2;6.2.4;8.2.1;8.3.1;8.4;10.2;10.4;10.5;审核条款 10.6;11;13.3 判条款 审核内容及方法 审核结果记录 8.3 定 5.5.1 询问 本部门的主要职责负责生产任务的安排和过程的控制;生产设备的维符合 和权限有哪些,各人员负护、工作环境的管理;生产现场及生产过程的标识 责哪些工作, 和防护;顾客财产的管理，库房的管理、勘察、测 绘及的售后服务等。 5.4.1 本部门的质量目标是什见《公司质量目标分解表》，涉及本部门的质量目符合 么,完成情况怎样, 标共4项(产品一次交验合格率达到100% ，2012 年2月统计了质量目标完成情况 完成 5.5.3 询问部门内外部沟通的内通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质符合 容及方式,沟通渠道是否量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行 通畅, 沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。 6.3 本公司对生产设备如何进见《设备/设施台帐》， 设备的名称、编号、产地、符合 行控制,查: 出厂日期、使用部门、运行状态等内容，同时编制 1. 设备台帐 了安全操作规程， 并对设备进行了保养，维护， 2. 设备安全操作规程 查见有设备维修记录。。 3. 设备维修记录; 生产环境对工作环境没有特殊要求， 工作现场观 6.4 现场观察环境是否干净、察地面干净整洁、物品摆放有序，工作台面物品摆符合 整洁,询问如何对其进行放较整齐，光线明亮、照明设备、生产通道畅通， 管理, 现有生产环境能够满足产品的质量要求。 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 符合 7.5.1 1.生产任务有哪些, 主要生产的产品为电梯安装、改造、维修，查见 2. 查有无作业指导书或2011年10月-2012年2月份的项目任务书， 工 工艺文件， 作基本按计划实施，测绘现场观察， 现场有生 3. 如何保证设备适宜并产用作业指导书及生产用图若干份，基本更够指 现场观察; 导生产操作。生产过程中严格执行各项操作规程 4. 有哪些监视和测量装及要求。 符合 置抽2-3台有效性进行验对勘察人员询问，现场有产品的操作规程，该岗 证。 位操作工清楚工艺文件的要求。 5. 过程检验记录 现场见到合尺测量设备檫拭保养到位，设备运转 正常，生产设备满足产品的要求。 现场抽查仪器有校准合格的标志。 检验员能够按照工艺文件要求实施过程检验， 检验情况见8.2.4记录。 产品调交付 按用户要求 并电话通知用户。接 受图纸和施工方案 内审检查表 编号 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 7.5.2 针对特殊过程，是否制定了相公司需确认的过程为服务提供过程(该过程公司无外包符合 应的特殊过程确认准则,有过程)，公司编制了《服务规范》，明确了服务及要求， 无特殊过程确认记录, 以及对人员的要求， 生产现场有 按照技术状态进行了标识，如图号、编 号、名称、单位等。 生产现场标识是否明显，现 符合 7.5.3 场观察有无产品混放现象, 顾客提供的技术要求，由综合办统一登记后返回实施部 顾客提供的财产有哪些种门进行使用，查见《顾客财产登记表》明确了日期、客 7.5.4 类,如何对其进行管理和控户名称、地点、联系电话、联系人等内容，。对于顾客符合 制,查对顾客财产的验证、保的信息注意保密，不得泄露。询问负责人清楚顾客财产 护和维护情况。询问顾客财产的管理要求 有无丢失、损坏和不适用的情 况,如有，查其处理情况。 产品防护有哪些要求，现场观公司有库房一间面积约20平米，内有货架4个，设备 7.5.5 察产品包装、防护标识、搬运、均摆放在货架上，物品摆放较整齐， 抽查了5中材料符合 贮存和保护是否符合要求, 帐、物一致，物料管理符合库房管理规定的要求。成品 摆放在车间，有标识。 产品检验完成后，由综合办负责与顾客联系具体的接受 产品交付过程及交付后的控地点及要求，并办理发货手续，不定期对顾客进行走访、 7.5.1f 制如何,运输为外包过程，是每年发放一次顾客意见调查表来了解顾客的需求和意符合 否签定协议，以保证交付活动见;对顾客的反馈和意见 满足顾客要求 生产过程出现的不合格当操作工发现不合格品时，随时 不合格品是如何控制的, 由测试人员返工，当出现批量不合格由综合办组织评 8.3 审，体系运行以来没有出现批量的不合格。 符合 内审检查表 编号: 判定 条款 审核内容及方法 审核结果记录 7.6 询问公司现用的监视和测量本公司的主要监视和测量装置为计算机软件，水准仪符合 G 装置有哪些,如何保证其准等。见《监视和测量装置台帐》， 监视和测量装置的名 11.5.1 确性和有效性,查:监视和测称、编号、规格、型号、精度、测量范围、检定周期和 量装置台帐;从台帐中抽取检定日期等内容。 2-3种装置检查其校准记录和抽查均有检定合格证书。 检定证书(自制设备查检定规对需要自检的仪器按《监视和测量装置自校规程》的要 程);当发现测量装置有误可求进行了自校。 能影响测量结果时，应该怎样监视和测量装置在使用过程中未出现偏离校准状态的 处理,如有这样的情况查相情况，在使用过程中使用人不定期进行檫拭保养。 关记录;询问如何对装置进行公司没有计算机软件用于监视和测量的情况。 维护保养, 对产品的监视和测量在哪些本部门负责进货产品、过程产品和最终产品的检验。由符合 阶段进行,抽查 产品的检验检验员按进货检验规程、产品检验规程进行， 记录与接收准则是否一致，记进货检验: 录是否有授权人放行的签规定了 检验/验证的项目、要求、抽样和判定等内容。 字, 勘察测绘规范等文件，检验项目符合规范要求，验证结 8.2.4 产品是否有不经检验即放行论为合格， 的案例即例外放行, 查 电梯安装施工记录等 过程产品检验:由检验员按产品的检验规程要求进行 查见: 的检验记录， 有检验员签字 8.3 对不合格品如何控制,原材自体系运行以来，产品在生产过程中没有出现过批量的 G 料不合格、过程检验不合格、不符合的品。服务过程的不符合等，均及时进行了处理，符合 11.4.3 成品检验不合格、报告交付后没有形成记录。询问检验人员出现不符合是如何处理 8.3.2 的不合格品的处理记录对于的，答按《不合格品控制程序》进行处理。 返工后产品的记录:查不合格 对于顾客顾客意见反馈，没有发生顾客投诉，顾客 品登记表和不合格品评审处反应市场人员服务态度，服务质量较好。 符合 置单 内审不合格报告 TH/JL-44 受审核部门 销售部 审核员 时间 不合格事实: 没有提供对在建项目的施工合同贵项目部进行交底 不符合标准GB/T19001--2008条款7.2.2 GB/T50430—2007规范 7.3.1 不符合性质: 一般 ? 严重 ? 受审核部门负责人: 日期: 原因分析: 对标准 理解不到位 纠正措施: 学习标准 对今后合同及时进行交底 实施效果: 通过学习，加强了标准的理解，掌握了规范要求。 部门负责人: 日期: 验证结果: 验证人: 日期: